永仁县永兴傣族乡2020年度部门决算

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永仁县永兴傣族乡2020年度部门决算

目录

第一部分  永仁县永兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县永兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党员代表大会、人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年永兴傣族乡主要工作任务：围绕全面建成小康社会这一主题，突出经济发展和民生改善，坚定信心，稳中求进，保持经济持续健康较快发展，使永兴发展后劲不断增强、乡村面貌明显改观、社会大局和谐稳定、人民生活更加幸福。重点做好以下几个方面的工作，一抓好脱贫攻坚工作；二加强产业建设发；三推进项目建设；四改善农村公共服务；五抓好招商引资工作；六加强生态文明建设；七加强社会治理；八加强政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永兴乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，财政所；其他事业单位6个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴乡部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永兴乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 永仁县永兴乡部门2020年度收入合计2,689.44万元。其中：财政拨款收入2,689.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度对比，2019年度收入2504.25万元，收入增加185.19万元，同比增长7.40%。2020年我乡向上申请了永兴商贸街及人居环境基础建设项目、白马河片区项目缺口资金300万元，所以财政安排的资金在上年度基础上有所增加。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴乡部门2020年度支出合计2,428.45万元。其中：基本支出1,145万元，占总支出的47.15%；项目支出1,283.44万元，占总支出的52.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度对比，2019年度支出合计2953.53万元，2020年决算总支出2,428.45万元，比上年减少525.08万元，减幅17.78%，脱贫攻坚后，新开工的项目减少，大部分项目资金已在2019年拨付完毕，故支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县永兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,145万元。与2019年度对比，2019年度用于保障楚雄州永仁县永兴傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1344.60万元，同比减少14.84%，脱贫攻坚结束后，公务用车使用频率没有上一年度高，维修费用有所降低，故日常支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,008.56万元，占基本支出的88.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.44万元，占基本支出的11.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县永兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,283.44万元。与2019年度对比，2019年度用于保障楚雄州永仁县永兴傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1608.93万元，同比下降20.23%，主要原因为我镇脱贫攻坚公共基础设施建设大部分完成验收结算，2020年度扶贫资金和涉农整合资金投入量减少，按照疫情防控要求，未开展文化旅游体育与传媒类项目。其中：201一般公共服务支出312.37万元，204公共安全支出2.48万元，206科学技术支出26.07万元，208社会保障和就业支出152.96万元，210卫生健康支出2.00万元，211节能环保支出52.80万元，212城乡社区支出80.27万元，213农林水支出650.84万元，214交通运输支出1.58万元，221住房保障支出2.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,293.27万元，占本年支出合计的94.43%。与2019年度对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出2861.50万元,占本年支出合计的96.88%，一般公共预算财政拨款支出占比下降2.45%。主要原因是2019年政府性基金支出58.47万元，2020年政府性基金支出80.23万元，2020年政府性基金占比上升，一般公共预算财政拨款占比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出696.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人民代表大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于永兴傣族乡社会治安综合治理治保调解员工资支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出26.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出313.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。

  9.卫生健康（类）支出58.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于永兴傣族乡12个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于永兴傣族乡国土和村镇规划服务中心工作人员工资福利、集镇管理和城镇基础设施建设资金支出。

  12.农林水（类）支出1,095.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.77%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村四职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。

  13.交通运输（类）支出1.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人居环境提升改造、村间道路硬化、入户道路硬化等项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出53.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金和农村危房改造支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.80万元，支出决算为11.51万元，完成预算的72.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的43.04%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算的29.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定，减少一切不必要的公务接待活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少29.59万元，下降71.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.81万元，下降82.39%；公务接待费支出决算增加2.22万元，增长89.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因脱贫攻坚工作圆满收官，公务用车用时减少，公车运行维护费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占59.06%；公务接待费支出4.71万元，占40.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.71万元。其中：

国内接待费支出4.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。2019年公务接待费批次及人数分别为12次346人，2019年我乡公务接待费批次及人数分别比上年有所增加，原因为各单位部门到我乡检查、指导、交流的批次增加。主要用于招商引资、乡政府工作接待支出。