永仁县供销合作社联合社2020年度决算公开

永仁县供销合作社联合社2020年度决算公开

 

目录

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．根据永仁县机构编制委员会《关于永仁县供销合作社联合社机构编制方案的批复》（永编复[2017]53）号文件批复的县供销社联合社职能职责。批准为参照公务员法管理的事业单位。主要职能职责：

（1）贯彻实施省、州、县党委有关农村经济发展、战略、方针、政策，按照州供销社的要求，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（2）负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

（3）抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（5）承办上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是社党组始终把脱贫攻坚作为首要政治责任，全面深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照六个精准、五个一批脱贫攻坚措施，对标“两不愁三保障”脱贫标准和村组摘帽出列标准，全力以赴，尽锐出战，全面完成了脱贫攻坚各项工作任务；二是根据供销社行业特点和资源，社党组积极谋划2020年向省供销社争取专项项目和“十四五”规划项目，申报了永仁野生达菌业有限公司技改扩建项目、永仁松露产业示范园区建设项目、永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目和永仁县物流集散中心项目等4个项目，计划总投资14946万元；三是作为推进全国电子商务示范县建设的成员单位，我社结合部门实际，与县人力资源和社会保障局、县扶贫办、永仁兴红电子商务中心合作，努力培育“电子商务+产品营销”模式的农村电商队伍。9月份，组织了91人农村电商从业人员到党校培训，为下步电子商务进农民专业合作社、农村综合服务社打好基础；四是按照的统一部署，开展“四万三进”活动。我社共完成走访群众33人。其中，走访建档立卡贫困户20户；退休老干部4人；下岗失业人员7人；劳模2人。完成“三进”市场主体31户。其中，农民专业合作社15户；个体工商户11户；小微企业5户。五是健全完善维护群众利益工作机制。领导班子带头，深入开展“四万三进”活动，按照的统一部署，我社共完成走访群众33人，完成“三进”市场主体31户。8名挂包干部2次慰问贫困户20户，每次每户送上0.02万元的慰问品。结合挂点村委会的实际和供销社的行业特点，筹集1.5万元，帮助成立了永仁良丰畜牧养殖专业合作社；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县供销社没有基金收入，也没有使用基金安排的支出，故《基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县供销社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县供销合作社联合社部门2020年度收入合计148.85万元。其中：财政拨款收入147.85万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.67%。与上年财政预算166.77万元相比,减少17.92万元，下降11.94%，主要原因是省州专项转移支付减少。

二、支出决算情况说明

永仁县供销合作社联合社部门2020年度支出合计146.31万元。其中：基本支出136.86万元，占总支出的93.54%；项目支出9.46万元，占总支出的6.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年168万元对比减少21.69万元，下降12.91%，主要原因是省州专项转移支付减少，2020年省州专项转移支出项目资金年底拨付及项目资金结转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.86万元。与上年140.28万元对比减少3.42万元，下降2.44%,主要是厉行节约，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.86万元，占基本支出的91.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12万元，占基本支出的8.77%。人均正常运转日常支出为17.11万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.46万元。与上年27.72万元对比减少18.26万元，下降68.40%，主要原因是商贸物流招商引资工作项目及省级供销综合改革产业发展经费项目支出减少。2020年商贸物流招商引资工作项目支出6.52万元，与上年5.84万元对比增加0.68万元，增长12.41%。其中：（1）省级供销综合改革产业发展经费项目支出2.93万元，完成供销综合改革总结评估报告1份、规范发展农民专业合作社3个，提升农民专业合作社综合服务中心1个，新成立农村消费合作社1个，新建村级基层社1个，改造升级薄弱基层社1个，新建农村综合服务社2个，新建庄稼医院1个，托管土地面积885亩；食用菌产量、产值完成95%以上；教育培训人次91人次；正常经营的社有电商企业2个，社区（农村）电商服务站点2个，“云品慧”平台产品对接2个。（2）商贸物流招商引资工作项目支出6.52万元，县商贸物流产业招商组完成招商引资入库项目总投资额55000万元，到位资金55000万元, 占县下达任务数55000万元的100  %。其中，县供销社完成 3500 万元，完成县下达任务数 2620万（含1名处级领导的2000万）的 133.6%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出146.31万元，占本年支出合计的100%。与上年168万元对比减少21.69万元，下降12.91%，主要原因是省州专项转移支付减少，2020年省州专项转移支出项目资金年底拨付及项目资金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于商贸物流业招商引资工作项目支出6.53万元，省级供销综合改革及产业发展2.93万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9.40万元，住房公积金缴费8.33万元。

  9.卫生健康（类）支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.6万元，公务员医疗补助缴费3.46万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出101.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.46%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.68万元，完成预算的5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的5.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待和厉行节约相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降62.14%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降62.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步规范公务接待和厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2020年工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出12万元，与上年12.18万元对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费1.17万元，邮电费0.0049万元，差旅费0.95万元，公务接待0.42万元，劳务费0.09万元，委托业务费1.07万元，工会经费1.05万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出0.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县供销合作社联合社部门资产总额273.91万元，其中，流动资产269.24万元，固定资产4.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年278.45万元相比，本年资产总额减少4.53万元，其中固定资产减少1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	273.91	269.24	4.67				4.67

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额0万元，其中：采购货物支出0万元；采购工程支出0万元；采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专业名。