楚雄州永仁县猛虎乡2020年度部门决算

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楚雄州永仁县猛虎乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州永仁县猛虎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州永仁县猛虎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控有力有效，“零”的要求坚决执行。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们第一时间成立疫情防控指挥部，召开疫情防控专题会议，高位谋划部署，落实“四早”和“人物同防”要求，层层压实“十包十保”责任，抓实抓细疫情防控各项工作落实，实施网格化管理、地毯式排查，大力推广应用“健康码”“行程码”，以战时体系应对战时状况，不断构筑外防输入、内防反弹的铜墙铁壁。投入疫情防控专项资金10万余元，积极做好防疫物资和生活必需品应急保供，努力把疫情对群众生产生活的影响降到最低。实现并持续保持了零感染、零疑似、零确诊“三个零”的目标，为全国、全省、全州、全县疫情防控作出了猛虎贡献。

2.经济目标稳中求进，“优”的潜力不断释放。六稳工作扎实推进，六保任务全面落实，全乡经济稳步发展。2020年实现粮食总产量835万公斤；种植烤烟2980亩，产量40万公斤，产值达1131.2万元；蚕茧产量实现194471.8公斤，产值748.91万元；畜牧业实现出栏生猪18590头、牛1803头、黑山羊11316只，实现畜牧业产值5133.28万元。完成招商引资签约项目3个，到位资金2.9亿元，完成任务数2.2亿元的131.8%；规模以上固定资产入库项目10个，总投资5.09亿元，到位资金5.09亿元，完成总任务数3.3亿元的154.36%；向上争取资金完成120万元。

3.脱贫攻坚全面胜利，“赢”的目标圆满完成。紧紧围绕“两不愁、三保障”的总目标，严格落实“四不摘”要求，压紧压实“十大责任”，抓紧抓实挂牌督战要求，突出产业、项目、基础设施补短板，“两不愁三保障”和饮水安全问题得到有效解决，易地扶贫搬迁任务全面完成，组织化程序不断提高，农村“四类重点对象”危房全部清零。2020年顺利接受了国家脱贫攻坚普查和省级脱贫攻坚成效考核，脱贫攻坚工作取得决定性成就，2020年被县委、县政府表扬为扶贫优秀集体。

4.基础设施不断夯实，“蓄”的动能后劲更强。2020年以来我乡共计投资3791万元，完成了22个项目建设：投入428万元完成了阿里地片区综合开发村间道路硬化、农村公路水毁修复工程等项目，解决了群众出行问题；投入62.24万元完成了乡集镇水厂增压设施建设、格么片区人饮管道改造、阿里地拉里么组下利皮乍人饮管道架设、集镇水厂管网延伸大河边魏家管道架设、集镇人饮应急项目管道架设等项目，安全饮水基本得到解决；投入20.37万元完成了格租平地农业产业用水保障、幸福水库东西沟修复、猛虎村白枝乍坝塘修复等项目，水利基础设施不断夯实；投入272.48万元完成了移民安置点福兴村产业基础设施道路建设、格么易地扶贫搬迁安置点公共基础设施建设、乡敬老院提升改造、公厕改造、首个五人制足球场建设、村级综合文化服务中心建设、迤帕拉村卫生室智慧医疗试点建设、3个小蚕共育室建设等项目，基础设施体系不断完善；投入557.07万元完成了农村环境综合整治整乡推进工程项目，农村人居环境不断提升；投入2330.71万元的则利村土地整治（提质改造），该项目目前已经完成总工程量的60%；投入120万元的猛虎乡农村公益性公墓建设项目已全部完工。一年来，我们围绕脱贫攻坚、生态环保、基础设施等领域狠抓项目建设，发展短板不断补齐。

5.特色产业持续发展，“兴”的势头持续向上。狠抓县委“7+2”现代农业产业园建设，以烤烟、蚕桑、畜牧为支柱产业，芦笋、水果、蔬菜等特色产业不断发展壮大。我乡企业云南绿虎种植有限公司被认定为楚雄州第十三批农业产业化州级重点龙头企业、野生达菌业公司荣获州绿色食品“五佳创新企业”、永仁永臻菌业科技有限公司鲜香菇绿色食品牌成功认证，迤帕拉芦笋基地、阿里地肉牛养殖基地的“笋牛循环”生态产业模式成效显著，“绿色食品牌”全面起势。乡辖区内农村电商实现全覆盖，数字经济加快推进。巩固并支持好新型经营主体发展，持续培育一批带动力强的龙头企业、专业合作社、家庭农场、种养大户，走好绿色农业路。目前，全乡有新型农业经营主体106个，其中涉农企业7家，州级以上龙头企业3家，县级龙头企业1家，专业合作社26家，县级示范社4家，家庭农场33个，种养殖大户40户。

6.社会事业全面进步，“新”的格局欣欣向荣。民生保障更加有力，各类惠民补贴及时兑补，兑补耕地力保护补贴178.94万元、公益林补助资金149.3万元、退耕还林补助资金3.3万元、草原生态奖励资金35万元，“奖优免补”补贴719人次26.18万元，发放农村低保494人132.71万元、城镇低保12人5.6万元、特困供养48人51.6万元；发放高龄老人补贴165人6.72万元，发放重点优抚对象补贴835人51万元、临时救助26人次15.6万元、医疗救助13人次7.3万元、残疾人“两项”护理补贴184人次15.4万元；发放大中型水库移民后期扶持资金498人38.56万元。义务教育均衡发展，控辍保学成效明显，全乡未发生适龄学生辍学，教育基础设施得到改善，贫困家庭在校学生100%获得资助，义务教育阶段学生“两免一补”和营养餐补助政策全面落实；学前教育逐步提升，猛虎幼儿园达到二级乙等幼儿园。公共卫生服务能力不断提升，全乡家庭医生签约率达38.35%，其中建档立卡贫困户签约率达100%；全乡7个村卫生室配备乡村医生12名，建成了迤帕拉村智慧型卫生室；挂点单位给予猛虎卫生健康事业大力支持，楚雄医药高等专科学校健康扶贫义诊组织省州专家团队近50人先后到我乡开展义诊2次，近1100名贫困群众得到全面体检；楚雄医药高等专科学校挂点联系的么苴地村作为全省唯一村级分会场参与了“云南省2020年全民营养周网络直播启动仪式”，36名贫困群众观看了直播，营养科普、健康生活在少数民族贫困山区广为普及，有力助推疫情防控。社会保障体系更加完善，全乡防贫救助保险累计参保852户2803人，参保比率达37.8%，建档立卡贫困户参保全覆盖，2020年累计理赔36户，兑现资金9.3万元，有效筑牢防止因灾、因意外事故、因病、因学致贫返贫“四道防线”；全乡城乡医疗保险累计参保8854人，参保率95%；城乡居民养老保险累计参保4218人，参保率95.03%。2020年累计报销医疗保险门诊40831人次共计约50万元，县外住院报销85人27.36万元；累计发放城乡居民养老保险金1291人次188.55万元。就业保障更加有力，2020年组织劳动力技术培训7期530人，实现转移就业4160人，比2019年增长3102人，贫困劳动力实现转移就业1025人，增长739人，为巩固脱贫攻坚、应对疫情提供了强大支持。全乡共创建2家扶贫车间，吸纳75位留守贫困劳动力“家门口”就业，人均每月增收1350元以上，群众脱贫致富能力显著提升。配设生态护林员岗58个，保洁员公共服务岗65个，2020年使用公益性岗位18人次。文化事业繁荣发展，乡村公共文化服务设施建设全覆盖，全乡有村级综合文化服务中心5个、村组文化活动室43个、农家书屋5个，配备文体辅导员5名，培树州县级文化传承人8人，文化遗产得到有效保护和传承；根据疫情防控实际情况，适时开展“送戏下村”文化惠民活动，全乡有业余文艺队15支，组织各类文体活动4场次，成功举办第五届（网络）油菜（芸薹）文化旅游节；新时代文明实践中心（站所）实现了乡村全覆盖，发挥作用明显，推荐上报第四届永仁县最美人物和第七届永仁好人10人；通过扫黑除恶专项斗争，收回猛虎老电影院产权，建成猛虎乡首个五人制足球场；沪滇扶贫助推彝绣产业发展成效明显，建成猛虎彝绣扶贫车间1个，彝绣年产值突破70万元；积极推荐3名群众参与芒果TV《希望的田野》拍摄工作，云上绿虎数字产业园、生态猛虎知名度、美誉度进一步提升。养老服务水平不断提高，全乡有敬老院1个、村级居家养老服务中心1所，2020年投入34.7万元先后两次对猛虎敬老院进行提升改造，敬老院的保障水平发生了质的改变。殡葬改革全面施行，五个行政村全部纳入火葬区，全乡建成农村公益性公墓一座，规划墓穴3054个，目前建成210个，火化率达100%，发放丧葬费24.32万元。

7.生态建设稳步推进，“护”的使命出色履行。坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和水源地保护等7大标志性战役，认真整改中央环保的督察“回头看”省环保的督查反馈中8个问题实现整改清零。坚持生态猛虎定位，全面落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护工作，统筹山水林田湖草系统治理，准确把握好“十三五”收官、“十四五”开局，打好蓝天保卫战猛虎篇章。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，配备村庄保洁员73名，公厕设施逐步完善，市场“脏、乱、差”得到整治。农村人居环境整治三年行动圆满收官，村容村貌明显提升，猛虎村成功申报州级美丽乡村。不断加强对尼白租水库水源地保护，在尼白租水库库区实施了森林植被恢复造林工程，实现了尼白租水库上游绿化率达90%，非库区范围的绿化率达70.8%，县城集中式饮用水源地和乡集镇水源地均达到Ⅲ类以上标准，河长制、水源地保护等工作通过国家督查验收。

8.治理能力不断提升，“安”的氛围惠企利民。以市域社会治理现代化建设为牵引，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。严格落实国家安全责任制，切实把党的领导贯彻到国家安全工作过程。党建引领“一部手机治理通”工作扎实推进，全年办理事项831项。法治政府建设取得实效，习近平法治思想、民法典学习热潮全面掀起，全民“尊法、学法、用法、守法”氛围更加浓厚。平安猛虎建设深入推进，连续五年获“平安乡镇”称号。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持和发展“枫桥经验”，积极化解各类矛盾纠纷和信访案件，依法整治“黄赌毒”及重点领域和重点区域治安突出问题。连续两年获得州级信访“三无乡镇”称号。高位推动“雪亮工程”平安村建设，投资9.7万元，安装153个摄像头，在全县率先实现小组全覆盖。严格落实安全生产责任制，加强食品药品安全监管，完善防灾减灾和突发事件应急体系，人民群众生命财产安全得到最大限度保障，人民群众安全感满意度不断提升。成功创建州级民族团结进步示范乡，各民族共同繁荣进步。消防安全和林业草原工作助推“平安乡镇”创建，猛虎专职消防队于2020年2月被云南省消防安全委员会评为“2019年度云南省优秀乡镇专职消防队”，队长被评为“2019年度云南省优秀乡镇专职消防队队长”；积极探索森林防火应急新举措，建成防灭火水窖110个，森林防火连续四年考核为优秀。“自强、诚信、感恩”主题实践活动深入开展，群众内生动力不断激发，以“村规民约+红黑榜+爱心超市”相互联动促进移风易俗，涌现出一批道德模范、永仁好人、脱贫光荣户、新时代“十星级文明户”，文明乡风、良好家风、淳朴民风日益浓厚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县猛虎乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫办,；参照公务员法管理的事业单位1个，为财政所；其他事业单位6个，农业农村服务中心、林草服务中心、水务服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、村镇国土规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县猛虎乡2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州永仁县猛虎乡没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县猛虎乡2020年度收入合计1,929.71万元。其中：财政拨款收入1,929.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1776.17万元，同比下降48%，主要原因是：全乡基础设施不断完善，2020年基础设施建设项目相对减少，以致收入比上年度减少。    

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县猛虎乡2020年度支出合计2,563.68万元。其中：基本支出1,098.93万元，占总支出的42.87%；项目支出1,464.75万元，占总支出的57.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计4163.21万元，其中：基本支出1168.35万元，占总支出的28.06％；项目支出2994.86万元，占总支出的71.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少1599.53万元，同比减少38.42%。主要原因是：随着基础设施的不断完善，我乡项目比上年度减少，收入减少的同时支出也相应减少。

  （一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县猛虎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,098.93万元。2019年用于保障正常运转的日常基本支出1168.35万元，比上年减少69.42万元，同比减少5.94%。减少的主要原因是：人员调出，工资福利支出、保险缴费等相继减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.07万元，占基本支出的87.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.86万元，占基本支出的12.91%。

猛虎乡2020年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2020年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	186.91	17.01%	206.58	17.68%	-19.67
津贴补贴	196.69	17.90%	259.81	22.24%	-63.12
奖金	126.22	11.49%	156.85	13.42%	-30.63
绩效工资	55.15	5.02%	26.07	2.23%	29.08
机关事业单位基本养老保险缴费	61.1	5.56%	79.45	6.8%	-18.35
职工基本医疗保险缴费	35.83	3.26%	42.93	3.67%	-7.1
职业年金	3.53	0.32%	2.12	0.18%	1.41
公务员医疗补助缴费	17.27	1.57%	20.67	1.77%	-3.4
其他社会保障缴费	2.08	0.19%	2.29	0.2%	-0.21
住房公积金	55.94	5.09%	60.46	5.17%	-4.52
办公费	12.72	1.16%	14.19	1.21%	-1.47
邮电费	4.22	0.38%	3.85	0.33%	0.37
印刷费	6.79	0.62%	9.89	0.85%	-3.1
咨询费	0	0.00%	0.80	0.07%	-0.8
手续费	0.17	0.02%	0.01	0%	0.16
水费	0.02	0.00	0.14	0.01%	-0.12
电费	3.99	0.36%	2.01	0.17%	1.98
差旅费	3.4	0.31%	2.69	0.23%	0.71
会议费	5.63	0.51%	6.53	0.56%	-0.9
培训费	5.01	0.46%	1.10	0.09%	3.91
公务接待费	3.77	0.34%	5.00	0.43%	-1.23
专用材料费	7.77	0.71%	0	0%	7.77
劳务费	13.11	1.19%	11.05	0.95%	2.06
委托业务费	19.93	1.81%	16.51	1.41%	3.42
工会经费	9.29	0.85%	9.24	0.79%	0.05
公务用车运行维护费	13.08	1.19%	11.60	0.99%	1.48
其他交通费用	23.05	2.10%	26.90	2.3%	-3.85
税金及附加费用		0.00	0.18	0.02%	-0.18
办公设备购置	2.36	0.21%	1.06	0.09%	1.3
其他商品和服务支出	7.54	0.69%	10.65	0.91%	-3.11
抚恤金	18.17	1.65%	0	0%	18.17
生活补助	162	14.74%	145.51	12.45%	16.49
救济费	1.84	0.17%	0	0	1.84
奖励金	0.45	0.04%	0	0	0.45
代缴社会保险费	4.82	0.44%	0	0	4.82
退休费	23.78	2.16%	23.5	2.01%	0.28
其他对个人和家庭的补助	5.3	0.48%	8.71	0.75%	-3.41
合计	1098.93		1168.35		-69.42

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县猛虎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,464.75万元。2019年度猛虎乡为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2994.86万元。比上年减少1530.11万元，同比减少51.09%。减少的主要原因是：随着基础设施的不断完善，我乡项目比上年度减少，基础设施和支农等项目投入减少。主要用于开支普法、综治、农村垃圾清运、招商引资、烟叶生产等工作，以及农村危房改造及修缮加固补助、民政各类优抚人员补助、农田水利基础设施建设及维护、小额扶贫贷款贴息、雨露计划、环保、民族团结示范村建设及沪滇扶贫协作项目等。

猛虎乡2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2020年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	3.43	0.23%	5.41	0.18%	-1.98
印刷费	9.94	0.68%	10.48	0.35%	-0.54
咨询费	0.8	0.05%	0	0%	0.8
手续费	0	0.00%	0.21	0.01%	-0.21
水费	0	0.00%	0.04	0.00%	-0.04
电费	0.41	0.03%	0.16	0.01%	0.25
邮电费	0.91	0.06%	0.33	0.01%	0.58
差旅费	1.61	0.11%	6.7	0.22%	-5.09
租赁费	0.3	0.02%	0	0	0.3
会议费	1.22	0.08%	2.92	0.1%	-1.7
培训费	8.23	0.56%	2.17	0.07%	6.06
公务接待费	3.01	0.21%	2.34	0.08%	0.67
专用材料费	0	0.00%	3.46	5.5%	-3.46
专用燃料费	0.43	0.03%	0	0	0.43
委托业务费	30.15	2.06%	5.5	0.18%	24.65
劳务费	9.08	0.62%	12.48	0.42%	-3.4
税金及附加费用	0	0.00%	13.32	0.44%	-13.32
其他商品和服务支出	22.75	1.55%	10.24	0.34%	12.51
公务用车运行维护费	1.31	0.09%	0	0%	1.31
抚恤金	0.2	0.01%	10.23	0.34%	-10.03
生活补助	5.18	0.35%	89.53	2.99%	-84.35
奖励金	0	0.00%	21.22	0.71%	-21.22
个人农业生产补贴	20.43	1.39%	0	0%	20.43
其他对个人和家庭的补助	125.75	8.59%	155.95	5.21%	-30.2
办公设备购置	2.21	0.15%	11.22	0.37%	-9.01
专用设备购置	2.41	0.16%	0	0	2.41
基础设施建设	1175.22	80.23%	2620.95	87.51%	-1445.73
土地补偿	22.83	1.56%	10.00	0.33%	12.83
地上附着物和青苗补偿	0.25	0.02%	0	0	0.25
公务用车购置	16.69	1.14%	0	0	16.69
合计	1464.75		2994.86		1530.11

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县猛虎乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,553.64万元，占本年支出合计的99.61%。与上年4160.21万元相比减少1596.53万元，同比减少38.38%。减少的主要原因是：随着基础设施的不断完善，我乡项目比上年度减少，收入减少的同时支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出543.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于工资福利支出300.28万元，商品和服务支出150.86万元，用于工作开展所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费及公务用车运行维护费等，对个人和家庭补助48.7万元，用于乡镇岗位补贴等补贴的发放，资本性支出43.19万元，用于公务用车购置、办公设备购置、土地补偿等支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭的补助1.62万元，用于基层治保调解员补助。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于商品和服务支出3.72万元，用于烤烟生产相关会议费、培训费支出，对个人和家庭的补助23.56万元，用于2019年烤烟生产扶持项目资金兑补、烘烤补贴兑付等支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于文体中心工资福利支出19.95万元。

  8.社会保障和就业（类）支出229.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于工资福利支出123.03万元，用于社会保障服务中心人员工资发放以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，对个人和家庭的补助106.34万元，用于离退休人员工资、离退休人员丧葬抚恤金、民政抚恤的生活补助、救济费及农村危房改造“安居贷”贴息及本金支出。

  9.卫生健康（类）支出56.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于工资福利支出54.9万元，用于干部职工医疗保险的缴纳，对个人和家庭的补助1.18万元，用于计生宣传员生活补助。

  10.节能环保（类）支出295.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于资本性支出295.56万元，用于支付环保项目支出。

  11.城乡社区（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出1.8万元，用于购买办公用品支出。

  12.农林水（类）支出1,231.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.23%。主要用于工资福利支出186.63万元，用于农林水职工工资支出，商品和服务支出42.14元，用于项目监理费等委托业务费、培训费、劳务费等支出，对个人和家庭的补助179.49万元，用于党支部书记、村民小组长、村妇女主任、团支部书记等村干部生活补助，扶贫小额贷款贴息补贴、烤烟生产扶持资金及烘烤补贴的兑付，资本性支出823.3万元，用于水利、扶贫等项目基础设施建设支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出132.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于工资福利支出55.94元，用于在职人员住房公积金缴纳，对个人和家庭的补助6.45万元，用于农村危房改造资金补助，资本性支出70万元，用于农村道路补短板项目基础设施建设支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于其它商品和服务支出15万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

猛虎乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占财政拨款支出的比例%
一般公共服务支出	543.03	21.26%
公共安全支出	1.62	0.06%
科学技术支出	27.28	1.07%
文化旅游体育与传媒支出	19.95	0.78%
社会保障和就业支出	229.37	8.98%
卫生健康支出	56.08	2.2%
节能环保支出	295.56	11.57%
城乡社区支出	1.8	0.07%
农林水支出	1231.56	48.23%
住房保障支出	132.39	5.18%
灾害防治及应急管理支出	15	0.59%
合计	2553.64

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县猛虎乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.84万元，支出决算为37.86万元，完成预算的165.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.08万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.78万元，完成预算的94.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年我单位采购1辆价值16.69万元公务用车，其他两辆公务用车使用年限较长，车辆状况较差，造成修理费增加以至于公务用车购置及运行维护费比上年增加19.48万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18.91万元，增长99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.48万元，增长167.9%，增加的主要原因是购置公务用车1辆；公务接待费支出决算减少0.56万元，同比减少7.67%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则按照公务接待相关规定开展公务接待活动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车改革后，我单位3辆公车，车辆使用年限较长，车辆状况较差，造成修理费增加，加之新购公务用车1辆，增加了车辆购置资金及购置税等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.08万元，占82.09%；公务接待费支出6.78万元，占17.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.08万元。其中：

公务用车购置支出16.69万元，购置车辆1辆。由于县划拨车辆年限过久，无法适应乡镇工作开展，2020年我单位申请报废一张车辆，经请示上级批准，严格按采购程序于2020年9月采购大众迈腾轿车型公务用车1辆(云E0R990)。

公务用车运行维护支出14.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.78万元。其中：

国内接待费支出6.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展招商引资、省州调研及工作开展后按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县猛虎乡2020年机关运行经费支出141.86万元，2019年机关运行经费支出133.4万元，同比增加8.46万元，增加6.34%，增加的主要原因是：2020年组织了村干部培训班，开展了为期三天的“万名党员进党校”专题培训，开展了贫困户产业发展培训班，以至于2020年培训费增加，车辆使用年限较长，车辆状况较差，造成修理费增加，加之新购公务用车1辆，增加了购置税等支出，公务用车运行维护费增加。猛虎乡机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费12.72万元，邮电费4.22万元，印刷费6.79万元，咨询费0.8万元，手续费0.17万元，水费0.01万元，电费3.99万元，差旅费3.4万元，会议费5.63万元，培训费5万元，公务接待费3.77万元，专用材料费7.78万元；劳务费13.11万元，委托业务费19.93万元，工会经费9.29万元，公务用车运行维护费13.08万元，其他交通费用23.06万元，其他商品和服务支出3.1万元，办公设备购置费2.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州永仁县猛虎乡部门资产总额3450.28元，其中，流动资产2740.89元，固定资产709.39元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2019年12月31日，猛虎乡资产总额4272.55万元，其中，流动资产3537.5万元，固定资产735.05万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少822.27万元，其中：流动资产减少796.61万元，固定资产减少25.66万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3450.28	2740.89	709.39	509.8	74.97				124.62		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出24.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556501111