中共永仁县委办公室2022年预算公开

监督索引号53232700120200000

第一部分中共永仁县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共永仁县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中共永仁县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央和省州县党委的决策部署，以及县委领导同志的要求开展工作，督促检查、调查研究、收集反馈贯彻落实情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各单位、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。

6.协助县委、县政府信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永仁县委办公室共设置11个内设机构，包括：督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室,所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2.围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3.搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入805.82万元，其中：一般公共预算674.82万元，政府性基金131万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年691.73万元对比增加114.09万元，同比增加16.49%，主要原因是2022年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项项目经费110万元，机关文化建设项目经费18万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入805.82万元，其中:本年收入805.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.82万元，政府性基金预算财政拨款131万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年691.73万元对比增加114.09万元，同比增加16.49%，主要原因是2022年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项项目经费110万元，机关文化建设项目经费18万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出805.82万元。财政拨款安排支出805.82万元，其中：基本支出621.94万元，与上年631.73万元对比减少9.79万元，同比减少1.55%，主要原因是厉行节约压缩运行经费；项目支出183.88万元，与上年60万元对比增加123.88万元，同比增加206.47%，主要原因是2022年新增党政专用电视会议系统延伸工程专项项目经费110万元，机关文化建设项目经费18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：2013101行政运行:473.99万、2013102一般行政管理事务:22.88 万、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出:30.00万元、2080501行政单位离退休:30.57万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:38.24万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:10万元、2101101行政单位疗:24.93万元、2101103公务员医疗补助:10.75 万元、2210201住房公积金:33.46万元、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出131.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额142.7万元，其中：政府采购货物预算142.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.50万元，较上年减少1.5万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共永仁县委办公室2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为22.50万元，较上年减少1.5万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.50万元，较上年减少1.5万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费减少是因为厉行节约压缩公务用车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

“《中共永仁县委执政纪要》编印经费”项目，财政预算安排8万元。绩效目标：征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》400册。主要围绕县委工作大局，以反映县委的重大决策、重要活动为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述县委及各级党委(党组)的执政实践、执政经验、执政方略和规律，展示县委各工作部门及党委(党组)、群团的工作业绩。本书的出版发行，为全县各级党组织和广大党员提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持，进一步发挥党史工作“存史、资政、育人”作用。

“保密及档案监督宣教经费”项目，财政预算安排2万元。绩效目标：严格执行党政密码通信网络相关规定，抓好紧急重要电报的传输办理，办理密码电报、传输办理明传电报，集中销毁涉密存储介质。

“县委办运行保障经费”项目，财政预算安排30万元。绩效目标：聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委办公室2021年机关运行经费安排125.19万元，与上年对比增加37.68万元。其中：30213公务用车运行维护费22.50万元，30201办公费20.76万元，30211差旅费24.10万元，30239其他交通费用28.71万元，30202印刷费9.00万元，30207邮电费0.78万元，30213维修（护）费2.00万元，30215会议费0.30万元，30216培训费0.43万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费2.00元，30227委托业务费5.50万元，30228工会经费5.27万元，30299其他商品和服务支出（退休人员经费）0.84万元，机关运行经费与上年对比增加37.68万元,主要原因是：2022年将项目支出中的运行经费列入机关运行经费支出，其中县委办运行保障经费中列支公务用车运行维护费增加8.5万元，差旅费增加21.1万元，印刷费增加8万元，公用经费支出中增加工会经费0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

中共永仁县委办公室资产总额543.97万元，其中，流动资产170.71万元，固定资产373.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.49万元，其中流动资产减少76.43万元，固定资产增加18.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中共永仁县委办公室2022年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

《中共永仁县委执政纪要》编印经费

二、立项依据

围绕县委工作大局，以反映县委的重大决策、重要活动为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述县委及各级党委（党组）的执政实践、执政经验、执政方略和规律，展示县委各工作部门及党委（党组）、群团的工作业绩。

三、项目实施单位

中共永仁县委党史研究室

四、项目基本概况

编印《中共永仁县委执政纪要》400册。

五、项目实施内容

征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》400册。

六、资金安排情况

本级财力安排印刷费8万元。

七、项目实施计划

征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》400册。

八、项目实施成效

《中共永仁县委执政纪要》是一部反映县委执政实践、执政经验和执政成就的大型资料性工具书。其内容主要围绕县委工作大局，以反映县委的重大决策、重要活动为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述县委及各级党委(党组)的执政实践、执政经验、执政方略和规律，展示县委各工作部门及党委（党组）、群团的工作业绩。本书的出版发行，为全县各级党组织和广大党员提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持，进一步发挥党史工作“存史、资政、育人”作用。

项目二：

一、项目名称

保密及档案监督宣教工作经费

二、立项依据

中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续推进“做四个示范标杆”主题实践，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，练内功强作风树形象，不断提高工作质量和效率，努力打造“让党放心、让人民满意的模范机关”，努力开创永仁高质量跨越式发展新局面提供优质高效服务保障。

三、项目实施单位

中共永仁县委办公室

四、项目基本概况

保密人员岗位培训、集中销毁涉密存储介质。

五、项目实施内容

严格执行党政密码通信网络相关规定，抓好紧急重要电报的传输办理，办理密码电报、传输办理明传电报，集中销毁涉密存储介质。

六、资金安排情况

本级财力安排保密及档案监督宣教工作经费2万元。

七、项目实施计划

贯彻执行国家保密工作方针、政策，依法履行保密行政管理职能，监督检查保密法律法规、制度的实施；负责全县保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、涉密载体销毁和协助失泄密案件查处等工作。

八、项目实施成效

通过技术处理整合保证全县党政系统密码通信、密码管理、密码电报使用管理、信息化密码保障、党委系统信息化规划建设和管理、全县党政电子政务内网建设和管理、全县党政机关电子文件管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作。

项目三：

一、项目名称

县委办运行保障经费

二、立项依据

聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。

三、项目实施单位

中共永仁县委办公室

四、项目基本概况

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4.负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5.负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6.贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

五、项目实施内容

1.协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；

2.负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；

3.负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；

4.负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；

5.负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；

6.负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；

7.贯彻执行国家保密工作方针、政策，依法履行保密行政管理职能，监督检查保密法律法规、制度的实施；负责全县保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、涉密载体销毁和协助失泄密案件查处等工作；

8.负责全县党政系统密码通信、密码管理、密码电报使用管理、信息化密码保障、党委系统信息化规划建设和管理、全县党政电子政务内网建设和管理、全县党政机关电子文件管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作；承担县密码工作领导小组日常工作；

9.负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作；

10.负责贯彻执行上级关工委的工作安排；动员组织离退休老同志参与关心下一代工作；加强对青少年的培养教育；协调社会各方力量开展好助学助困工作。

六、资金安排情况

本级财力安排30万元，其中：办公费3.9万元，印刷费1万元，差旅费10.3万元，会议费1万元，公务用车运行维护费10万元，办公设备购置4.8万元。

七、项目实施计划

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4.负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5.负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6.贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

八、项目实施成效

在县委的坚强领导下，县委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真贯彻落实党委办公厅（室）工作的重要指示批示精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以建设“让党放心、让人民满意的模范机关”为目标，以“做四个示范标杆”主题实践为抓手，以确保县委重大决策部署全面贯彻落实为己任，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，充分发挥“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为服务和推动永仁高质量跨越式发展作出应有贡献。

监督索引号53232700120200111