永仁县地震局2022年部门预算公开

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 永仁县地震局2022年预算公开目录

 

第一部分 永仁县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县地震局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县地震局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，会同有关部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县地震局共设置4个内设机构，分别是综合办公室、监测预报室、震害防御（法规）室，震灾处置（会计）室，核定事业编制6名，实有在岗在职人员6名（其中：专业技术人员5名，八级事业单位管理人员1名），设局长1名，副局长1名，有退休职工3名。

（三）重点工作概述

永仁县地震局在县委、县人民政府的直接领导和省、州地震部门的指导下，承担本行政区域内防震减灾管理职能，依法履行县级防震减灾管理机构和各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。2022年防震减灾工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述为指导，按照省州防震减灾工作联席会议部署和要求，紧紧围绕地震监测预报、震灾预防和应急救援三大体系开展各项工作。一是着力增强政治定力，筑牢思想政治防线，落实落细管党治党政治责任，抓实责任制落实，履行好“两个责任”，拧紧纽实规矩纪律、廉政廉洁、安全保密、扫黑除恶、新冠肺炎疫情防控、应急值守等工作，切实织密管党治党的政治链条；二是聚焦地震灾害防范的主责主业，牢牢把握监测分析、研究预测与非工程性防御措施推进（防震避震知识宣传普及）等工作任务，全面提升地震监视分析预报预警水平；三是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度；四是始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。以传统节假日、“5.12”、科普周、“11.6”、宪法日等重要时间点为平台，深入持久开展防震减灾法律法规和防震、避震知识宣传，构筑非工程性预防屏障；五是始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。按照工作计划，积极参加全州震灾处置业务大比武，认真组织好乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，进一步提高震后快速反应和高效处置能力；六是常抓不懈，做好地震应急准备，加强应急预案演练，增强预案的实战性和操作性；七是着力增强安全发展理念，全力完成县委、县人民政府安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入119.17万元，其中：一般公共预算119.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年120.16万元对比减少0.99万元，减少0.82%，主要原因是单位在职人员调出1人，相应的工资、保险、单位运行经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入119.17万元，其中:本年收入119.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年120.16万元对比减少0.99万元，减少0.82%，主要原因是单位在职人员调出1人，相应的工资、保险、单位运行经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出119.17万元。财政拨款安排支出119.17万元，其中：基本支出103.17万元，与上年115.16万元对比减少11.99万元，减少10.41%，主要原因是单位在职人员调出1人，相应的工资、保险、单位运行经费减少；项目支出16万元，与上年5万元对比增加11万元，主要原因是2022年在常规项目基础上新增项目一个，项目经费支出增加。

2022年财政拨款安排支出119.17万元，按功能科目分类情况：主要用于2080502事业单位离退休费：6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.66万元；2101102事业单位医疗缴费支出:5.62万元；2101103公务员医疗补助：2.24万元；2210201住房公积金：7.57万元；2240505地震监测预报：0.6万元；2240506地震灾害预防：14.2万元；2240507地震应急救援：1.2万元；2240550地震事业机构72.56万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县地震局2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年永仁县地震局本级财力安排项目为防震减灾事业补助资金和地震灾害风险普查工作经费，共涉及项目资金16万元，其中防震减灾事业补助资金4万元主要用于开展地震监测预报、防震减灾科普知识宣传、地震灾害处置“第一响应人”培训等工作，年度计划完成震情会商12次，科普宣传10次，开展地震灾害处置“第一响应人”培训1场，抗震设防监管检查4次，着力夯实防震减灾基础，补齐工作短板，不断提升地震监测预警质量和地震群测群防能力；地震灾害风险普查工作经费12万元主要用于开展场地地震工程地质钻孔资料收集、入库和地震灾害重点隐患调查与评估，2022年9月底前全面摸清我县地震灾害风险隐患底数，编制地震灾害重点隐患分布图。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法和评分标准进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县地震局属事业单位，无机关运行经费。

永仁县地震局2022年公用经费安排4.86万元，与上年5.67万元对比减少0.81万元，减少14.26%，主要原因是单位在职人员调出1人，相应的工资、保险、单位运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县地震局资产总额49.12万元，其中，流动资产6.86万元，固定资产41.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 永仁县地震局2022年部门预算表  （详见附表）

 

 

第三部分 永仁县地震局2022年预算重点领     域财政项目文本公开

 

项目一：

一、项目名称

防震减灾事业补助资金

二、立项依据

1.楚雄州防震减灾减灾工作综合考核内容和评分标准

2.永仁县地震局2022年年度重点工作任务

3.2022年永仁县地震局部门总体绩效目标

三、项目实施单位

永仁县地震局

四、项目基本概况

项目围绕地震监测预报、地震灾害防御、地震灾害处置三大体系进行实施，通过项目的实施，进一步提升地震监测数据质量、地震群测群防能力和地震灾害应急处置能力，不断提升全社会抵御地震灾害的综合防范能力，最大限度减轻灾害风险、减少灾害损失。

五、项目实施内容

为大力推进我县防震减灾综合能力建设,确保全年防震减灾工作目标任务圆满完成,2022年防震减灾工作重点围绕震情跟踪、震情会商、防震减灾科普宣传、抗震设防监管、防震减灾示范创建、地震灾害处置第一响应人培训等具体工作为内容进行实施。

六、资金安排情况

本级财力预算资金安排4万元

七、项目实施计划

1.开展防震减灾法律及知识宣传、培训10场次。

2.开展地震应急准备检查次数4次。

3.地震灾害应急处置演练2场次。

4.创建防震减灾科普示范学校1所。

5.开展抗震设防监管检查4次。

八、项目实施成效

通过防震减灾事业补助资金项目的实施，持续加强地震监测预报、震情跟踪、防震减灾科普知识宣传、抗震设防监管，防震减灾示范创建、震灾处置第一响应人培训等各项工作，进一步夯实防震减灾基础，补齐工作短板，不断提升全县防震减灾综合能力。

 

项目二：

一、项目名称

地震灾害风险普查工作经费

二、立项依据

1.《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（云灾险普办〔2021〕10 号）

2.《云南省地震局关于印发云南地震灾害风险普查实施方案的通知》（云震便函〔2021〕299号）

3.《永仁县第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》和《永仁县第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务清单》

三、项目实施单位

永仁县地震局

四、项目基本概况

该项目是一项提升地震灾害防治能力的基础性工作。主要开展场地地震工程地质钻孔资料收集、入库，地震灾害重点隐患调查与评估，地震灾害风险区划图编制工作，通过工作的开展，全面摸清我县地震灾害风险隐患底数，掌握重点区域抗灾能力，为县委、县人民政府有效开展地震灾害防治、应急管理等提供科学的地震灾害风险信息和决策依据

五、项目实施内容

1.场地地震工程地质钻孔资料收集、入库。

2.地震灾害重点隐患调查与评估。

3.地震灾害风险区划图编制。

六、资金安排情况

本级财力预算资金安排12万元

七、项目实施计划

委托第三方技术服务单位协助开展地震灾害风险普查项目，计划于2022年1月1日开工，2022年9月30日完工。

八、项目实施成效

通过地震灾害风险普查工作经费项目的实施，全面摸清我县地震灾害风险隐患底数，掌握重点区域抗灾能力，提升地震灾害防治能力，为县委、县人民政府有效开展地震灾害防治、应急管理等提供科学的地震灾害风险信息和决策依据。

 

监督索引号53232703200500111