永仁县残疾人联合会2022年部门预算公开

监督索引号53232700376200000

第一部分 永仁县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县残疾人联合会2022年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务;发扬乐观进取和树立“自尊、自信、自强、自立”精神，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的地方性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务进行指导和管理，做好残联干部培训和管理工作。

7.开展残疾人事业与国际、国内相关组织的交流合作，争取社会对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的援助和关怀。

8.协调有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散或按比例就业工作，负责督促检查残疾人享受有关优待措施的落实。

9.指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫工作计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

11.指导和检查各乡镇残联抓好残疾人工作任务的落实。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

12.组织开展残疾人事业募捐活动；加强专门协会建设，指导和管理各类残疾人社团组织；承办县政府残工委办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、康复群工股、宣教就业扶贫股、残疾人综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面启动全国持证残疾人基本状况调查，入户调查率达98.46%。根据《楚雄州残疾预防和残疾人康复工作实施方案》文件精神，组织干部职工深入7个乡镇调研，全面摸清全县残疾群众残疾预防和康复需求，草拟《永仁县残疾预防和残疾人康复责任清单》，经县人民政府印发贯彻落实。先后为184名残疾人提供精准康复服务，康复服务覆盖率和辅助器具适配率均达100%。投入21.456万元资金为75名听力残疾人开展助听器验配、为18名肢体残疾人开展假肢取样和安装调试，10名符合条件的残疾儿童得到康复救助。

2.残疾人就业状况得到改善。全面组织开展就业援助月专项活动和“迎新春送温暖，稳岗留工”专项行动，动员农村贫困残疾人外出务工215人，全县党政机关、事业单位带头安置残疾人52人，4名应届高校残疾毕业生毕业即实现就业。扶持农村残疾人转移就业带头人10人。建成省级残疾人托养示范机构1个。争取资金12万元，举办农村贫困残疾人实用技术培训4期100人次，残疾人职业技能提升培训1期50人，让残疾群众掌握一技之长，积极投身“三大园”和“四美乡村”建设中来，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，共同推进乡村振兴。

3.残疾人社会保障水平稳步提高。全面做好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴动态调整提标工作，累计为2956名残疾人发放“两项补贴”244.168万元。争取27万元资金，对180名残疾人实施“阳光家园计划”居家托养服务项目。组建残疾评定便民服务队2次深入7个乡镇48个服务点为1028名残疾群众开展残疾等级评定，着力帮助残疾群众解决“出行难”“办证难”问题。投入资金18万元为30户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造。积极落实残疾人助学政策，76名残疾学生和残疾人子女得到救助，兑补助学金10.2万元。

4.残疾人宣传文体工作广泛开展。围绕残疾人证策、助残、文体、教就、康复5个主题，精心谋划助残日活动，依托新闻媒体、政府门户网站等平台，大力宣传残疾人保障法和残疾人证策，走进残疾人群体专题报道扶残助残的感人场景及残疾人自强不息的先进典型，营造良好的扶残助残氛围。全年编报工作信息113期，信息采用量居全州第一名。建成残疾人体育健康示范点1个，向州残联筛查输送13名体育运动苗子，选送1名优秀残疾人参加全省残疾人文艺汇演。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，行政工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入191.55万元，其中：一般公共预算191.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的149.88万元对比增加了41.67万元，主要原因分析：增加内容为新增3名工作人员工资及福利费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入191.55万元，其中：本年收入191.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的149.88万元对比增加了41.67万元，主要原因分析：新增3名工作人员工资及福利费用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出191.55万元。财政拨款安排支出191.55万元，其中：基本支出183.55万元，与上年的137.88对比增加45.67万元，主要原因分析：工资、住房公积金、医保和养老保险等基数的增长，新增工作人员3名；项目支出8.00万元，与上年的12.00万元对比减少4.00万元，主要原因分析：2022年未预算省州政府性基金项目，2021年部分项目未完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政单位运行12.52万元，主要用于单位人员工资福利支出；

2080501行政单位离退休6.59万元，主要用于单位离退休人员工资福利支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.18万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

2181101行政运行130.58万元，主要用于单位行政编制人员工资福利支出；

2101104残疾人康复2.00万元，主要用于残疾人康复救助；

2101105残疾人就业10.00万元，主要用于有助于残疾人稳定就业方面的培训和扶持等支出；

2101101行政单位医疗6.48万元，主要用于单位行政编制人员医疗补助和保险等支出；

2101102事业单位医疗1.39万元，主要用于单位事业编制人员医疗补助和保险等支出；

2101103公务员医疗补助3.12万元，主要用于单位行政编制人员医疗补助费用支出；

2210201住房公积金10.65万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年3.3万元增加0.2万元，增长率6%，主要原因分析：新增工作人员3名。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，我单位2022年未安排出国（境）事项。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县残联部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.2万元，增长20%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：2022年将举行残联换届及每4年一届残疾人运动会。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，增加0.00万元，增长0%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：残疾人教育补助项目经费，预算安排资金8万元。

预算绩效目标：从2022年1月起2022年12月，出资8万元，用于困难残疾人教育方面补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2022年预算单位运行经费安排24.16万元，与上年13.35万元对比增加10.81万元，主要原因：2022年预算测算包含劳务费，其他交通费也因人员增加等原因。

2022年预算单位运行经费安排24.16万元，其中：30201办公费2.49万元，30202印刷费0.3万元,30205水费0.3万元,30206电费0.30万元,30207邮电费0.3万元,30211差旅费1.50万元,30217公务接待费1.00万元,30226劳务费7.40万元，30228工会经费1.10万元,30231公务用车运行维护费2.50万元,30239其他交通费用6.79万元,30299其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县残疾人联合会资产总额16.59万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产16.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分永仁县残疾人联合会2022年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县残疾人联合会2022年预 算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2022年残疾人教育补助资金

二、立项依据

关于促进残疾人事业发展的实施意见

三、项目实施单位

永仁县残疾人联合会

四、项目基本概况

筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担；提高受益群众满意度。

五、项目实施内容

对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中的、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。

六、资金安排情况

项目资金安排80000.00元

七、项目实施计划

对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中的、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。

八、项目实施成效

筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担；提高受益群众满意度。

监督索引号53232700376200111