永仁县教育体育局2022年预算公开

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                  永仁县教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 永仁县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县教育体育局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家教育方针、政策，努力推行教育改革。积极推行学校财务教育局管，为我县教育教学正常进行提供保障。

（二）机构设置情况

本部门共设置15个内设机构，分别为：行政办公室、人事股、规划财务股、教育股、安全股、教育督导股、体育股、中小学财务核算中心、学校基本建设中心、工资福利中心、学生资助中心、招生考试中心、教育科学研究室、体育训练中心、教师进修学校。另下设教育党工委办公室、教育工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大高中教育改革力度，迅速提升高中教育教学质量；2.深化教育改革，提升学校管理水平；3.坚持以教育教学为中心，落实落细教育教学常规管理；4.坚持底线思维，全面加强学校疫情防控和校园安全工作；5.全面加强党建和学校思政工作，提高教师的道德素养和职业素养；6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1523.48万元，其中：一般公共预算1423.48万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1537.55万元对比，总收入减少了14.07万元，主要原因是本年度比上年度减少了项目资金的收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1523.48万元，其中:本年收入1523.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1423.48万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入1537.55万元对比，总收入减少了14.07万元，主要原因是本年度比上年度减少了项目资金的收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1523.48万元。财政拨款安排支出1523.48万元，其中：基本支出1208.68万元，与上年对比减少了25.06万元，主要是本年度减少了普通教育的支出；项目支出314.8万元，与上年对比增加了10.98万元，主要是本年度纳入了一中扩容提质基金项目100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205 教育支出1156.06万元，主要用于：2050101 行政运行:599.20万元,2050102 一般行政管理事务:374.88 万元,2050199其他教育管理事务支出：35.34万元,2050201 学前教育:62.14万元,2050204 高中教育:34.50万元,2050299 其他普通教育支出:50.00万元。

207 文化旅游体育与传媒支出25万元，主要用于：2070305 体育竞赛：8.00万元,2070307体育场馆：15.00万元,2070308群众体育：2.00万元。

208 社会保障和就业支出124.63万元，主要用于：2080501 行政单位离退休:37.86万元,2080502 事业单位离退休:20.91万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:65.86万元。

210 卫生健康支出60.16万元，主要用于：2101101 行政单位医疗:11.65 万元,2101102 事业单位医疗:31.25万元,

2101103 公务员医疗补助:17.26 万元。

221 住房保障支出57.63万元，主要用于：2210201 住房公积金:57.63万元。

212 城乡社区支出100.00万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出100.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少2.45万元，下降32.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县教育体育局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少1.45万元，下降36.71%，国内公务接待批次为78次，共计接待610人次。

减少的原因是本年度项目支出中未列支公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是单位公用经费紧张，仅仅能保障正常开支，没法用于公务用车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度永仁县教育体育局预算批复合计1523.48万元，其中：基本支出1208.68万元，项目支出314.80万元。基本支出主要用于人员经费860.05万元，公用经费348.63万元，人员经费主要是教育体育局机关人员工资支出，这个部分资金按月发放到职工工资卡；公用经费支出主要是用于政府购买服务人员劳务费、办公费、差旅费、“三公”经费、公务员交通补贴等支出，确保局机关能正常运行，保障局机关工作顺利开展。项目支出部分分为：一般公共预算支出214.80万元（其中：全国义务教育质量检测费用30万元；体育场馆运营管理费15万元；助学贷款县财政配套风险补偿金7.02万元；国家教育各类统一招生考试及报名经费30万元；省级公费师范生专项资金2.94万元；浦发银行融资贷款利息专项经费35.34万元；少数民族学子奖学金经费25.50万元；优秀贫困学子奖学金经费9.00万元；全县教师培训经费50.00万元；全民健身活动经费10.00万元），政府性基金100.00万元（其中：永仁一中扩容提质项目补助资金100万元），项目支出部分均按照项目内容实施，确保全县教育体育工作顺利开展，保障学生能够有优美环境专心学习，健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2022年机关运行经费安排348.63万元，与上年对比增加了194.73万元，主要原因是本年度将政府购买服务人员经费300万元纳入了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县教育体育局资产总额1958.82万元，其中，流动资产1949.96万元，固定资产8.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少489.59万元，其中固定资产减少3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县教育体育局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目（一）

一.项目名称

全县教师培训经费

二.立项依据

依据省人民政府督导意见

三.项目实施单位

永仁县教育体育局

四.项目基本概况

用于全县教师参加各级各类培训支出

五.项目实施内容

组织全县教师按时参加培训

六.资金安排情况

县级财政安排全县教师培训经费50万元，用于组织全县教师参加各级各类组织的培训活动。

七.项目实施计划

根据县教育体育局的实施方案，安排教师参加培训。

八.项目实施成效

1.提升全县教师教育教学能力及技能，

2.提高教师教育教学手段，让学生能享受更加高质量教育，

3.保障教师“不落伍”，用更先进的教育思想教育好每一位学生，让学生能够“五育”并举。

项目（二）

一.项目名称

国家教育各类统一招生考试及报名经费

二.立项依据

依据国家招生考试要求，组织实施考试及报名工作。

三.项目实施单位

永仁县教育体育局

四.项目基本概况

用于全县各级各类招生考试及报名经费的支出

1. 办公费（包括上缴的招生考试报名费）20.00万元；

2. 差旅费（用于试卷接送等支出）2.00万元；

3. 维修费（用于考务工作相关设备的维修、维护）1.60万元；

4. 培训费（用于组织考务工作的培训支出）3.40万元；

5. 专用材料费（用于购置考试相关材料的购置）1.00万元；

6. 劳务费（用于考务工作相关的劳务支出）2.00万元。

五.项目实施内容

组织涉及考试的师生及时按照国家招生考试委员会要求参加各级招生考试工作。

六.资金安排情况

县级财政安排国家教育各类统一招生考试及报名经费30万元，用于组织全县师生参加各级各统一招生考试及报名工作。

七.项目实施计划

根据国家招生考试委员会要求及文件通知，认真做好招生考试及报名工作。

八.项目实施成效

1.按时按质按量完成国家统一招生考试及报名工作，

2.让每一位考生都能享受到优质的考试及报名服务工作，确保每一位学生都能在优质环境下参加每一场招生考试。

项目（三）

一.项目名称

义务教育质量检测经费

二.立项依据

依据国家招生考试要求，组织参加国家义务教育质量监测。

三.项目实施单位

永仁县教育体育局

四.项目基本概况

用于组织全县部分学校师生参加好国家义务教育质量监测工作的支出

1. 办公费（用于支付委托第三方对义务教育质量检测试卷的分析及报告等、组织考试办公用品的支出）20.00万元；

2.专用材料费（用于购置考试相关材料的购置）10.00万元。

五.项目实施内容

组织涉及考试的师生及时按照国家招生考试委员会要求参加国家义务教育质量监测工作，并送达分析及出具报告的第三方机构，对我县义务教育情况作出分析报告。

六.资金安排情况

县级财政安排国家义务教育质量监测经费30万元，用于组织全县部分省厅抽取学校师生参加国家义务教育质量监测工作。

七.项目实施计划

根据国家招生考试委员会要求及文件通知，认真做好国家义务教育质量监测工作。

八.项目实施成效

1.按时按质按量完成国家义务教育质量监测工作，

2.通过质量分析报告，为领导对教育工作的安排提供有效依据。

监督索引号53232703302200111