永仁县宜就中心小学2022年预算公开

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               永仁县宜就中心小学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县宜就中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县宜就中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县宜就中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县宜就中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级各党委、政府、教育主管部门的领导下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，努力提高教育教学质量，管好、用好教育扶贫资金，确保适龄小学生全部入学学习，办人民满意的小学教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处3个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在各级党委、政府及教育主管部门的领导下，加强学校发展规划、教学、安全、教师培训、资金支付、学生资助等管理，努力提高学校的办学水平，创建平安、优质、文明校园：

1、巩固和提高“两基”工作，保证学生入学、巩固，加强教育教学管理确保教育教学质量稳步提升。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显提升。

3、办学条件不断改善，校园环境建设、文化建设得到进一步加强。

4、管好、办好学生寄宿制食堂，创建优美、舒适学习环境，促进教学质量稳步通过。

5、促进安全、文明校园，让家长放心、学生开心、教师用心，让学生乐学、爱学，让学生进的来、学得好、留得住。

6、努力抓好教师培训，提高教师教学、管理水平，提高教师管理能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,581.59万元，其中：一般公共预算 1,581.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,555.08 万元对比增26.51万元，主要原因是教师职称等晋升导致教师待遇提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,581.59万元，其中:本年收入 1,581.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,581.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,555.08 万元对比增26.51万元，主要原因是教师职称等晋升导致教师待遇提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,581.59万元。财政拨款安排支出 1,581.59万元，其中：基本支出 1,581.59万元，与上年1,555.08 万元对比增26.51万元，主要原因分析教师职称等晋升导致教师待遇提高；项目支出0万元，与上年对比相同，主要原因是2021年、2022年我校都没有项目建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205 教育支出1093.14万元，主要用于：2050201学前教育：1.26万元，2050202小学教育:1091.88万元。

208 社会保障和就业支出257.13万元，主要用于：2080502事业单位离退休:127.62万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费:129.51万元。

210 卫生健康支出118万元，主要用于：2101102事业单位医疗:84万元,2101103公务员医疗补助:34.00万元。

221 住房保障支出113.32万元，主要用于：2210201住房公积金:113.32万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县宜就中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县宜就中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2021年、2022年未安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是2021年、2022年未安排此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县宜就中心小学资产总额3132.53万元，其中，流动资产224.92万元，固定资产2883.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加570.51万元，其中固定资产增加592.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产203项，账面原值21.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县宜就中心小学2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县宜就中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232703301300111