永仁县永定镇2021年度部门决算

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楚雄州永仁县永定镇2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县永定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州永仁县永定镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。(5)完成上级交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，永定镇党委政府团结带领全镇广大党员、干部和人民群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾，贯彻高质量发展要求，紧紧围绕“1133”发展战略、县委“一城一门一区”发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，全镇呈现出经济发展、社会进步、民生改善、和谐稳定的良好局面。稳中求进、奋力前行，综合实力大幅提升。全镇供给侧结构性改革纵深推进，经济发展质量效益显著提高，城乡居民生活不断改善。2021年末，全镇地区生产总值达11.1亿元，常住居民人均可支配收入从2017年的9824元增长至13699元，增幅达39.44%；固定资产投资从2017年的2.2亿元增长至2.5亿元，增幅达13.64%；招商引资到位资金从2017年的2.64亿元增长至3.9亿元，增幅达47.73%；农林牧渔业总产值从2017年的2.28亿元增长至3.67亿元，增幅达60.96%；向上争取资金完成每年县下达目标任务。

2.疫情防控工作扎实有效。新冠肺炎发生以来，永定镇镇党委、政府高度重视，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州县党委政府工作安排。一是建立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作镇、村（社区）组、户四级联动包保责任体系，实行网格化管理、地毯式推进，实行包保到户、责任到人；二是加大资金投入，全镇累计投入防疫资金8.9512万元，用于疫情防控工作；三是严格落实扫码管理和进出公共场所体温检测。

3.尽锐出战、全力攻坚，全面建成小康社会。全镇聚焦“两不愁三保障”，全面打赢脱贫攻坚战，贫困户人均纯收入从2014年末的2653元，增加到2021年末的14201元，增幅达435.28%。投入资金2224.9万元实施农村危房改造1277户，住房风险全面清零。投入资金726万元实施了大坝糯达等15个片区安全饮水提升工程，全镇103个村民小组安全饮水保障达标。义务教育阶段学生均享受“两免一补”、营养餐补助，全面实施雨露计划帮扶困难学生457人次兑补资金73.9万元。建档立卡贫困人口100%参加医疗保险（大病保险）、符合条件的贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险。建档立卡贫困人口住院累计享受三重保障809人次322.1万元。实施通村公路硬化等基础设施建设项目256个，全镇基础设施和公共服务体系达到脱贫标准。现行标准下的524户1842人贫困人口全部脱贫出列，6个贫困行政村全部达标出列，全面脱贫实现小康梦。

4.践行宗旨、服务民生，社会事业全面进步。全镇各项教育惠民政策全面落实，教师队伍建设不断加强，教育教学质量稳步提升。社会保障体系不断健全，城乡居民基本养老保险年均参保10493人，城乡居民医疗保险年均参保24638人。社会救助体系进一步完善，发放救灾救济粮18.24万公斤，各类救助金4951.22万元，发放城镇低保金9308人4225.65万元、农村低保金3594人984.63万元，发放养老金1688.3万元，80周岁以上老人高龄补贴140.38万元，落实优待优抚政策889人600.17万元。殡葬改革持续推进，兑补资金115.68万元。落实更加积极的就业创业政策，促进城镇新增就业和农村劳动力转移就业42760人次，城乡居民收入持续增长。12个村（社区）应急避险场所实现全覆盖。妥善应对了新冠肺炎、重大动物疫病等疫情，最大限度保障了人民群众生命财产安全，人民群众学有所教、病有所医、劳有所得、老有所养持续取得新进展，群众获得感更加增强。

5.扩大投资、补齐短板，发展基础不断夯实。全镇建成了一大批交通、水利、农业、电力等方面基础设施，镇域交通网络更加优化，水利基础设施日臻完善，农业基础设施得到大幅改善，镇村（社区）发展布局不断优化。整合投入资金35800万元规划实施了糯达凹利乍上中组通村公路建设项目等16项道路交通建设工程，里程达805.8公里（其中新建公路工程共59.3公里，省际公路、乡镇连接线及村组公路改造746.5公里）。整合投入67400万元实施了永定东片区引水提升工程等121项水利建设项目。整合投入资金3250万元实施了太平地诸葛营组等80余个环境综合整治项目。整合投入资金1650万元实施基层卫生建设工程提升行动，通过新建及提升改造12个村（社区）卫生室均创建达标。整合投入资金11200万元实施了糯达、店子等4个片区土地开发整治项目，耕地得到进一步补充，发展基础进一步夯实。

6、践行宗旨、服务民生，社会事业全面进步。全镇各项教育惠民政策全面落实，教师队伍建设不断加强，教育教学质量稳步提升。社会保障体系不断健全，城乡居民基本养老保险年均参保10493人，城乡居民医疗保险年均参保24638人。社会救助体系进一步完善，发放救灾救济粮18.24万公斤，各类救助金4951.22万元，发放城镇低保金9308人4225.65万元、农村低保金3594人984.63万元，发放养老金1688.3万元，80周岁以上老人高龄补贴140.38万元，落实优待优抚政策889人600.17万元。殡葬改革持续推进，兑补资金115.68万元。落实更加积极的就业创业政策，促进城镇新增就业和农村劳动力转移就业42760人次，城乡居民收入持续增长。12个村（社区）应急避险场所实现全覆盖。妥善应对了新冠肺炎、重大动物疫病等疫情，最大限度保障了人民群众生命财产安全，人民群众学有所教、病有所医、劳有所得、老有所养持续取得新进展，群众获得感更加增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县永定镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、党政综合办；

2、经济发展办；

3、社会事务办；

4、镇社会治安综合治理办公室；

5、镇扶贫办；

6、镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

7、镇财政所；

8、镇社会保障和为民服务中心；

9、镇农业农村服务中心；

10、镇国土和村镇规划建设服务中心；

11、镇林业和草原服务中心；

12、镇水务服务中心；

 本单位无内设机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州永仁县永定镇2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

楚雄州永仁县永定镇2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县永定镇2021年度收入合计5,642.2万元。其中：财政拨款收入5,642.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少5,654.5万元，下降22%,减少的主要原因是:2021年我单位项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县永定镇2021年度支出合计4,917.8万元。其中：基本支出1,717.9万元，占总支出的34.9％；项目支出3,199.9万元，占总支出的65.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少609.71万元,下降11.03%。减少的主要原因是：2021年我单位项目资金减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,717.9万元。与上年对比，减少107.46万元，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499.42万元，占基本支出的87.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.48万元，占基本支出的12.8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费及项目支出3199.94万元。与上年对比，减少502.21万元,下降15.6%。主要原因是：2021年我单位项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：开展单位特定的行政工作任务和事业发展项目等工作，用于对个人和家庭补助支出413.59万元（生活补助280.94万元，个人农业生产补贴132.65万元）。用于商品和服务支出72.67万元（办公费24.87万元，培训费1.8万元，差旅费2万元，公务接待费2.4万元，劳务费27万元，会议费14.6万元）；资本支出2713.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县永定镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4689.25万元,占本年支出合计的95.35%。与上年对比，减少568.01万元,下降11.65%，减少的主要原因是：2021年我单位项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出790.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于普法及综治工作支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出62.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%;

8.社会保障和就业（类）支出252.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职和退休人员工资支出、民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出86.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于职工医保缴纳及人员工资支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于城乡社区项目建设支出;

12.农林水（类）支出3280.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。

19.住房保障（类）支出178.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县永定镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.57万元，支出决算为24.12万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.76万元，完成预算的155.37%；公务接待费支出决算为9.36万元，完成预算的21.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因永定镇严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.46万元，下降49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.63万元，下降55.79%；公务接待费支出决算减少1.83万元，下降16.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，永定镇“三公”经费支出严格执行逐年递减5%的目标执行开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，占61.2%；公务接待费支出9.36万元，占38.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.36万元。其中：

国内接待费支出9.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次2551人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等相关工作产生的接待187批次及2551人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县永定镇2021年机关运行经费支出147.43万元，与上年对比，减少2.4万元，下降1.6%,主要原因是差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2985.23	2723.61	244.25	174.85	20.3				49.1				17.37

截至2021年12月31日，楚雄州永仁县永定镇资产总额 2,985.23 万元，其中，流动资产 2,723.61 万元，固定资产244.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加658.01万元，其中固定资产增加49.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

填报金额为资产“账面原值”。政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.828万元，其中：政府采购货物支出6.828万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

监督索引号53232700556901111