永仁县退役军人事务局2021年度部门决算

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永仁县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  永仁县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做实基础工作，营造拥军氛围。2021年全县已采集退役军人信息2624人，省级审核通过率100%。为弘扬新时代拥军优属的优良传统，推进军人荣誉体系建设，按照“不漏一人、不落一户”的原则，安排专人走村入户悬挂光荣牌，全县悬挂光荣牌2624块，悬挂率为100%。

2.部门协调联动，稳妥推进部分退役士兵保险接续工作。全年共完成部分退役士兵保险接续集中补缴59人，其中：实际缴费34人、视同缴费25人；缴费总金额83.29万元（单位部分补缴55.53万元，由补贴财政全额补助；个人部分补缴27.76万元，由补缴人自行承担）。保险接续工作有效维护了退役军人的合法权益，实现了社会保险关系顺畅衔接。

3.阳光规范，高质量完成退役士兵安置工作。认真贯彻执行中央、省、州安置文件要求，严格按照公开、公平、公正的原则，依时依法依规对退役士兵进行接收，对退役士兵安置实行“四公开”（安置人员公开、量化评分公开、安置岗位公开、选岗结果公开），自觉接受社会监督。

4.着力提高就业技能，就业创业工作取得实效。全力做好退役军人就业创业工作，扎实推进《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》在我县落地见效。对有就业创业意愿的退役军人进行摸排，并对1523名有就业需求和培训需求的退役人员建立台账，做到底数清、情况明。2020年分别组织2批次48名退役军人参加昆明和楚雄州网络招聘会；组织14名退役士兵参加省级职业技术学校技能培训并取得资格证书，大学复读5人。组织10名符合政府安排工作退役士兵参加全州岗前适应培训班；19名退役军人参加高职扩招。举办为期7天的全县退役军人网络创业技能培训班，38名退役军人及家属参加培训，通过考试33人，进一步拓宽退役军人就业渠道。联合人社等部门开展“嘉定区赴云南楚雄开展对口支援就业扶贫活动”和“10.17”扶贫日活动，全年共组织退役军人专场招聘会2场次。组织永仁县蓝莓庄园、永仁福康兽药销售有限公司2家参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛项目，积极为退役军人就业创业搭建平台，营造支持退役军人就业创业良好氛围。

5.与时俱进，“双拥”工作不断深化。持续开展慰问活动。在春节、“八一”等节庆期间对重点优扶对象、驻永部队进行走访慰问，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动，2020年共慰问1083人次，发放慰问金32.65万元。广泛开展祭奠活动。县级各部门、中小学、企业利用烈士陵园爱国主义教育基地，开展2020网上祭扫活动，“清明”期间浏览、转发等15000余人次；清明节期间接待了100人次到烈士陵园祭扫，顺利举行“9•30”烈士公祭日活动，320人参加了公祭活动。积极开展“最美退役军人”评选等活动。上报省级最美退役军人2名，州级模范退役军人1名，县级最美退役军人2名，兵支书1人。组织2020年楚雄州庆祝建军93周年书画摄影比赛作品投稿25件，被选中优秀作品4件。开展“四万三进”大走访活动。按照永仁县优抚对象大走访活动实施方案，对驻永部队及官兵和850户优抚对象进行了大走访，通过走访活动，深入了解、全面掌握其基本情况、具体困难、思想状态、生活状况，优抚政策落实情况，为广大优抚对象送祝福、送政策、送帮扶、收集意见，把党和政府的温暖祝福送到每一位优抚对象身边。开展常态化联系退役军人工作。局领导班子成员每人联系4名重点服务对象，县退役军人事务部门机关干部及直属事业单位工作人员每人联系2名重点服务对象，乡镇和村（社区）退役军人服务站工作人员对辖区内退役军人实行普遍联系，实现联系服务全覆盖。开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动。2020年欢送驻永部队退役士兵10人，分2批次召开座谈会迎接退役返乡士兵31人（其中符合政府安排工作退役士兵10人，自主就业退役士兵21人），帮扶97名困难退役军人。送优秀士兵喜报20人次，送现役军人三等功喜报7人次，兑现奖励资金9600元。按时足额落实优抚对象各项抚恤补助，2020年共发放优扶对象生活定补789人619.31万元；支付优抚对象医疗救助155人次12.8万元；代缴498名重点优抚对象2020年医疗保险费10.874万元，缴纳伤残军人、军转干部医保12.61万元；发放义务兵家庭优待金60人65.256万元；发放两援民工省政府生活补助82人16.82万元；发放优抚对象临时价格补贴60.92万元。

6.高起点谋划，退役军人服务保障体系建设进一步规范。根据中央、省、州加快推进退役军人服务保障体系建设要求，规范服务中心（站）软硬件建设，创新制定“一牌一预，六清单一上墙”的工作方法，2020年我县服务中心和永定镇服务站顺利通过全国示范型服务中心（站）州级、省级、国家级考核验收。

7.摸排掌控，全力做好涉军人员信访维稳工作。对重点信访群体涉军人员开展政策宣传、思想疏导，落实包保责任，以节日走访慰问、光荣牌悬挂工作为契机，在就业培训、医疗、生活等方面存在困难的给予重点帮扶，累计成功化解3件信访积案。全力做好困难退役军人帮扶援助工作，印发《永仁县困难退役军人帮扶援助实施办法（试行）》。强化风险防控和部门联动合作，拓宽法律援助服务渠道，与县公安局共同建立退役人员信访稳定工作协调机制，与县司法局联合设立永仁县法律援助中心退役军人法律援助工作站。退役军人保持和谐稳定，实现了“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”的工作目标。  

8.规划引领，高标准建设修缮烈士纪念设施。积极向上争取资金投入140余万元进行烈士墓地改造、40余万元消防通道建设，烈士陵园整体效果得到进一步提升。对我县烈士陵园内154尊烈士墓信息进行完善，建立具有现场感的网上纪念堂，依托中华英烈网和退役军人事务部门户网站开设的网上祭扫平台，广泛宣传开展清明期间烈士网上祭扫活动。编制宣传画册、制作宣传片，积极申报国家级烈士陵园。积极争取将永仁烈士陵园陈列室、永仁烈士陵园墓区二期改造项目列入2021年省级纪念设施改造项目；将烈士陵园提升改造项目列入“十四五”规划，争取列入中央预算项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是办公室、优抚股、安置股、政策法规股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县退役军人事务局部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计1472.99万元。其中：财政拨款收入1472.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加270.05万元，增长22%，主要原因是增加了行政管理事务和部分退役士兵社会保险续接资金费用，提高了优抚对象医疗补助和住房保障费用。导致2020年收入增多。

二、支出决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2021年度支出合计1083.99万元。其中：基本支出118.50万元，占总支出的10.93%；项目支出965.48万元，占总支出的89.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年减少55.52万元，下降4.8%。主要原因是2020年退休2人，人员经费相对应减少及公用经费的减少，致使2021年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.50万元。比上年增加46.54万元，下降28.19%。主要原因是2020年退休2人，人员经费相对应减少及公用经费的减少，导致2021年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.29万元，占基本支出的88.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.21万元，占基本支出的11.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965.48万元。与上年对比减少9万元，下降0.9%。主要原因是用于优抚对象补助经费支出的抚恤金、在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出下降。具体项目开支及开展工作情况：一是优待抚恤工作，发放优抚对象医疗补助和一站式减免，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，对伤残军人医保进行代缴，发放优抚对象抚恤补助资金和抚恤补助自然增长资金。二是军休干部管理服务，发放军转干部医保费，用于解决军转干部医疗费用报销，确保病有所医。三是发放义务兵家庭优待金。四是退役士兵安置和就业创业，对2019年9月至2020年8月，全县符合条件的退役士兵开展教育培训，发放自主就业退役士兵一次性经济补助，为部分退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题。五是拥军优属工作，对县域行政区内驻永部队和行政村委会（社区）、重点优抚对象和驻永官兵开展八一建军节慰问，根据情况对部分困难优抚对象进行慰问。六是褒扬纪念工作，全力做好烈士陵园日常运行和管理，开展好清明祭扫和烈士公祭日活动，发挥好烈士陵园红色教育基地作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1083.99万元，占本年支出合计的100%。占本年支出合计的97.84%。与上年对比减少30.95万元，下降2.77%。主要原因分析：主要原因是2021年退休2人，人员经费相对应减少及公用经费的减少，致使2021年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于在职人员工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出994.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于用于单位离退休人员工资4.95万元、在职职工养老保险9.35万元、职业年金缴费支出4.37万元以及抚恤金803.73万元、退役安置支出58.68万元、退役军人管理事务27.74万元等支出。

  9.卫生健康（类）支出73.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政单位医疗5.53万元、公务员医疗补助2.77万元、优抚对象医疗补助65.02万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于住房公积金支出7.64万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的0.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待场次的减少、人数少，做到了厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降49.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降49.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：主要原因是2021年无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。主要原因是没有公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是没有公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县领导指导工作、乡镇人员单位学习已及退役士兵、抚恤等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出7.31万元，与上年对比减少9.79万元，下降57.2%。主要原因是因为采购各项用品，办公费等支出减少。部门机关运行经费主要用于：邮电费0.50万元，差旅费0.79万元，会议费0.37万元，培训费0.31万元，公务接待费0.61万元，劳务费0.51万元，工会经费1.45万元，其他交通费用2.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县退役军人事务局部门资产总额555.94万元，其中，流动资产539.91元，固定资产净值16.01万元（固定资产原值25.81万元，累计折旧9.79万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少672.8万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25.81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232700376301111