中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度部门决算

监督索引号53232700171201000

目录 

  

第一部分  中国共产主义青年团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产主义青年团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

（一）以党史学习教育为契机，切实抓好青少年思想政治引领。 

一是开展“云岭青年大学习”活动。二是开展纪念五四运动102周年系列活动。三是抓实意识形态研判工作，推动网络新媒体工作提质增效。 

（二）以党建带团建，激发基层活力，着力巩固改革成果。 

一是抓实党的建设。二是夯实基层团组织建设。三是整治整顿基层团组织建设。 

（三）坚持围绕中心服务大局，激发青春力量，助推经济社会发展。 

一是深化共青团助力乡村振兴工作。二是引导青年在志愿服务中贡献力量。三是助力爱国卫生运动暨美丽县城创建。 

（四）聚焦青年热点，发挥桥梁纽带作用，服务青年成长取得新进步。 

一是优化体制机制。二是切实维护青少年合法权益。三是关爱特殊群体儿童。四是服务青年婚恋交友。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即： 

1.中国共产主义青年团永仁县委员会 

2.内设机构2个，分别是综合办公室、青年发展股。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产主义青年团永仁县委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度收入合计185.37万元。其中：财政拨款收入178.75万元，占总收入的96.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.62万元，占总收入的3.57%。与上年对比，增加12.04万元，增长6.50%，主要原因是：由于提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。 

二、支出决算情况说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度支出合计175.66万元。其中：基本支出95.29万元，占总支出的54.25％；项目支出80.37万元，占总支出的45.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少20万元，下降11.39%，主要原因分析为2021年未开展线下赛装、周末赛装会和夏季赛装州等活动。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.29万元。与上年对比，减少2.93万元，下降2.99%，主要原因分析：单位落实厉行节约压减办公经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.23万元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.06万元，占基本支出的3.21％。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.37万元。与上年对比，减少17.05万元,下降17.51%，主要原因，是压缩了各项经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 

1.贷免扶助工作支出9.37万元，用于开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作，发放青年创业贷款60户，累计金额1092万元，带动就业人数180人。 

2.赛装活动经费支出1.98万元，用于承办2021中国·永仁直苴彝族“云上赛装节”、“彝族赛装文化”青年创新创业大赛活动； 

3.青少年管理工作支出2万元，用于开展覆盖全县369个团支部的主题团日活动452场次，覆盖24个中小学校少先队组织的主题队日活动48场次。全县24所中小学校成立少工委并召开第一次代表大会。 

4.春节慰问支出0.25万元，用于慰问5名在永仁一中 和民族中学服务的大连海事大学研究生支教团； 

5.大学生西部计划志愿者补助支出66.77万元，用于发放31名大学生志愿者生活补贴和开展培训体检等工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出166.59万元,占本年支出合计的94.84%。与上年对比，减少10.35万元，下降6.24%，主要原因及分析：2021年少代会项目已完成，不在安排经费，导致本年支出比上年支出下降经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出150.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.23万元，商品和服务支出4.63万元，对个人和家庭补助104.66万元； 

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位养老保险支出7.10万元。 

  9.卫生健康（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政单位医疗2.85万元，公务员医疗补助1.19元。 

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于小额担保贷款工作经费0.89万元。 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金支出4.04万元。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年机关运行经费支出3.06万元，与上年对比，增加1.13万元，增长36.93%,主要原因是：2021年存在支付2020年未完成事项的经费。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会部门资产总额53.86万元，其中，流动资产47.23万元，固定资产6.63万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.86万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	53.86	47.23	6.63	0	0	0			6.63		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2021年无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。 

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。 

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。 

  

监督索引号53232700171201111