监督索引号53232703200601000
目录
一、主要职能
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第一部分 永仁县工业信息化商务科学技术局概况
(1)贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署;拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。
(2)推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级,推进现代流通方式和科技创新体系建设,推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。
(3)拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,指导企业技术中心建设,以先进适用技术改造提升传统产业;拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施;拟订工业园区发展规划及政策措施,负责工业园区建设,推进工业项目向园区集中发展。
(4)监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况,并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。
(5)指导中小企业、民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
(6)负责无线电管理、监督、监测工作;负责盐业行政管理工作;负责企业的减负治乱工作;负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作,加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。
(7)拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施,并组织实施;拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,协调市场经济秩序整顿工作,建立统一、开放、竞争、有序的市场体系;推进农村市场体系建设;拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。
(8)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;负责对外投资和对外经济合作工作;负责商务领域信用体系建设,推动商务领城诚信兴商,指导商业信用消费;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。
(9)培育发展城乡市场,推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,培强壮大商务市场主体;组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。
(10)拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,统筹推进全县创新体系建设,健全技术创新激励机制;指导科技服务业和科技中介组织发展;拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织开展国内外科技合作与科技人才交流,建立健全科技人才激励机制,推动科技创新人才队伍建设。
(11)推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设;推动科技成果转移转化,促进产学研结合;负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作;负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.稳增长情况
(1)工业经济增长情况。2021年1—12月,预计我县规上工业企业实现工业总产值308116万元,同比增加7593万元,增长2.53%;实现现价工业增加值77056.5万元,累计增长6.63%,比1-11月5.8%高出0.83个百分点,比州下达我县目标任务(26%)低19.37个百分点。自今年2季度以来,我县工业经济持续处于低速增长的态势。全年预计可完成电信业务总量111703.73万元,同比增长35%左右。
(2)运行质量情况。在我县21家规上工业企业中,农副食品加工业、纺织业、家具制造业运行相对较好;金属制品业、通用设备制造业受原材料价格上涨、订单不足、新冠肺炎疫情散发、停电限电、库存压力加大等影响,运行质量大幅下降;电力、热力生产和供应业因受去年扶贫电价、销售电价、蓄上游降水量减少等因素影响,使部分电力企业去年产值达到峰值,自今年4月以来呈断崖式下跌,大企业支撑作用没有发挥。
(3)转型升级有序推进。狠抓工业全产业链培育,一链绑百业。坚持主导产业“延链、补链、强链”为主的产业转型步伐,立足产业基础、聚力“三大园”建设,大力支持双清、哲林、太谷、风沃、野森达、赛丽茧、栗源等龙头企业担任“链主”,不断发挥龙头企业带动作用,围绕产业上下游加快延链、强链、补链。年内,我县芒果产业、光伏产业、固体废物治理等一批补链项目取得实质性进展。兴荣木业市场开拓取得新成效,企业“生产换线”转型升级正加快推进。
(4)结构优化任重道远。目前,全县,共有规模以上工业企业21户,其中:新能源新材料工业5户,占规模以上工业企业总户数的23.81%,占全县规上工业总产值的21.4%,占全县规上工业增加值的61.7%;16户制造业占规模以上工业企业总户数的76.19%,占全县规上工业总产值的78.6%,占全县规上工业增加值仅为38.3%。(其中:农副食品加工业5户、占规模以上工业企业的23.81%,缫丝制造业1户、占规模以上工业企业的4.76%,木材加工业1户、占规模以上工业企业的4.76%,有色金属冶炼和压延加工业4户、占规模以上工业企业的19.05%,专用设备制造1户、占规模以上工业企业的4.76%,金属废硝加工2户、占规模以上工业企业的4.76%,防水材料制造业1户、占规模以上工业企业的4.76%,水泥制品1户,占规模以上工业企业的4.76%)。可以看出,永仁工业结构单一、“一电独大”。
(5)商贸服务业稳步发展。2021年1-12月,预计全县实现社会消费品零售总额142864.02万元,同比增长19%。批发业销售额完成60459.3万元,同比增长22%;零售业销售额完成123089.07万元,同比增长30%;住宿业营业额完成14859.90万元,同比增长28%;餐饮业营业额完成30540.38万元,同比增长30%。完成外贸进出口15.9万元人民币。
(6)科技创新扎实推进。全县财政科学技术支出占财政支出比重达0.56%,增速排名全州前列,全社会研发经费投入从2016年320.5万元增长到2019年2189.3万元,全社会研究与试验发展经费投入增长58.3%,全县研发经费投入强度0.44%,全州排名第4位,4项科技成果获得楚雄州科学技术进步奖,10项成果获得县级科学技术进步奖。“三化一平台”智慧农贸市场建设成为全省示范样板。聚焦构建现代产业体系、“三张牌”打造、建设“绿色食品”重大科技需求,累计突破重大关键技术3项,研发具有自主知识产权的重大新产品3个。5家企业获得国家高新技术企业认定,8家企业获得省级科技型中心企业认定,4家企业获得州级企业技术中心认定,2家企业申报建立省级基层专家工作站,4家企业建立州级基层专家工作站,科技对重点产业的支撑成效更加显现。
(7)工业投资取得成效。2021年,工业循环经济区新引进一批企业落地,主要采取“零增地”模式,恒强新材料科技有限公司属“腾笼换鸟”企业,通过购买已倒闭企业厂房,新上生产线进行果蔬包装箱生产;永仁华胜工贸有限公司固体废物治理建设项目、永仁钧鼎工贸废渣处置项目主要承接凯杰工贸废渣循环利用,均是利用凯杰闲置厂房和空地建设;兴荣木业与宁德时代新能源科技股份有限公司(2021年中国民营企业500强企业,是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,2021年12月30日拟投资不超过240亿元建设宜宾基地。)达成合作,向宁德时代宜宾基地供应生态板,企业预计年产值可超1.5亿。
(1)永攀物流港推进情况。永仁是云南向北参与国内大循环的重要通道和窗口,是打造滇川合作示范区的主要承载区。当前,一是启动永攀物流港规划,预计1月10日形成初稿提交部门征求意见;二是开展土地成片开发方案报批工作,为未来3年永攀物流港用地提供保障;三是积极与州级平台公司洽谈商榷,不断厘清招商合作模式;四是加大物流企业招商引资,为年内引进5户物流企业打好基础。
(2)县域商业综合体系建设情况。实施“县域商业建设行动”,建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。紧紧围绕商务部、云南省商务厅最近相继出台的县域商业建设指南和行动方案,我局一是摸清工作底数,重点围绕县乡村三级商业网络、农村物流等约束性指标,开展现有网点数量、建设规模、主要功能、设施设备等基本情况摸底工作,为争创县域商业体系示范县打基础;二是制定实施方案;三是加强与省州的汇报对接,努力争取项目支持。
(3)国家级电子商务进农村综合示范项目推进情况。我县于2019年申报成功国家级电子商务进农村示范县,构建了电子商务公共服务、物流、培育、供应链四大支撑体系。项目总投资1657万元(其中:中央专项资金1087万元,县级财政配套资金300万元,社会投资270万元),建成县级公众服务中心、物流分拨中心、农产品初级分拣中心1个,乡镇级电商物流服务站7个、村级电商物流服务点35个,项目于2021年1月开始投入试运营,于2021年4月通过省级中期绩效评价和商务部复核,后续扶持资金500万元已到位,将重点用于电子商务进农村示范项目补短板和县域商业综合体系建设,助力乡村振兴。
(4)升规达限工作情况。积极培育主体打基础,不断优化我县工业结构。截至目前,已申报新纳规工业企业7户,待国家统计局审核,计划2月份申报3户,逐步突破我县规上工业多年来保持在21家的不利局面。完成新达限商贸企业2户,5户待国家统计局审核,全县限上商贸企业达到32户。
(一)部门决算单位构成
纳入永仁县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个,其中,行政单位1个,即永仁县工业信息化商务科学技术局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
内设7个内设机构,分别是办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股和党委办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县工业信息化商务科学技术局2021年末实有人员编制30人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);2021年在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
永仁县工业信息化商务科学技术局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
永仁县工业信息化商务科学技术局部门2021年度收入合计2434.6万元。其中,财政拨款收入2434.60万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,减少1258.09万元,下降34%,主要原因是2021年减少企业发展奖励资金的支出。
二、支出决算情况说明
永仁县工业信息化商务科学技术局部门2021年支出3335.08万元,其中:基本支出509.45万元,占总支出的15.28%,项目支出2825.63万元,占总支出的84.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,减少503.17万元,下降13.11%,减少的主要原因分析:2021年未安排政府性基金支出。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.45万元,与上年对比减少30.47万元,下降5.6%。减少的主要原因是公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.27万元,占基本支出的77.39%。办公费、印刷费、水电费等公用经费57.11万元,占基本支出的11.21%,对个人和家庭的补助58.07万元,占基本支出的11.4%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2825.63万元。与上年对比减少881.93万元,下降23.79%。减少的主要原因:资本性支出减少,购买办公设备和专用设备减少。具体项目开支及工作开展情况如下:开展经贸发展补助、商贸物流产业、制造业招商引资工作,用于商品和服务支出138.67万元(办公费3.67万元,印刷费2.39万元,水费0万元,电费0.23万元,邮电费1.43万元,物业管理费2万元,差旅费4.70万元,维修(护)费6.27万元,会议费4.20万元,培训费4.86万元,公务接待费3.70万元,劳务费12.02万元,委托业务费90.80万元,其他商品和服务指出2.38万元);资本支出1460.75万元,对个人和家庭的补助0.52万元,对企业补助1225.69万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3333.05万元,占本年支出的99.94%,与上年对比,减少359.64万元,下降9.74%,减少的主要原因:2021年企业发展奖励资金、国有土地使用权出让收入安排的支出减少的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务类支出61.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,主要用于商品和服务支出12.99万元,对企业补助48.15万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术支出461.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%,主要用于科技研发投入经费5万元,2021年科技入楚永仁专场经费8万元,科技特派员经费3万元,2017年永仁盛源钛业有限公司高新技术企业认定补助资金30万元,2021年科技研发投入补助经费14.2万元,企业发展扶持及税收奖励经费调整预算科目401万元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业支出87.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,主要用于离退休人员经费支出87.78万元。
9.卫生健康支出65.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,主要用于新冠肺炎疫情应急物资储备经费支出65.92万元。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区支出29.21万元,占总收入的0.88%,主要用于永仁县工业园区建设项目支出29.21万元。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等支出1573.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.2%,主要是用于企业发展扶持及税收奖励经费1573.14万元。
15.商业服务业等支出1023.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.7%,主要用于:太谷农业促博会补助1.31万元,住宿餐饮业复工营业加快发展奖励补助资金65万元,美食大赛12.18万元,限额以上企业培育促销费第一批补助资金13.95万元,农贸市场星级评价补助资金5万元,智慧农贸市场建设项目补助资金100万元,电子商务进农村综合示范项目县级配套经费123.01万元,电子商务进农村综合示范项目中央资金702.89万元。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障支出31.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,主要用于住房公积金支出31.32万元。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为10.2万元,支出决算数为9.13万元,完成预算的89.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元,完成预算的95.2%;公务接待费支出决算为4.37万元,完成预算的84.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.13万元,与上年对比增加2.19万元,增长31.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.05万元,增长75.65%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长3.07%。2021年度“三公”经费支出决算相比去年增加的主要原因是:一是公务车使用年限较长,维修成本增加;二是检查工作增加,燃油费增加;三是招商引资任务重,公务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.76万元,占52.14%;公务接待费支出4.37万元,占47.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。
公务用车运行维护支出4.76万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.37万元。其中:
国内接待费支出4.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待64批次(其中:外事接待0批次),接待人次641人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作开展和招商引资工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县工业信息化科学技术局部门2021年机关运行经费支出57.11万元,与上年对比,减少5.68万元,下降9%。主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,永仁县工信商务科技局部门资产总额168.08万元,其中,流动资产113.98万元,固定资产净值54.1万元(固定资产原值175.76万元,累计折旧121.65万元)。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1282.62万元,其中:固定资产增加2.88万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
| ||||
|
|
|
| 小计
| 房屋
| 车辆
| 单价200万以上大额资产
| 其他固定资产
|
|
|
|
|
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合计
|
| 168.08
| 113.98
| 54.1
| 10.49
| 1.89
|
| 41.72
|
|
|
|
|
填报说明:1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产:
2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
3、填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一) 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
(三)部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核。
(四)一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
(一)项目支出。反映行政、事业(参公管理)单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
(二)商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
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