永仁县职业高级中学2021年度部门决算公开

监督索引号53232703300601000                              

永仁县职业高级中学2021年度部门决算  

目录  

第一部分  概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县职业高级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。  

（2）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。  

(3) 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。  

(4)全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。  

(5) 积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。  

(6)负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。  

 (7)建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。  

(8)完成上级交办的其它事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，学校狠抓疫情防控工作，狠抓安全工作，狠抓师德师风和“不忘初心、牢记使命”主题教育，内强素质，外树形象，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，狠抓七个卫生专项行动，积极扩大交流与学习合作，积极组织开展军训活动，冬季运动会，元旦文艺晚会等活动，积极参与乡村振兴战略工作，积极参与县工会组织的教职工运杯，积极参与楚雄州首届职业技能大赛，加强学校实训基地建设和学生动手能力及生活实践培养，加强和州内职业教育的学习与交流活动，先后到姚安、楚雄、禄丰、武定、一名等职业学校学习参观，加强教学设备参观和标准化考场建设，学校基础设施和办学条件进一步改善，教学质量进一步提高，校园生活丰富多彩，学校师生平安，各项工作正常运转。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县职业高级中学。内设机构3个，分别设行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县职业高级中学2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

永仁县职业高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县职业高级中学2021年度收入合计571.40万元。其中：财政拨款收入571.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少41.65万元，下降6.79%，主要原因是：一是拨入中等职业教育质量提升计划中央专项资金项目资金资减少导致全年总收入减少。二是因人员变动工资、社保缴费、住房公积金调整等一系列基本支出预算收入和决算收入随之减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县职业高级中学2021年度支出合计650.89万元。其中：基本支出376.36万元，占总支出的57.82％；项目支出274.53万元，占总支出的42.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加130.75万元，增长25.14%，主要原因是：一是拨入中等职业教育质量提升计划中央专项资金实训基地建设项目建设资金全部支付导致全年支出增加，二是教职工人员后期增加4人，综合绩效奖金兑发等支出导致基本支出增大与年初预算数对比增支。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障永仁县职业高级中学机构正常运转的日常支出376.36万元。与上年对比，增加3万元，增长0.73%，主要原因是：一是拨入中等职业教育质量提升计划中央专项资金项目资金资减少导致全年总收入减少。二是因人员变动工资、社保缴费、住房公积金调整等一系列基本支出预算收入和决算收入随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.79万元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.17万元，占基本支出的0.84％；对个人和家庭的补助32.39万元，占基本支出的8.61％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障永仁县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.53万元。与上年对比，增加128.03万元，增长87.39%.主要原因是:2021年工程款增大，资本性支出中房屋建筑物购建支出增加，具体项目开支及开展工作情况如下：助学金补助25.14万元，主要用于资助家庭困难学生；资本性支出经费0万元，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等；公用经费42.34万元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出650.89万元,占本年支出合计的99.80%。与上年1083.21万元对比，下降39.91%，主要原因是：基本支出增加主要是教育支出比上年减少1.00%，项目支出增加教育支出比上年减少7.27%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出763.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于基本工资203.12万元；津贴补贴174.67万元；奖金35.98万元；绩效工资204.80万元；工会经费0万元；其他社会性缴费3.15万元；办公费12.07万元、咨询费0.61万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费4.30万元、邮电费0.75万元、差旅费2.15万元、维修维护费17.00万元、会议费0.33万元、培训费0.43万元、专用材料费0.04万元、劳务费1.50万元；生活补助33.48万元；助学金48.15万元；房屋建筑构建0万元、办公设备购置2.77万元、专用设备购置18.00万元、基础设施建设0万元；  

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出71.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费65.51万元；机关事业单位职业年金缴费4.5万元；事业单位离退休1.78万元；  

  9.卫生健康（类）支出78.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费49.42万元；公务员医疗补助缴费29.33万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出65.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金65.55万元  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县职业高级中学永仁县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的34.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的34.17%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行各项规定，节省三公经费开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降12.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占34.17%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0万元。其中：  

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县职业高级中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因是：2020年、2021年无预算。

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，永仁县职业高级中学资产总额994.40万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产973.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263.59万元，其中固定资产增加372.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额110.32万元，其中：政府采购货物支出89.80万元；政府采购工程支出19.27万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的1.13%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232703300601111