永仁县莲池中心小学2021年度部门决算公开

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永仁县莲池中心小学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县莲池中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育为”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。主要事业成效：

1.明确学校领导班子工作职责，各司其职，各尽其责，细化教师工作分工，使学校管理做到事事有人管，人人在管事。

2.贯彻德育为首原则，及时调整充实人员，加强对德育工作的指导，使学生良好行为习惯及道德品质教育成效明显，初步形成了学生自主管理的良好态势。

3.高度重视提质增效工作，着力在教师备课方面下足功夫，有针对性、时效性的组织教师开展集体备课活动，最终形成集体智慧结晶“教学案”，供全校同年级同学科教师使用，进一步规范教师教学行为，也解决教师备课手写教案负担重、时效性不强的问题，创新教学研讨活动形式，开展同课异构教学研究活动，让教师们查找差距、相互学习、取长补短、相互促进，达到事半功倍的教学效果。

4.不断夯实基础设施建设，为学生提供安全舒适的学习环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县莲池中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县莲池中心小学。

内设机构3个，分别是校长办公室、教导处、总务处，负责对全乡小学的管理，莲池中心小学下辖莲池完小、查利么小学、新兴小学、班别小学、勐连小学5个校点及莲池中心幼儿园；党支部、行政、工会、少先队组织健全。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池中心小学2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

       永仁县莲池中心小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

        永仁县莲池中心小学2021年度收入合计1889.71万元。其中：财政拨款收入1889.71元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加33.40万元，增长1.8%，主要原因是：项目资金增加，由2020年的238.42万元增长到2021年的278.3万元，增加39.88万元，增长14.33%。

 二、支出决算情况说明

        永仁县莲池中心小学2021年度支出合计1852.66万元。其中：基本支出1625.05万元，占总支出的87.71％；项目支出227.61万元，占总支出的12.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年度支出1756.41万元，与上年对比，增加96.25万元，增长5.48%,主要原因：本年度增加了疫情防控费用；各学校使用使用付费的自来水；推进信息化教学，增加了网络使用费。项目资金支出由2020年的187.59万元增长到2021年的227.61万元，增加40.02万元，增长21.33%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县莲池中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1625.05万元。2020年用于保障运转的日常基本支出1551.62万元，与上年对比，增加73.43万元，增长4.73%。增长的主要原因是：人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1610.59万元，占基本支出的99.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.47万元，占基本支出的0.9％。

（二）项目支出情况

      2021年度用于保障永仁县莲池中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.61万元。2020年度莲池中心小学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出204.79万元。比上年对比，增加21.82万元，增长11.14%。增加的主要原因是：本年度有项目实施。

    具体项目开支及开展工作情况如下：

    1.学前教育支出2.85万元。其中:学前教育学生资助金2.85万元。
    2.小学教育支出218.86万元。其中:（1）营养改善计划资金支出60.42万元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出40.02万元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出81.19万元；（4）2021年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活奖补）中央资金（运动场）支出5.93万元；（5）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金支出30万元；（6）2020年义务教育薄改提升省级资金支出1.3万元。
    3.特殊教育公用经费支出5.46万元。
    4.彩票公益金安排的支出0.44万元（乡村学校少年宫项目资金）。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1852.22万元,占本年支出合计的99.98%。2020年度支出1752.92万元，与上年对比，增加99.3万元，增长5.66%，主要原因是：人员经费增加，其次日常公用经费支出增多，导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1389.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于工资福利支出1102.42万元，商品和服务支出87.23万元，对个人和家庭补助148.91万元，基本性支出50.69万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出233.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于退休人员工资85.98万元，机关事业单位养老保险147.78万元。

9.卫生健康（类）支出123.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位医疗80.58万元，公务员医疗补助42.93 万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出105.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于住房公积金支出105.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池中心小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2020、2021年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县莲池中心小学资产总额2067.74万元，其中，流动资产221.29万元，固定资产1845.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.69万元，其中固定资产增加14.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2067.74	221.29	1845.64	1653.53					192.11				0.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；               2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；               3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出14.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（五）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232703301801111