永仁县莲池乡人民政府2021年度部门决算

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永仁县莲池乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 永仁县莲池乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分永仁县莲池乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲池乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、乡人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡广大干部群众，凝心聚力谋发展。产业发展、项目建设、疫情防控、四美乡村、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等重点工作有序深入推进，全乡经济社会各项事业实现稳步健康发展。

1.聚焦重点项目建设，助推经济高质量发展。紧紧围绕“三资”目标任务，坚定不移贯彻“对上抓争取，对外抓招商，对内抓实施”的项目工作思路。2021年完成招商引资州外到位资金3.9亿元，完成任务数的100%；完成固定资产投资项目上报12个，总投资3.1674亿元，完成任务数的105.58%；共实施基础设施建设项目19个，投入资金792.77万元，硬化串户路10.85km、产业配套沟渠新建1230m、修复1700m及挡墙545m³、农灌用水管道架设9955m。新建及修缮33个小组停车场，场地硬化及铺设23100㎡，完善附属设施，共投入资金320余万元。“莲池溪谷”休闲旅游度假区、阳光果乡水果采摘园建设全面启动；积极配合推进永大高速、永仁天然气支线、宜莲光伏电站等项目建设。同时，全力做好已规划上报省州县“十四五”盘子内的98个项目（总投资23亿元）前期工作。

2.持续抓好疫情防控,坚决守住安全底线。始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决贯彻党中央、国务院决策部署、省州县党委政府工作安排和工作要求，持续保持对国内外疫情动态的关注，严格落实精准防控工作要求，建立乡村组三级调度和联动包保责任体系，抓实“九大工作机制”“五个行动”“三个清单”工作，构建农村基础网格76个。逢会必讲强化宣传教育，认真落实“扫码”、测体温、一米线等措施，抓好重点时段、重点区域、重点人群防控，及时排查风险地区返乡人员，严格执行管控措施，做到了起步早、动作快、效果好，实现了全乡范围内疫情防控“零感染、零病例”，坚决抓好“外防输入”工作。持续推进疫苗接种工作，截至目前全乡累计接种第一剂13013人、第二剂10418人、第三剂接种4252人，共接种27683剂次。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，构建巩固脱贫长效机制。一是紧盯四类人员除风险。严格落实“四不摘”工作要求，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫。截至2021年12月底，全乡有四类人员628户2319人，其中，脱贫户563户2102人，已全部脱贫出列，边缘易致贫户64户214人，已消除风险49户164人，未消除风险15户50人；脱贫不稳定户28户81人，已消除风险21户64人，未消除风险7户17人；突发严重困难户2户7人，均未消除风险。共排查农村房屋安全3731户，实施农村房屋抗震改造54户，补助资金68.04万元；压紧压实“双线四级八长”责任，确保无辍学学生；切实做好劳动力转移就业培训，共计输出劳动力转移就业1049人，其中县内务工897人，省内务工81人，省外务工71人。二是乡村振兴工作有序推进。编制《莲池乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，谋划上报乡村振兴精品示范村2个，美丽村庄12个；积极推进农村户厕改造工作，全乡累计开工1947座，完工1876座，完成1176座任务数的159.5%。三是加快推进美丽乡村建设。贯彻落实《楚雄州乡村清洁条例》，集中开展“三清一改”村庄清洁行动，组织清理村内水塘69个、农村生活垃圾665吨、沟渠95公里、村组内淤泥208吨、残垣断壁25处、畜禽粪污等农业生产废弃物175吨、“假乱俗”广告9304条（块）。查利么、莲池村美丽乡村建设启动，麻栗树等12个村民小组“四美乡村”建设取得初步成效。

4.培育特色农业经济，发展后劲不断增强。围绕“4321”的产业发展思路，稳步发展油橄榄、小枣、石榴、精特水果四个万亩种植产业，形成“春有沃柑甜如蜜、夏有葡萄助消暑，秋有石榴如玛瑙、冬有草莓暖如心”的产业发展格局，创建绿色食品7个，覆盖柑橘、葡萄、小枣、石榴、板栗、油橄榄等重点产业，全乡共种植规模以上水果近7万亩，“阳光生态花果园”初步形成。组建成立了永仁阳光果香农特产品营销合作社，加强“莲”字品牌营销塑造。小额信贷放贷326户，政府贴息56.43万元，有力助推产业发展。完成粮经作物总播种面积33800亩、其中粮食作物23400亩、经济作物4700亩、晚秋作物5700亩，畜牧产业稳步发展。全年323户蚕农共养蚕7708.5张，产值1954.35万元。种植烤烟2200亩，实现产值873.3万元；实现彝绣销售收入近1000万元；大力发展乡村电商产业，现已建成电商中心6个。

5.加大河湖管理，生态文明建设取得显著成效。强化河（湖）长制责任落实，确保水资源安全。常态化组织开展河湖库巡查，乡级河（湖）长完成巡河230余次，完成巡查任务数的100%。召开莲池乡河（湖）长制工作推进会6次，整改落实问题2项。落实巡查河道保洁员80名，组织开展河道清理18场次，投入整治车辆及机械56次，投入整治人数400余人次，清理垃圾20吨，清理河道41公里。加大对环保不达标、“散乱污”企业的整治工作，彻底拆除羊旧乍铸造厂。

6.落实惠民利民政策，社会事业协调发展强后劲。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，切实维护社会和谐稳定。教育事业稳步提升，农村义务教育“两免一补”政策得到全面落实，学龄儿童入学率、学生在校巩固率达100%。严格社会救助、残疾补贴、雨露计划、小额贷款、农机补贴、生态补偿等评定程序，做到精准覆盖。全乡共发放低保、特困供养、残疾人补贴及临时救助等各类保障金374.79万元。雨露计划兑补47人次8.35万元。安置公共服务岗位人员80人，公益性岗位人员17人，脱贫户生态护林员岗位55个、省级生态公益林护林员岗位31个、扑火队岗位20个；组织劳动力进行职业技能提升培训共432人次。投入35万余元对集镇区进行改造，划定小车停车位120个，摩托车停车位80个，摆放了105个有盖分类垃圾桶，制定集镇管理办法，落实街道门前六包责任制，有效解决莲池街道管理难、卫生清扫难、停车乱等问题。推动爱国卫生“7个专项行动”在全乡76个村民小组的落实落细见成效。

7.加强安全管控，社会大局保持和谐稳定。定期开展辖区内重点行业、重点领域、重点部门安全生产大检查，及时消除安全隐患。“平安莲池”“法治莲池”创建取得新成效，扎实推进扫黑除恶专项斗争暨政法队伍教育整顿宣传15场次，宣传标语83条、发放宣传册4000余份；开展平安建设集中宣传80余场次，开展法制宣传进校园、校园周边综合治理、安全检查等工作12场2000人次，持续深入开展“一盔一带”及酒驾醉驾等交通违法犯罪行为的查处整治，查处道路交通违法行为404件，开展驾驶员交通安全宣传教育85场次，接受教育的驾驶员2300人次；开展重点单位安全生产检查62次，消防安全检查45次，全年查出事故隐患点81处，均进行了处理。落实挂村包组联户联支部制度，村级排查各类大小矛盾纠纷74件，化解70件；办理网上信访件19件，办理答复17件；办理来访交办件9件，办理答复9件；办理“12345”投诉类信件13件，办理答复13件。筑牢安全思想意识提高应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。认真落实安全生产“一岗双责、党政同责，齐抓共管、失职追责”，农机安全、道路交通、食品药品形势持续稳定，群众安全感满意度不断增强；进一步完善应急管理体制机制，防灾减灾能力不断提升。扎实推进民族团结进步示范创建工作和农村宗教治理工作，全面加强国家安全、反恐和反邪教工作。

8.守初心担使命，政府自身建设全面加强。始终把全面从严治党贯穿于政府工作全过程、各方面，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全面落实政府法律顾问制度，政府决策程序更加规范，依法行政水平持续提高，基层负担进一步减轻，政府意识形态和党风廉政建设不断加强。扎实开展“四万三进”，深入一线大宣讲、大调研、暖民心、办实事，用心用情用力做好群众工作。严格落实《重大事项请示报告制度》，自觉接受乡人大主席团的法律监督、工作监督，乡十二届人大五次会议共收到议案、建议39件（其中议案2件，建议案37件），办结率、面商率和满意率均达100%。深化“放管服”改革，优化营商环境，着力提升“互联网+政务服务”使用水平。严格落实中央八项规定精神及省州县实施办法，严控“三公”经费支出，缩减“三公”经费，严格执行公务用车、公务就餐、办公室面积禁止超标等制度。转变政府职能，政府公信力、执行力进一步增强，建设人民满意的服务型政府成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县莲池乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.莲池乡党政综合办公室

2.莲池乡经济发展办公室

3.莲池乡社会事务办公室

4.莲池乡社会治安综合治理办公室

5.莲池乡扶贫开发办公室

6.莲池乡财政所

7.莲池乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.莲池乡社会保障和为民服务中心

9.莲池乡农业农村服务中心

10.莲池乡国土和村镇规划建设服务中心

11.莲池乡林业和草原服务中心

12.莲池乡水务服务中心

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡人民政府2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）;在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

永仁县莲池乡人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2021年度收入合计2768.43万元。其中：财政拨款收入2768.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年对比，减少171.97万元，下降5.85%，减少的主要原因是2021年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2021年度支出合计2045.62万元。其中：基本支出1144.72万元，占总支出的55.96％；项目支出900.9万元，占总支出的44.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少1034.84万元，下降33.59%，减少的主要原因为2021年我乡项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1144.72万元。与上年对比，减少132.04万元，下降10.34%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1002.61万元，占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.11万元，占基本支出的12.41％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900.9万元。与上年对比，减少902.8万元，下降50.05%，减少的主要原因是2021年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金大幅减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：开展巩固脱贫成果及推进乡村振兴、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐等工作，用于商品和服务支出61.65万元（办公费6.97万元、印刷费0.51万元、差旅费0.7万元、维修费2万元、会议费2.09万元、培训费2.3万元、劳务费44.85万元、其他商品和服务支出2.23万元），用于对个人和家庭的补助273.81万元（生活补助203.73万元、个人农业生产补贴70.08万元），资本性支出565.44万元（房屋建筑物构建175.4万元、基础设施建设356.87万元、土地补偿15.19万元、公务用车购置17.98万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1982.97万元,占本年支出合计的96.94%。与上年对比，减少1097.43万元，下降35.62%，减少的主要原因是2021年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金大幅减少，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出913.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.05%。主要用于政府工作人员工资支出及保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农业技术培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出147.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出，退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出65.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于医保缴纳及计生工作人员工资；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于城乡社区项目建设支出；

12.农林水（类）支出658.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.21%。主要用于农业农村服务中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员支出和运转支出；

19.住房保障（类）支出159.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造补助专项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.75万元，支出决算为35.09万元，完成预算的92.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.58万元，完成预算的98.69%；公务接待费支出决算为3.51万元，完成预算的61.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家行政运行的相关政策，压缩“三公”经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，莲池乡“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.21万元，增长85.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.83万元，增长129.63%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降31.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我单位新购置一辆公务用车价值17.98万元，公务用车购置费增加，导致公务用车购置及运行维护费大幅增加，“三公”经费支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.58万元，占90%；公务接待费支出3.51万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.58万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆。购置车辆原因、情况：2020年底我单位报废应急保障用车1辆，因工作需要，2021年按公务用车购置要求和流程采购红旗H7轿车1辆，排量1.8升，价值17.98万元，用于乡镇应急保障工作。

公务用车运行维护支出13.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.51万元。其中：

国内接待费支出3.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、重大项目征地拆迁等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡人民政府2021年机关运行经费支出142.11万元，与上年对比，减少18.68万元，下降11.62%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项、日常开支。我乡机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等方面，确保政府机构运转正常。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县莲池乡人民政府资产总额1281.23万元，其中，流动资产650.95万元，固定资产610.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资19.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.87万元，其中固定资产增加67.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1281.23	650.95	610.75	298.27	111.41	0	201.07	0	0	19.53	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700556701111