永仁县科学技术协会2021年度部门决算

监督索引号53232703302301000

目录  

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释  

第一部分 永仁县科学技术协会概况  

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担上级科协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把政治建设放在首位，一是加强政治引领。通过组织召开县科协七届三次全委会、县科协职工会议18次、党支部主题党日活动12次、党组理论学习中心组集中学习会议9次及全县科协系统学习党的十九届五中全会精神培训班等会议及培训，提高了全体干部职工的政治领悟力、政治判断力和政治执行力。认真传达学习省委省政府楚雄现场办公会及县第十四次党代会精神，并结合科协工作实际，抓好各项工作任务的贯彻落实。二是认真抓好党建、党风廉政、意识形态等工作。按照《永仁县科学技术协会关于“六个年”“十个一”警示教育实施方案》，压实党建、党风廉政、意识形态工作责任，巩固提升支部规范化达标创建成果，创建模范机关，持续开展“四万三进”活动；经常性运用监督执纪第一种形态加强干部教育管理，全面完成“十个一”警示教育活动内容，全面彻底抓好各级巡视巡察整改工作；加强意识形态工作，严格管好单位工作群、永仁科普微信公众号及单位职工，按照县委要求，落实好新时代文明实践中心科普科技分中心相关工作；制定《2021年党组中心组理论学习安排计划》，班子成员根据党组中心组理论学习计划开展专题发言，带头引领全体干部职工加强学习，今年共开展理论学习中心组学习9次。三是组织党员干部学习党的历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿学习教育全过程，引导全体党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。县科协确定的22项“我为群众办实事清单”已全部完成，全力抓好“我为开新局作贡献”实践活动任务的落实。

2.认真落实上级安排的重点工作。一是扎实开展疫情防控工作，结合部门优势开展应急科普宣传，在“永仁科普”微信公众号、永仁电视台“科普之窗”栏目、科普大篷车巡展、科技培训、科普宣传活动中进行疫情防控科普知识宣传。二是提高政治站位，压实责任，全力参与爱国卫生“七个专项行动”、“一城三创”等工作，落实好各项工作制度。三是做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，派出一名工作队员驻宜就镇伙把村委会，举办农函大培训班开展农村实用技术培训，通过科普项目实施、示范创建、人才发掘和培养等手段参与科技助力乡村振兴。四是认真抓好县十四次党代会精神的贯彻落实，建设好全县科技专家工作站，指导企业做好相关申报材料，为企业发展提供科技支撑。组织开展“小县要有大作为，小县要有大发展”大讨论，组织专题学习、研讨会议3次，专题调研3次，通过组织大讨论，进一步统一思想全体干部职工思想，激发创新活力及工作动力；落实县上提出的“小部门、小机关要有自我加压、主动而为、积极作为、大有可为的精气神”的工作要求，扎开展“干在实处、走在前列”大比拼，目前完成标兵任务一项。五是完成招商引资工作任务3985万元，完成向上争取资金51万元。

3.以提升公民科学素质为目标，确保公民科学素质工作争先进位。认真履行永仁县全民科学素质工作领导小组办公室职责，抓好工作落实。一是青少年科普活动成效明显。利用科普大篷车到全县7所小学、4个乡镇集市、23个村民小组开展科普服务，共举办科普宣传34次，展示科普展品400余件/次，播放车载科普视频510余次，发放科普资料2.5万余份，惠及群众4.73万余人，同时积极参与省州科协组织的科普大篷车重走长征路活动及全国科普日科普大篷车联合展教活动，永仁县科协科普大篷车2021年省级绩效考核为良好等次，完成大比拼确定的标兵目标；征集第36届青少年科技创新大赛作品214件，经县级初评上报155件参加州级大赛。二是加强农民科学素质提升工作，进一步补齐工作短板。围绕县委建好“阳光生态花果园”工作任务，开展农函大及全民科学素质提升培训，共举办农函大及全科素培训班17个，培训农民1560人；开展农职称评定工作，共评定农民专业技术职称123人。三是加强科普信息化工作，与县融媒体中心合作，在县电视台及小广场大喇叭平台开播科普栏目，播放相关科普知识；积极组织动员广大干部、群众参与全国农民科学素质网络知识竞赛，全县有5618人参与竞赛，参赛人次达45.3万，永仁县科协被中国科协科普部评定为最佳进步组织单位、被云南省全民科学素质工作联席会议办公室表彰为优秀组织单位。四是扎实开展好全国科普日等科普宣传活动。全县共开展各类科普培训活动196场次，展出科普宣传展板1.9万块，发放科普宣传资料10余万份，开展科技服务及培训2.48万人次。

4.以科普项目为抓手，着力夯实科普阵地。一是抓好科普小镇建设，围绕莲池乡特色水果科普小镇建设方案，抓好项目建设的督促落实。二是积极向上申报各级科普项目，争取上级科普项目资金51万元，创成全国基层科普行动计划先进示范农技协会1个、州级五位一体示范农技协会1个、州级科普示范学校1个；组织申报省级科普示范基地、省级科普带头人各1个。三是开展好省级科普示范县创建各项工作，对标省级科普示范县创建指标要求，细化指标内容，扎实开展好创建工作。

5.深化科协改革，助力乡村振兴。持续加强乡、村两级科协组织建设，推进农技协转型升级及创新发展，配合民政局做好农技协备案、登记、年检工作，依托6个协会组织开展全民科学素质提升培训，举办全县农合组织骨干培训班一期，请县委党校老师讲解党的十九届五中全会精神，同时开展智慧农技协建设培训，组织农合组织骨干到县烈士陵园开展活动。认真组织开展全国第五个“科技工作者日”活动，邀请我县涉农部门的24名科技工作者代表召开座谈会，听取他们对全县产业建设中科技如何发挥作用的建议；组织全县120名科技工作者开展以“众心向党 自立自强”为主题的科普报告会；邀请科技工作者开展科技志愿服务活动10余场次，组织开展最美科技工作者评选活动，表扬一批优秀科技工作者，通过组织系列活动，加强同科技工作者的沟通与联系，当好真正的娘家人，激发广大科技工作者投身科技事业的热情，为乡村振兴提供科技保障高的“十四五”目标，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升5项行动，提升全民科学素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县科学技术协会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是综合办公室、科普股、农协会及学会工作室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县科学技术协会2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

永仁县科学技术协会2021年度收入合计229.05万元。其中：财政拨款收入229.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少88.28万元，下降27.82%，主要原因是：2021年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2021年度支出合计202.34万元。其中：基本支出167.01万元，占总支出的82.54%；项目支出35.33万元，占总支出的17.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少99.94万元，下降33.1%，主要原因是：1、2021年度项目收入较上年减少，2、由于2021年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.01万元。与上年对比，减少41.4万元，下降19.9%，主要原因是：人员减少，工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.07万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.33万元。与上年对比，减少58.55万元，下降62.4%，主要原因是：1、2021年度项目收入较上年减少，2、由于2021年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出。具体项目开支及开展工作情况：组建科技助力乡村振兴志愿服务队，开展志愿服务工作，开展科普大篷车巡展34场次，开展全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动，开展省级科普示范县创建及迎接省级考核评估工作，科普大篷车2021年省级绩效考核为良好等次。用于商品和服务支出21.4万元（培训费21.4万元），资本性支出 13.93万元（办公设备购置13.93万元）。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出202.34万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少99.95万元，下降33.06%，主要原因是：1、2021年度项目收入较上年减少，2、由于2021年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出154.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%，主要用于工资福利支出130.76万元，商品和服务支出8.3万元，对个人和家庭补助15.24万元，资本性支出（办公设备购置）0.65万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于退休人员工资8.64万元，机关事业单位养老保险14.69万元。

9.卫生健康（类）支出12.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗8.32万元，公务员医疗补助4.35万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出11.4万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为3.41万元，完成预算的94.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的94.6%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：经费少，坚持厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.85万元，下降63.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.79万元，下降71.84%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务用车购置及运行费支出决算减少，是因为本年只有运行费用支出，没有公务用车购置费，2、公务接待费支出决算减少是因为经费少，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占66.57%；公务接待费支出1.14万元，占33.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2021年机关运行经费支出8.95万元，与上年对比，减少4.63万元，下降34.1%,主要原因分析是：2020年支出了公务用车购置费，本年没有此项费用支出，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.4万元，手续费0.06万元，邮电费0.54万元，差旅费1.65万元，水电费0.24万元，公务接待费1.14万元，其他交通费用2.27万元，办公设备购置0.65万元。  

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额92.46万元，其中，流动资产73.07万元，固定资产19.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232703302301111