中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年预算公开

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目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

5.协商决定政协永仁县委员会委员；

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室设工作机构7个。其中，办事机构1个：县政协办公室；专门委员会6个：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年工作要点和协商计划

 

工作事项	工作内容	时间	牵 头 领 导	责 任 委 室
重 要 会 议	县政协十届一次会议	1月	罗翠明	办公室
	十届县政协第一次常委会会议： 《协商通过县政协2022年工作要点》	3月	罗翠明	办公室
	十届县政协第二次常委会会议： 协商讨论全县上半年经济运行情况； 专题协商《规划建设四季阳光水果采摘园，建设阳光生态花果园》。	7月	罗翠明 朱强武	办公室 教科卫体和文化文史学习委
	十届县政协第三次常委会会议： 专题协商《推进观音岩、宜莲光伏电站项目建设，编制光伏产业规划布局，着力打造“中国光伏之都”永仁示范基地》。	9月	罗翠明 杜  萍	办公室 经济农业农村和人口资源环境委
	十届县政协第三次常委会会议： 专题协商《营商环境年工作措施落实、进一步优化营商环境，助力永仁高质量发展》；协商讨论县政协十届二次会议有关事宜。	12月	罗翠明 杜  萍	办公室 委员联络委
	县政协委员培训会	7月	杜  萍	委员联络委
	县政协十届一次会议提案交办会	3月	孙永林	提案委
专 题 调 研	关于加快推进滇川合作示范区建设的思考	7月	杜  萍	提案委
	关于加快推进我县生态环境建设的思考	11月	杜  萍	经济农业农村和人口资源环境委
	关于深化教育改革的思考	10月	朱强武	教科卫体和文化文史学习委
	关于推进县域紧密型医共体建设的思考	6月	杜  萍	委员联络委
	关于大力实施市场主体培育攻坚工程，加快培育和壮大市场主体的实践与探索	5月	徐景荣	社会和法制委
	关于巩固提升民族团结进步示范县的实践与探索	8月	朱强武	民族和宗教委
专 项 视 察	视察我县“四美”乡村示范村建设情况	6月	杜  萍	经济农业农村和人口资源环境委
	视察我县巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴工作情况	10月	朱强武	民族和宗教委
	视察政协十届一次会议重点提案办理情况	8月	孙永林	提案委
专 题 协 商	协商讨论县政协十届一次会议重点提案	2月	孙永林	提案委
	召开“提案办理工作协商座谈会”	6月	孙永林	提案委
	加强和创新社会治理，推进全国市域社会治理现代化试点工作	4月	徐景荣	社会和法制委
	公益诉讼工作开展情况	9月	徐景荣	社会和法制委
民主监督	民主监督县住房和城乡建设局工作情况	3月	朱强武	民族和宗教委
对口协商	民主评议提案办理工作	10月	孙永林	提案委
其 他 重 要 工 作	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会，学习宣传贯彻党的二十大精神	全年	罗翠明	办公室
	全面贯彻落实县委十四届三次全会、县委经济工作会，扎实做好县委、县人民政府部署的中心工作	全年	罗翠明	办公室
	扎实落实党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争、综治维稳、精神文明建设、法治建设、保安安全、河长制、重点产业、重点项目等工作	全年	主席、各副主席	各委室
	开展“干在实处、走在前列”大比拼	全年	罗翠明	办公室
	各委（室）、活动组、界别开展活动，走访委员	6月、10月	各副主席	各委室
	征集、编撰、出版文史资料	全年	朱强武	教科卫体和文化文史学习委

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制36人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入944.46万元，其中：一般公共预算944.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年814.79万元对比增加129.67万元，主要原因分析：由于本年度调入人员及退休人员增加，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费相应增加，退休人员工资社保增加，增加人员同时各项人员公用经费加大，导致本年收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入944.46万元，其中：本年收入944.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.46万元（本级财力944.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年814.79万元对比增加129.67万元，主要原因分析：由于本年度调入人员及退休人员增加，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费相应增加，退休人员工资社保增加，增加人员同时各项人员公用经费加大，导致本年收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出944.46万元。财政拨款安排支出944.46万元，其中：基本支出908.66万元，与上年776.79万元对比增加131.87万元，主要原因分析：在职人员增加，退休人员增加，人员工资津贴调整，形成工资福利支出增加；项目支出35.8万元，与上年38万元对比减少2.2万元，主要原因分析：政协常委会会议经费项目本年未预算，导致本年项目预算比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出700.08万元。主要用于：2010201行政运行664.28万元，2010202一般公共服务支出32.8万元，2010205委员视察支出3万元。

208社会保障和就业支出139.23万元。主要用于：2080501行政单位离退休支出26.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.38万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.24万元。

210卫生健康支出53.19万元。主要用于：2101101 行政单位医疗38万元，2101103 公务员医疗补助15.19万元。

221住房保障支出51.96万元。主要用于：2210201 住房公积金51.96万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待450人次。

增减变化原因：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协活动经费项目，财政预算安排29.8万元，绩效目标：主要是紧紧围绕县委十三届五次全会、政协九届五次全会精神，认真组织委员就我县经济社会高质量跨越发展、巩固脱贫成果、提高脱贫质量开展调研视察，提出高质量的建议意见，起好参谋助手作用。开展视察协商参与人数是149人，调研视察掌握地区经济发展情况，为党委政府提出决策参谋，促进经济持续影响，受益人员满意率≥90%；

委员视察、协商民主活动经费项目，财政预算安排3万元。绩效目标：适时组织委员深入基层、深入一线，了解民情、掌握民意，提出高质量的协商意见建议，为委员开展调研视察提供租车、差旅费等履职保障，重点协商14次。开展永仁县农业、工业经济发展调研视察，为提高农业、工业经济的持续发展。委员视察群众对工作满意度≥90%；

乡镇、社区政协委员活动室工作经费项目，财政预算安排3万元，绩效目标：县政协九届委员会三个社区政协委员活动联系群众工作站，七个乡镇委员活动室，组织政协委员开展调研、视察、撰写委员提案，社情民意活动等。为7个乡镇政协活动中，三个社区活动中委员活动，群众对活动室的支持、认可度≥90%，对受益人群随机问卷调查满意度≥90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年机关运行经费安排96.77万元，与上年对比减少2.87万元，主要原因分析：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室资产总额148.98万元，其中，流动资产112.01万元，固定资产36.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年部门预算表（详见附表）

 

第三部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

项目一：

一、项目名称

政协委员活动经费

二、立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》云发〔2019〕26号，《政协章程》。

三、项目实施单位

 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室

四、项目基本概况

政协委员是政协工作的主体，开展调研、视察、收集社情民民意是委员履职的重要方式，提升政协委员履职水平是工作质量的保障。2012年以来，县委县人民政府大力支持委员履行职能活动，按全县政协委员人数保障履职活动经费，有力地支持了委员参政议政，助力全县经济社会发展。

五、项目实施内容

组织全体政协委员开展两期素质能力提升培训，全面提升委员履职水平。

六、资金安排情况

政协委员活动经费29.80万元，按149名政协委员人均标准2000元安排活动经费。

七、项目实施计划

政协委员活动经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

年内，对10件年度重点提案开展视察督办，对17个提案承办较多的单位进行督查，对4家提案办理部门开展民主评议，加大了提案督办跟踪协商力度，形成了党委高度重视、政协精心组织、提案者与承办单位通力合作的良好提案办理工作局面。开展政协全会协商、常委会会议协商、主席会议协商、对口协商、界别协商等各层次协商30次。

项目二：

一、项目名称

乡镇、社区政协委员活动室工作经费

二、立项依据

中共楚雄州委办公室印发《关于充分发挥协商机构作用加强基层协商民主建设的实施意见》楚办通（2020）2号文件，《政协章程》。

三、项目实施单位

 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室

四、项目基本概况

全县149名政协委员分别以乡镇政协活动小组、三个社区政协委员联系服务群众工作站为平台开展调研视察等履职活动。

五、项目实施内容

 7个乡政协委员活动组、三个社区政协委员联系服务群众工作站围绕本辖区重点建设、群众关心热点、难点问题分上下半年各组织一次履职活动。

六、资金安排情况

乡镇、社区政协委员活动室工作经费3万元，按7 个乡、三个社区各0.3万元，共3万元。

七、项目实施计划

乡镇、社区政协委员活动室工作经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

依托“乡镇政协委员活动室”“社区委员联系群众工作站”等，在乡镇、村（社区）、村（居）民小组、企事业单位搭建“协商在基层”常态化协商议事平台，分层级建立协商议事会议，设立协商议事室，作为基层协商议事的基本场所，实现“六有”标准，开展活动正常化。

 

项目三：

一、项目名称

委员视察、协商民主活动经费

二、立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

三、项目实施单位

    中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室

四、项目基本概况

充分发挥政协专门协商机构作用，依托县政协委员服务联络委，分类别分层次在乡镇、村社区、企事业单位建立基层协商民主议事平台，开展“协商在基层”工作。

五、项目实施内容

坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

六、资金安排情况

委员视察、协商民主活动经费3万元，年内打造10个点，每个点财政预算补助0.3万元，合计3万元。

七、项目实施计划  

委员视察、协商民主活动经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

（一）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（二）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（三）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

 

监督索引号53232700113100111