永仁县地震局2023年部门预算公开

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永仁县地震局2023年部门预算编制说明

 

 

永仁县地震局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，配合上级地震部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监测预报室、震害防御（法规）室，震灾处置（会计）室。

所属单位0个。                   

（三）重点工作概述

2023年防震减灾工作紧紧围绕地震监测预报、震灾预防和应急救援三大体系开展各项工作。一是着力增强政治定力，筑牢思想政治防线，落实落细管党治党政治责任，抓实责任制落实，履行好“两个责任”，拧紧纽实规矩纪律、廉政廉洁、安全保密、应急值守等工作，切实织密管党治党的政治链条；二是聚焦地震灾害防范的主责主业，牢牢把握监测分析、研究预测与非工程性防御措施推进（防震避震知识宣传普及）等工作任务，全面提升地震监视分析预报预警水平；三是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度；四是始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。以传统节假日、“5.12”、科普周、“11.6”、宪法日等重要时间点为平台，深入持久开展防震减灾法律法规和防震、避震知识宣传，构筑非工程性预防屏障；五是始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。按照工作计划，积极参加全州震灾处置业务大比武，认真组织好乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，进一步提高震后快速反应和高效处置能力；六是常抓不懈，做好地震应急准备，加强应急预案演练，增强预案的实战性和操作性；七是着力增强安全发展理念，全力完成县委、县人民政府安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入114.95万元，其中：一般公共预算114.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.22万元，下降3.54%，主要原因是：我单位2023年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入114.95万元，其中:本年收入114.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.22万元，下降3.54%，主要原因是：我单位2023年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出:114.95万元。财政拨款安排支出114.95万元，其中：基本支出109.95万元，与上年对比增加6.78万元，增长6.57%，主要原因是：职工正常晋升工资，基本工资，社会保险等增加；项目支出5万元，与上年对比减少11万元，下降68.75%，主要原因是：2023年项目较上年减少，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出17.60万元，主要用于：2080502事业单位离退休费6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.08万元。

210卫生健康支出8.27万元，主要用于：2101102事业单位医疗缴费支出5.57万元；2101103公务员医疗补助2.36万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

221住房保障支出7.99万元，主要用于：2210201住房公积金：7.99万元。

  224 灾害防治及应急管理支出81.09万元，主要用于：2240505地震监测预报：1.10万元；2240506地震灾害预防：3.60万元；2240507地震应急救援：0.3万元；2240550地震事业机构76.09万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县地震局2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是:我单位严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费成本控制，厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是：我单位两年均无公务用车，预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防震减灾事业补助资金项目

1.项目名称

防震减灾事业补助资金

2.立项依据

《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》、《楚雄州2023年防震减灾业务工作要点》、永仁县地震局2023年重点工作任务等。

3.项目实施单位

永仁县地震局

4.项目基本概况

防震减灾事业补助资金项目紧紧围绕地震监测预报、地震灾害防御、地震灾害处置三大体系进行实施，通过项目的实施，进一步提升全县地震监测预警能力和地震灾害应急处置能力，不断提高全社会抵御地震灾害的综合防范能力，最大限度减少地震灾害造成的生命财产损。

5.项目实施内容

防震减灾事业补助资金项目实施内容：震情跟踪、宏微观前兆异常核实、震情会商、防震减灾科普宣传、建设工程抗震设防监管、地震应急救援实战演练、地震灾害处置第一响应人培训、地震应急准备工作检查等。

6.资金安排情况

防震减灾事业补助资金项目预算经费5万元。

7.项目实施计划

计划开展防震减灾法律及知识宣传讲座10场次；开展地震应急准备检查4次；组织地震灾害应急处置实战演练1场；开展建设工程抗震设防监管检查4次；组织地震应急救援“第一响应人”培训2场。

8.项目实施成效

通过防震减灾事业补助资金项目的实施，进一步夯实防震减灾基础，补齐工作短板，不断提升全县防震减灾综合能力，最大限度减轻灾害风险、减少灾害损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县地震局属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县地震局资产总额41.65万元，其中，流动资产3.23万元，固定资产37.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.47万元，其中固定资产减少3.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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