永仁县维的乡卫生院2023年部门预算公开

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永仁县维的乡卫生院2023年部门预算编制说明

 

永仁县维的乡卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县维的乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县维的乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县维的乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议，履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县维的乡卫生院共设置8个内设机构，包括门诊科、中医科、护理、药房、检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革。着力提升中彝医药服务能力。加强卫生计生基础设施建设。切实提高公共卫生服务水平。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。有效落实疾病预防控制综合措施。切实加强艾滋病防治工作，扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入428.37万元，其中：一般公共预算275.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入128万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元。

与上年对比增加169.87万元，增长65.72%，主要原因是：2022年单位资金收入未纳入预算，2023年增加单位资金收入预算，所以2023年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入275.37万元，其中:本年收入275.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.87万元，增长6.53%，主要原因是：人员工资薪级变动，工资福利等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出428.37万元。财政拨款安排支出275.37万元，其中：基本支出274.89万元，与上年对比增加16.39万元，增长6.34%，主要原因是：人员工资薪级变动，工资福利等基本支出增加；项目支出0.48万元，与上年对比增加0.48万元，增长100%，主要原因是：2022年无项目预算，2023年将半供养人员经费纳入项目支出预算；单位资金支出153万元，与上年对比增加153万元，增长100%，主要原因是：2022年未将事业收入及其他收入纳入预算，2023年将事业收入及其收入纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出30.1万元。主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.62万元，2080801 死亡抚恤0.48万元，。

210卫生健康支出225.06万元。主要用于:2100302 乡镇卫生院 204.46万元，2101102事业单位医疗14.07万元，2101103 公务员医疗补助5.77万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元。

221住房保障支出20.21万元。主要用于:2210201 住房公积金20.21万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出274.88万元，其中：30101 基本工资:64.46万元，30102 津贴补贴：17.59万元，30107 绩效工资：111.36万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：29.62万元，30110 职工基本医疗保险缴费：14.07万元，30111 公务员医疗补助缴费：5.77万元，30112 其他社会保障缴费：4.81万元，30113 住房公积金：20.21万元，30201 办公费：3.75万元，30205水费0.20万元，30206电费0.66万元，30228 工会经费：2.38万元，与上年对比基本支出增加16.39万元，增幅6.34%。

项目支出0.48万元，30305 生活补助：0.48万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县维的乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县维的乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县维的乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县维的乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：预算未安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县维的乡卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县维的乡卫生院资产总额457.80万元，其中，流动资产186.76万元，固定资产271.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加138.47万元，其中固定资产增加56.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232700378600111