中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完成县委、县人民政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把牢新时代机构编制工作正确方向。坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神和中央和省州县党委决策部署，切实履行好新时代赋予机构编制工作的职责使命。二是与时俱进优化党政机构职能体系。精简规范党委、政府议事协调机构。持续优化党政机构职能体系，完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推进机构职能人员全面深度融合。三是深化重点领域和关键环节体制机制改革，持续推进综合行政执法体制和基层治理体系改革，为推进永仁高质量发展提供保障。四是深化事业单位改革和管理创新，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。深入开事业单位法人电子证书试点改革，创新事业单位机构编制管理，提升登记管理和赋码工作水平。五是全面贯彻落实机构编制工作条例，切实管好用活机构编制资源。加强机构编制制度建设，加大编制资源优化配置力度，强化机构编制管理刚性约束，以信息化提升机构编制管理精细化。六是继续严控严管编内编外人员总量规模，持续抓好机构编制督查问题整改和评估，推动机构编制配置更加精准、管理更加规范、结构更加合理。七是加强机构编制部门自身建设，打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的“编办铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入204.90万元，其中：一般公共预算204.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少47.34万元，下降18.77%，主要原因是：一是在职人员减少了2名，因此相应的工资、各种社会缴费和公用经费随之减少了42.84万元。二是项目支出在上年的基础上减少了2个，减少了4.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入204.90万元，其中:本年收入204.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少47.34万元，下降18.77%，主要原因是：一是在职人员减少了2名，因此相应的工资、各种社会缴费和公用经费随之减少了42.84万元。二是项目支出在上年的基础上减少了2个，减少了4.5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出204.90万元。财政拨款安排支出204.90万元，其中：基本支出196.40万元，与上年对比减少42.84万元，下降17.91%，主要原因是：在职人员减少了2名，因此相应的工资、各种社会缴费和公用经费随之减少；项目支出8.5万元，与上年对比减少4.5万元，下降34.62%，主要原因是：按照“树立过紧日子的思想”要求，严格压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，因此减少了项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出157.12万元，主要用于2013101行政运行153.12万元，2013102一般行政管理事务4万元；

208 社会保障和就业支出21.61万元，主要用于2080501行政单位离退休4.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴

费支出17.08万元；

210 卫生健康支出12.58万元，主要用于2101101行政单位医疗8.56万元、2101103公务员医疗补助3.57万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

221 住房保障支出13.59万元，主要用于2210201住房公积金13.59万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少0.6万元，下降16.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：两年均未预算因公出国（境）费。 

（二）公务接待费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.6万元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

减少的原因是：年内将认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格执行相关规定，减少公务接待次数，严格落实接待标准和陪同人员等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动的原因是：公务用车运行维护费两年均按核定的标进行预算，因此无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）专项业务类项目

1.项目名称

机构编制管理工作经费

2.立项依据

楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见、楚雄州“十四五”时期机构编制数字化建设实施意见和中共永仁

县委编办2023年工作计划。

3.项目实施单位

中共永仁县委机构编制委员会办公室

4.项目基本概况

在县委编委的领导下，组织召开好编委会，贯彻落实好《楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见》，按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路下，做好日常机构编制事项的办理、机构编制数据的统计分析、登记赋码等工作，为行政事业单位提供机构编制服务。

5.项目实施内容

组织召开好编委会，开展好机构编制数字化建设、购置好相关的设备；开展好相关改革、机构编制督查问题整改、登记赋码、数据统计、督查评估、编制事项办理等工作。

6.资金安排情况

项目资金合计4万元，主要用于保障日常工作开展所需办公费1.34万元、差旅费0.96万元，办公设备购置费用1.7万元。

7.项目实施计划

该项目计划在2023年3月至11月按项目内容组织实施，确保在11月底以前项目全部完毕，资金支付完毕。

8.项目实施成效

该项目的实施可以有效保障机构编制工作的日常运转，促进机构编制重点工作的落实，更好加强机构编制工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排23.22万元，与上年对比减少1.94万元，下降7.71%，主要原因是：与上年相比在职人员减少了2名，公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永仁县委机构编制委员会办公室资产总额57.99万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产55.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.36万元，其中流动资产减少14.36万元、固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

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