永仁县维的乡人民政府2020年部门决算编制说明

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永仁县维的乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分维的乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分维的乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县维的乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡各类会议决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我乡为一级预算单位，下设12个机构，其中行政机构数为5个，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构7个，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会以及省委、州委经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，结合实际落实“六稳”“六保”具体任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济持续健康发展，坚决打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为实现第一个百年奋斗目标而团结奋斗。

2020年经济社会发展主要预期目标是：全乡工农业总产值增长8%以上，力争达到9%；规模以上固定资产投资增长30%以上；招商引资到位资金增长30%以上；全面完成县下达我乡向上争取资金任务；城乡居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增速高于城镇居民收入增速。

完成上述目标任务，重点要抓好8个方面的工作：

（一）盯目标，压责任，统筹疫情防控和社会发展

深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实中央和省、州、县决策部署，紧盯全年目标任务，紧紧围绕《永仁县打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和打赢脱贫攻坚收官战“1+16专项行动”实施方案》，扎实抓好稳岗就业、项目开工、产业发展、村庄保卫、问题排查清零等专项行动，及时落实各块相关激励帮扶措施，全力推动各类企业全面复工复产达产，全面恢复正常生产生活秩序，提振信心统筹推进改革发展稳定各项工作。继续以烟叶生产工作和综治维稳工作为标杆，意识形态工作年度考核排名赶超永兴乡，农林牧渔业总产值赶超宜就镇，招商引资工作年度完成指标赶超宜就镇，固定资产投资工作年度完成指标赶超中和镇，污染防治攻坚战工作年度考核排名赶超宜就镇，力争2020年“干在实处、走在前列”大比拼工作再创佳绩。全力以赴抓好稳增长各项措施的落实，充分发挥滇川两省交界的区位优势，主动融入经济区域合作发展战略，优化招商环境，打造招商亮点，以开放促发展，抓项目增投资，有序推进农业生产、项目建设、产业结构调整、脱贫攻坚等重点工作，积极主动、奋发作为、创新举措、比学赶超，确保打赢疫情防控的人民战、总体战、阻击战，努力完成全年经济社会发展目标任务，促进维的经济社会高质量跨越式发展。把发展机遇研判准，把困难挑战分析透，精准把握发展定位、发展目标，高水平、高质量地完成“十四五”规划编制和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范乡规划编制工作。

（二）调结构，兴产业，促进农民增收致富

着力推进农业供给侧结构性改革，稳定提升主要农产品供给能力，拓宽农民增收渠道，全面推进农业高质量发展。稳定粮食生产，全面落实粮食安全首长责任制，毫不放松抓好粮食生产，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地；2020年烟叶生产工作紧紧围绕种植面积8860亩，收购量120万公斤，上等烟比例72%以上，烟叶收购等级合格率80%以上的目标进行，以规模化连片保总量，以落实各项措施保质量，确保烤烟降本提质增效，重点在种、烤、售三个环节进一步精准精细。按照“大产业+新主体+新平台”现代农业发展，和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展模式，加快发展高原特色现代农业，按照县委县政府“7+2”产业示范园建设布局，打造维的早熟板栗示范园；以现代农业产业园建设和创建阳光特色水果“一县一业”示范县为抓手，夯实农业发展基础。全年计划完成高标准农田规划建设任务300亩，扎实推进200亩“招银多多”桃苴石榴现代农业产业示范园建设，支持创建县级和州级现代农业特色产业园2个。在巩固好板栗、桃子等经济林果产业发展的同时，按照县委县政府夏有樱桃、秋有石榴的特色水果“一县一业”发展布局，加强科技培训，持续推动产业提质增效。加大“三品一标”申报力度，加快产业链延伸，加强与贵州光秀生态食品有限责任公司、多味食品科技云南有限公司在板栗精深加工、销售领域的深度交流与合作，推动产业标准化、品牌化、绿色化发展，打造维的特色经济林果新名片。持续壮大专业合作社，健全规范管理运行机制，切实创品牌、促发展。大力推进“绿色+”，倡导绿色、生态种植理念，提升产业发展质量，切实加强农产品质量安全监管，从源头上保障农产品质量安全；大力发展智慧农业，全面推进“互联网+”，加快农村电商、农村物流服务体系建设，加强与本来生活网、拼多多等知名电商平台的沟通、交流与合作，高起点实施好“国家级电子商务示范县”项目，订单式、定向式推动消费扶贫，精准化、规模化推动“维品出永”，打造农产品由田间地头走上餐桌、由乡村走向城市的供应链；狠抓农业生产保障供给，抓好“菜篮子”“米袋子”和粮食安全，做到保供稳价；加强动物疫病的防控工作，加快恢复生猪生产，发展优质安全畜牧业，持续扶持传统养殖业发展，重点扶持规模户、养殖大户，充分发挥养殖专业合作社作用，培养专业的技术服务队伍，形成专业化、标准化的养殖服务产业体系；打造农村产业融合发展新载体、新模式，探索发展休闲农业、观光农业、民俗体验等新兴乡村旅游综合体。

（三）补短板，强弱项，全力巩固脱贫攻坚成果

按照习近平总书记提出的“脱贫攻坚越到最后时刻越要响鼓重槌，不获全胜、决不收兵”的要求，坚决贯彻执行中央和省、州、县党委政府关于脱贫攻坚的决策部署，突出解决好“两不愁、三保障”和饮水安全问题。坚持补短板与强弱项相统一，持续发力对剩余贫困人口、已脱贫人口、非建档立卡低收入人口定期开展排查走访，实行动态化、常态化管理，不断提高巩固脱贫成果工作精准性，确保2020年剩余1户4人贫困人口如期脱贫，确保脱贫攻坚成效顺利通过国家脱贫攻坚普查验收，经得起历史的检验。坚决落实摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、摘帽不摘政策的总体要求，对已脱贫584户2071人进行全面分析排查，实行A、B、C类分类管理，因户因人施策，达到巩固提升的目的。持续实施教育扶贫，压实义务教育阶段“控辍保学”责任；全面落实健康扶贫政策，关注重病、大病人群，防止因病致贫、因病返贫；巩固脱贫攻坚“农危改”成果，全面消除农村住房安全隐患；持续保障贫困人口饮水安全；持续开展“自强、诚信、感恩” 教育活动，认真总结提炼全乡脱贫攻坚的好经验、好做法，发挥典型引领作用，进一步将先进典型经验引入乡村振兴的生动实践中。加快制定出台《维的乡脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接的实施方案》，坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，扶贫同扶志、扶智相结合，编制“十四五”巩固脱贫成果规划，建立解决相对贫困的长效机制。

（四）强规划，抓项目，夯实基础设施建设

以创建脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接示范乡为契机，按照“一路、两库、三园”的总体发展战略， “开动脑子”谋项目、“迈开步子”引项目、“扑下身子”推项目、“找准路子”保项目，抓实项目储备，做细项目前期，超前谋划好多地么至三家村旅游环线路网、驿道源小（一）型水库、花河源小（一）型水库等重点项目。加快农村电网升级改造，着力改善贫困地区生产生活用电基础设施。持续推进全乡饮水安全工程，全力规划好城乡一体化维的乡片区饮水项目；结合河长制“清水行动”，谋划水源地改造保护工程，重点治理维的水库、田房水库、马路湾水库、桃苴箐水库；积极配合推进鲁母小（一）型水库建设。

（五）强保障，惠民生，着力提升群众幸福感

坚持以人民为中心的发展思想，精心办好民生实事，推进公共服务领域补短板、强弱项、提质量，做好社会保障各项工作，让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民，不断增强人民群众获得感、安全感和幸福感。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、留守老人的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障城乡困难群众生产生活。统筹发展社会事业，坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，完善公共服务设施，提高公共服务水平。继续抓好医药健康、统战、民族宗教、残联、武装、妇女、儿童、文化体育等工作。深入推进农村劳动力培训及转移就业，增加务工收入。大力开发乡村公共服务岗位，针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”有一定劳动能力的贫困人口，利用村集体经济，采取开发乡村公共服务岗位等多种形式安排其就业，增加贫困户家庭收入。全力保障农民工工资支付，把解决农民工工资拖欠问题作为一项重要政治任务，切实履行好属地管理责任和行业监管责任，加强政策法规宣传，强化日常监管和督促检查，加大矛盾纠纷化解力度，切实保障农民工权益。

（六）建机制，抓整治，推进生态文明建设

深入推进污染防治攻坚战，全面打响蓝天、碧水、净土保卫战；严格落实全面推行河长制各项工作，加快农村污水治理步伐，建设村级污水处理设施和农村污水处理设施配套管网工程，聚力打通污水处理“最后一公里”。扎实开展森林管护，严格审批民用材采伐，杜绝违法滥伐和盗伐发生，加强对工程建设项目使用林地事中和事后的监督，集中力量打击非法侵占林地行为。围绕集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”提升人居环境工作要求，扎实开展人居环境整治，加强村庄公共空间整治，依法依规拆除“空心房”，着力抓好村庄清洁行动，统筹做好农村净化、绿化、美化、亮化工作，加大畜禽粪污资源化利用。推进乡村绿色发展，大力发展绿色循环农业，加强农业面源污染治理，持续推进农药化肥使用量负增长。严格落实国土资源管理，严格执行国土资源管理法律、法规，严守“生态红线、基本农田、集镇边界线”三条控制线，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，认真清理违法用地，全面加快独家村、上拉乍、李家湾、多地么四个土地“增减挂钩”点拆旧复垦复绿工作。

（七）抓治理，兴文化，推进民族团结进步示范区建设

加强农村社会建设，健全法治、自治、德治相结合的乡村治理体系，持续发挥“诚信账本”、“一约四会”作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。落实意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观，巩固“文明乡镇”创建成果，持续开展群众性精神文明创建活动，将新时代文明实践志愿服务活动与乡村治理深度融合。进一步健全乡村公共文化服务体系，完善村综合文化服务中心建设，广泛开展群众性文化体育活动，加大民族文化挖掘。规范村史馆建管用，展示历史变迁，凝聚发展动能。以落水洞樱桃文化旅游节为依托，围绕维的自然风光、民族文化和产业优势，探索打造一批集观光农业、休闲度假、民俗体验为一体的乡村旅游综合体。主动融入全县争创“全国民族团结进步示范县”工作，持续推进民族团结示范乡、示范村组建设，促进民族和睦、社会和谐，努力开创各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的新局面。

（八）抓法治，促和谐，维护社会安定有序

扎实开展“七五”普法，持续加强法治政府建设，严格落实行政首长推进法治建设第一责任人职责，完善领导干部学法制度，不断提升干部法治意识和依法行政水平。社会治安综合治理工作紧紧围绕新一轮提高群众安全感满意度、平安创建和扫黑除恶专项斗争“三个重点”，强化矛盾纠纷化解、信访维稳、铁路护路、防邪反邪“四个基础点”，坚持“打防结合、预防为主”的方针，创新社会治安综合治理措施手段，以创建全县“平安乡村视频监控平台”与“智能大喇叭”综合防控体系示范乡为契机，不断提升乡村治理水平和治理能力。始终把以维护政权安全、制度安全为核心的政治安全放在首位，坚决防范打击敌对势力的渗透颠覆破坏活动，加强防范和处理邪教工作，加强矛盾纠纷排查，提高预测预警预防能力，确保我乡政治安全。深入开展安全生产大检查、大排查、大整治专项行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。加大市场监管执法力度，严厉打击制假售假行为。完善应急管理体系，加强应急力量建设，增强突发事件防范和应对能力，全面提升全社会防灾减灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制28人，事业编制30人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1221.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1216.06万元，政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加56.64万元，增长率4.86%，其中一般公共预算财政拨款增长56.14万元，增长率4.82%；政府性基金预算财政拨款5万元，上年度无政府性基金预算财政拨款；主要原因分析：与上年对比部门财务预算收入增加的原因是工作力度增强、投入增加，以及用政府性基金项目资金解决的基建类项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1221.06万元，其中:本年收入1221.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.06万元（本级财力1216.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加56.64万元，增长率4.86%，其中一般公共预算财政拨款增长56.14万元，增长率4.82%；政府性基金预算财政拨款5万元，上年度无政府性基金预算财政拨款；主要原因分析：与上年对比部门财务预算收入增加的原因是工作力度增强、投入增加，以及用政府性基金项目资金解决的基建类项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1221.06万元。财政拨款安排支出 1221.06万元，其中：基本支出1184.57万元，与上年1144.72万元对比增加39.85万元，增长3.48%，主要原因分析是工作力度增强、投入增加；项目支出36.49万元，与上年19.7万元对比增加16.79万元，增长85.23%，主要原因分析：一是应农村环境整治工作的相关要求，新增加农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目支出；二是为更好发挥乡镇人大代表的作用，新增加乡镇人大代表活动经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出476.37万元，人大事务支出15.09万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出285.65万元，财政事务支出28.26万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出166.01万元；文化旅游与体育传媒支出23.11万元；社会保障和就业支出148.92万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出72.33万元，行政事业单位离退休13.16万元；卫生健康支出61.69万元；农林水支出428.85万元，其中农业农村支出99.24万元，林业和草原支出47.03万元，水利支出50.93万元，农村综合改革支出231.64万元；住房保障支出55.49万元。

2010301.行政运行支出286.64万元

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.43万元

2101101.行政单位医疗支出22.51万元

2111103.公务员医疗补助支出1.57万元

2210201.住房公积金支出51.01万元

2080502事业单位离退休支出2.23万元

2101102.事业单位医疗支出21.62万元

2101103公务员医疗补助支出15.99万元

2130104.事业运行支出99.23万元

2130204.事业机构支出47.02万元

2010601.行政运行支出28.26万元

2070109.群众文化支出23.11万元

2200104自然资源规划及管理支出21.65万元

2080101.政运行支出72.33万元

2010101.行政运行支出15.09万元

2013101.行政运行支出114.91万元

2080501.行政单位离退休支出10.93

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出231.64万元

2210201.住房公积金支出4.47万元

2130306.水利工程运行与维护支出50.93万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：预算支出1221.06万元，按经济科目分类为工资福利支出932.41万元、商品和服务支出178.42万元、对个人和家庭的补助支出105.23万元、资本性支出5万元。（其中：基本支出1184.57万元，项目支出36.49万元）。

301.工资福利支出932.39万元，其中：30101.基本工资支出174.33万元,30102.津贴补贴支出230.57万元，30103.奖金支出115.33万元，30107.绩效工资109.92万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.41万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出41.62万元，30111.公务员医疗补助缴费支出17.55万元，30112.其他社会保障缴费支出2.53万元，30113.住房公积金支出55.48万元。30199.其他工资福利支出121.65万元。

302.商品和服务支出149.11万元，其中：30201.办公费支出39.6万元，30202.印刷费支出9.43万元，30203.咨询费支出1.0万元，30204.手续费支出0.2万元，30205.水费支出0.8万元，30206.电费支出5.72万元，30207.邮电费支出2.7万元，30211.差旅费支出3.94万元，30215.会议费支出15.09万元，30216.培训费支出10.1万元，30217.公务接待费支出0.5万元，30226.劳务费支出7.17万元，30228.工会经费支出7.41万元，30231.公务用车运行维护费支出13.5万元，30239其他交通费支出27.59万元，30299.其他商品和服务支出4.36万元。

303.对个人和家庭的补助103.07万元，其中：30302.退休费10.63万元，30305.生活费补助92.44万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（三）与中央配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县维的乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少8万元，下降34.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县维的乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用,无增减变化

（二）公务接待费

永仁县维的乡人民政府2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少6.5万元，下降81.25%，国内公务接待批次为：预计30次，预计共接待300人次。

减少的原因说明：2020年将严格执行中央八项规定、上级相关接待费管理规定，所以2020年的接待费将大幅度下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县维的乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年减少1.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，较上年减少1.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因说明：2020年将继续严格执行各级关于公车管理的规定，例行节俭，故2020年公务用车运行维护费将相对上年度降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作专项经费项目

招商引资工作专项经费项目年度绩效目标：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、强化招商引资，提升营商环境，服务好企业，让更多有实力的企业落地维的，实现维的乡年度招商引资工作目标；3、着眼维的特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进维的板栗、樱桃、烤烟等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

具体绩效指标情况：全年开展招商引资活动5次以上、完成2020年招商引资工作任务、通过招商引资促进农民增收率达到6%以上、受益群众满意度达到90%以上。

（二）乡镇人大代表活动经费项目

乡镇人大代表活动经费项目年度绩效目标： 1、组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；2、组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；3、加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。

具体绩效指标情况：全年开展人大代表调研视察活动4次以上、组织代表学习培训活动4次以上、人大代表认真履职，发挥人大代表的表率和监督作用，成效明显、受益群众满意度达到90%以上。

（三）普法综治维稳平安创建专项经费项目

普法综治维稳平安创建专项经费项目年度绩效目标：1、开展好普法宣传、教育活动，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的；2、加强和创新社会治理，推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。3、深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

具体绩效指标情况：年度开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动4次以上、年度组织全乡网格员、治保调解员培训4次以上、全乡开展普法宣传、教育覆盖率达90%以上、组织代表学习培训活动4次以上、全乡人民群众安全感得到明显提升、受益群众满意度达到90%以上。

（四）农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目

农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目年度绩效目标：1、完善基础设施建设，投入配套人力保障，围绕村庄规划编制、农村生活垃圾收运、生活污水治理等方面开展农村环境治理，改善人居环境。2、群策群力，开展污染防治，共同打造风清气正、村容整洁的人居环境；3、共享共建，加强统筹，推进环境保护，推进乡村综合治理，打造和谐美丽新维的。

具体绩效指标情况：垃圾清运覆盖全乡7个村委会、通过垃圾清运保洁，农村人居环境得到明显改善、农村垃圾清运项目受益人数达到7000人以上、受益群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县维的乡人民政府2020年机关运行经费安排146.93万元，与上年159.05万元对比下降7.62%，主要原因分析：2020年较2019年人员减少，相应的运转经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

维的乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

（一）招商引资工作专项经费项目

（二）乡镇人大代表活动经费项目

（三）普法综治维稳平安创建专项经费项目

二、立项依据

以上项目均根据乡镇人民政府职能职责要求、国家重点工作安排部署进行立项，具体立项依据来源于《永仁县维的乡人民政府机构改革实施方案及职能职责》、《维的乡人民政府2019年政府工作报告》等。

三、项目实施单位

项目实施单位：永仁县维的乡人民政府。

四、项目基本概况

（一）招商引资工作专项经费项目：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、强化招商引资，提升营商环境，服务好企业，让更多有实力的企业落地维的，实现维的乡年度招商引资工作目标；3、着眼维的特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进维的板栗、樱桃、烤烟等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

（二）乡镇人大代表活动经费项目：1、组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；2、组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；3、加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。

（三）普法综治维稳平安创建专项经费项目：1、开展好普法宣传、教育活动，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的；2、加强和创新社会治理，推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。3、深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

五、项目实施内容