中国共产党永仁县纪律检查委员会2022年度部门决算公开

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目录

第一部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、尽责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。

（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；负责纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）突出党的政治建设，扛牢“两个维护”重大政治责任。

（2）压实管党治党责任，推动党风廉政建设齐抓共管。

（3）坚持“三不腐”一体推进，全面巩固反腐败工作成效。

（4）坚持强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神。

（5）健全完善监督体系，全面提升监督治理效能。

（6）深化“清廉永仁”建设，纵深推进全面从严治党。

（7）持续深化政治巡察，充分发挥巡察综合监督作用。

（8）加强规范化法治化正规化建设，打造新时代纪检监察铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一，二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一，二、三、四巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县纪律检查委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县纪律检查委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2022年度收入合计15,032,615.16元。其中：财政拨款收入15,032,615.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加597,327.66元，增长4.14%。其中：财政拨款收入增加597,327.66元，增长4.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员工资和奖金增加，增加办案谈话点房屋改造专项经费预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2022年度支出合计17,993,756.4元。其中：基本支出15,865,466.87元，占总支出的88.17%；项目支出2,128,289.53元，占总支出的11.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,118,455.62元，增长29.68%。其中：基本支出增加2,994,845.81元，增长23.27%；项目支出增加1,123,609.81元，增长111.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员工资和奖金增加；新购置办案公务用车，车辆购置费增加，车辆运维费增加，支付办案谈话点房屋改造资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,865,466.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,051,463.86元，占基本支出的88.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,814,003.01元，占基本支出的11.43％。与上年相比，基本支出增加2,994,845.81元，增长23.27%，主要原因是：人员工资和奖金增加；新购置办案公务用车，车辆购置费增加，车辆运维费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,128,289.53元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加1,123,609.81元，增长111.84%，主要原因是支付办案谈话点房屋改造资金、办案经费、谈话点日常开支、巡察开支、党风廉政宣传教育开支。具体项目开支及开展工作情况如下：纪检监察查办案件经费项目支出960,089.78元；党风廉政建设宣传教育经费项目支出131,119.80元；永仁县纪委走读式谈话点日常运行经费项目支出100,324.75元；县委巡察办经费项目支出100,000.00元；办案谈话点房屋改造专项经费项目支出639,255.20元；春节慰问经费项目支出17,500.00元；纪检监察专网及桌面视讯系统经费项目支出180,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,804,326.4元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比增加3,929,025.62元，增长28.32%，主要原因是人员工资和奖金增加；新购置办案公务用车，车辆购置费增加，车辆运维费增加，支付办案谈话点房屋建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,496,490.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于在职人员工资福利支出10,693,158.93元，商品和服务支出2,622,730.34元，对个人和家庭补助支出69,786.60元，资本性支出1,110,814.20元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,645,770.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于退休人员工资317,635.50元，机关事业单位养老保险支出1,074,978.56元，机关事业单位职业年金缴费支出253,156.62元。

9.卫生健康（类）支出840,736.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于行政单位医疗568,472.13元，公务员医疗补助272,264.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出821,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金支出821,329.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，支出决算为532,980.57元，完成年初预算的183.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算247,800.00元，占总支出决算的46.49%；公务用车运行维护费支出决算203,207.57元，占总支出决算的38.13%；公务接待费支出决算81,973.00元，占总支出决算的15.38%，具体是国内接待费支出决算81,973.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，支出决算为532,980.57元，完成年初预算的183.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为247,800元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为203,207.57元，完成年初预算的119.53%；公务接待费支出决算为81,973.00元，完成年初预算的68.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：新购置办案公务用车，车辆购置费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加261,946.08元，增长96.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加247,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加37,359.08元，增长22.53%；公务接待费支出决算减少23,213.00元，下降22.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置办案公务用车，车辆购置费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：随着党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置任务日趋繁重，为有效保障公务活动，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，根据省、州纪委监委的安排，经州公车办批准新购置办案公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为：4辆。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作发生的接待185批次计1240人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1,814,003.01元，比上年增加189,784.00元，增长11.68%，主要原因是新购置办案公务用车，车辆购置费增加，车辆运维费增加。部门机关运行经费主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县纪律检查委员会部门资产总额7,148,482.94元，其中，流动资产1,546,403.59元，固定资产5,602,079.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,167,669.13元，其中固定资产增加2811879.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值2,009,061.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额693,921.00元，其中：政府采购货物支出693,921.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700122201111