永仁县永兴傣族乡人民政府2024年部门预算公开

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永仁县永兴傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

永仁县永兴傣族乡人民政府共设置12个内设机构，分别是：

1.党政办公室（应急管理办公室） （所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

2.经济发展办公室（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

3.社会事务办公室（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

4.社会治安综合治理办公室（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

5.扶贫开发办公室（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

6.农业农村服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

7.林业和草原服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

8.水务服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

9.文化和旅游广播电视体育服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

10.国土和村镇规划建设服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

11.社会保障和为民服务中心（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

12.财政所（所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永兴傣族乡人民政府统一核算） 

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以项目为抓手，不断推进“金沙傣寨”建设。全面充实项目盘子，牢固树立全员抓项目抓大项目的意识，统筹抓好“六个倍增”，以高质量项目工作支撑高质量发展，不断夯实“金沙傣寨”基础。强化项目要素保障，落实重点项目“1对1”服务专班，提升项目前期工作效率。重点做好大攀高速永兴段、金沙江永兴便民码头、干树子公益性公墓（二期）、拉姑、白马河屋顶分布式光伏电站、林果产业示范园等项目前期工作，争取尽快开工建设。推进在建项目稳步落实，以工作专班为主导，全力配合做好杨家湾子复合型光伏电站、中山水库、金沙江通攀沿江公路、下拉姑组“美丽家园·移民新村”等项目实施。切实发挥好项目效益，扎实做好灰坝村委会耕地占补平衡提质改造项目、永兴2023年中央财政以工代赈项目、拉姑、白马河村美丽乡村示范点建设后续巩固项目，运营好马颈子村委会林下产业提质增效项目。

2.坚持做强富民产业，全面促进经济社会发展。打造“金沙傣寨”农旅融合示范区。紧跟县委、县政府“承接跟跑”专项行动，以攀枝花市各乡镇为重点，加强与成昆铁路复线沿线乡镇对接合作，全面融入攀西经济圈，逐步向成渝经济圈拓展。聚焦打造高山蔬菜、河谷芒果、风光水土冲为一体的永攀乡村旅游示范带。积极融入大滇西旅游环线、攀枝花旅游产业发展区，以“金沙傣寨”建设为核心，按照“一轴三区多点”的发展思路，全力打造永兴三条精品旅游环线。依托三条环线，打造一批具有民族特色的传统村落、农旅产业特色的景观点、休闲娱乐民俗客栈、精品果蔬采摘园。发挥永兴多民族优势，深入挖掘高山彝族文化，半山回族文化，河谷傣族文化，以民族文化丰富旅游资源，开发彝家坨坨肉、回家黄牛肉、傣家芭蕉宴等民族特色小吃，做好彝族刺绣、傣族服饰等特色产品的开发恢复，抓好文艺队伍建设，谋划举办好2024年傣族泼水节，以节日拉动经济社会发展。推动建设白马林场林药康养基地、拉姑美丽家园项目、干树子森林康养项目。打造林果产业高质量发展示范区。认真贯彻落实全县“阳光生态花果园”暨林果产业高质量发展大会精神，做好现有规模品种结构调整，突出错季和精品路线，形成以芒果、核桃、释迦为主导的林果产业进行重点培育，有序可控的推进腾笼换鸟。主导好产业发展规划，在守牢粮食安全底线和耕地保护红线的基础上，确定以拉姑、白马河为芒果及释迦产业发展核心区，以立溪冬、马颈子、干树子为核桃产业发展核心区。做好组织化提质增效工作，实施林果化肥农药减量增效行动，以党建引领抓好产业发展，推动合作社组织化和种苗、生产、销售、品控、分类定级、包装环节标准化促进全乡林果产业高质量发展。打造高山错季蔬菜示范区。以干树子村、立溪冬村为核心辐射带动维的乡阿者尼村、中和镇直那村、岔河村以及啊喇乡、中坝乡部分村委会，推动打造高山蔬菜万亩产业园。打造滇红花产业示范区。积极引进滇红花改良籽种，实施好省级千亩滇红花种植项目。加强与永胜、华坪、安徽亳州等地滇红花产业协会、合作社的合作，积极引进永仁旺福农业开发有限公司，形成龙头企业绑定合作社、合作社绑定种植户的利益联结机制。打造肉牛、黑山羊养殖示范区。发挥龙头示范带动作用。

3.坚持补短板强弱项，夯实乡村发展基础。抓好低收入困难家庭帮扶。严格落实“四个不摘”要求，持续落实乡村振兴非常“8+1”计划，抓好低收入家庭“三色标记”管理工作，聚焦产业、就业、创业“三业共兴”，抓实群众增收。精准落实兜底保障措施，及时足额发放各项惠农惠民资金。坚决做实“一户一策”，确保万元以下农村低收入家庭人口收入增速不低于脱贫人口增速，实现万元以下且有劳动力脱贫人口、监测对象动态清零。继续挖掘小额信贷潜力，实现符合贷款条件的脱贫户和监测户小额信贷“应贷尽贷”。持续抓好就业帮扶，保持全乡124个乡村公益性岗位规模总体稳定。抓住重大项目实施，加强就近就地就业岗位开发，确保脱贫人口能就地就近就业，持续做好“幸福里”社区就业政策宣传对接和技能培训及人员输送工作。落实农业市场主体的联农带农责任，探索“整合联建、村村联动、产业联发、利益联结”模式，实现利益联结、农户增收、集体收益的目标。加大农业技术人才培训，坚持“走出去”与“请进来”相结合，通过科技人员（土专家）培训示范户、示范户培训一般农户，一级带动一级的方式，培育高素质人才队伍。深入实施经营主体倍增培育行动，持续开展农民专业合作社提质攻坚行动。扛稳粮食生产安全重任。站在讲政治的高度，守牢37265.47亩耕地和25771.39亩基本农田保护红线，集合乡村组三级力量，加快流出地块翻耕复垦，稳步推进2023年反馈的第一批1246.78亩“图斑”整改扫尾工作。加快灰坝村土地提质改造项目建设工作，制定水稻育秧、秧苗移栽、中后期管理工作计划，确保年内完成入库。持续深化粮食生产计划，确保完成种植面积和产量“双重任务”。

4.坚持常态修复保护，持续擦亮生态永兴底色。稳步推进乡村高质量建设。全面落实学习浙江“千万工程”经验三年行动实施方案，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功抓好农村人居环境整治提升。深入开展四美乡村建设，推广运用积分制、清单制、评比制、网格化等典型方式加强和改进乡村治理。将农村“两污”治理与“四美”乡村建设、农村人居环境整治同向发力，充分借鉴牟定经验和宜就做法，以建立完善长效管护机制和发动群众作为人居环境改善工作的重中之重，全面落实好垃圾清运收费制度，切实把“两污”设施维护好、利用好。持续落实“每月整治一个组”和“按月督查”机制，让村庄更美丽。扎实开展永仁县2024年“千万工程”乡村振兴示范点打造工作，完成永兴村委会永兴组、上旧村组，灰坝村委会灰坝组、鱼所组，迤资村委会迤资组、那干组6个村民小组提升建设工作。完成迤资村委会上和平组、下和平组、那海弄组，那软村委会上组、下组、丙令三组，昔丙村委会上组、下组、车子田组9个村民小组“四美乡村”示范点打造工作。深入实施“生态环境巩固年”行动。持续贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，抓好“河（湖）长制”工作，稳步实施金沙江干热河谷生态修复治理，严格落实长江“十年禁渔”，重点实施好万马河流域、白马河和金沙江流域永兴段河道沿线垃圾清理和沿江片区农业面源污染治理和排污口清理，将河流、库塘周边环境治理转向污染源头防治，切实把我乡辖区内的河流、库塘治理好、管理好、保护好。不折不扣落实好“林长制”工作责任，积极申报森林防火应急道路建设项目，抓好538.5平方公里森林草原防灭火工作，争取零火灾。深入实施“绿美永仁”9个专项行动，2024年计划组织开展植树活动2批次，对已完成的26公里的沿江公路绿化进行补种和管理维护，对绿美乡村16个点位进行绿化植树400株以上，新增集镇绿化面积3000平方米以上。严格实行垃圾源头分类减量，运营好拉姑梁子垃圾填埋场，做好环境监测。加快推进团山铜矿尾矿库闭库工作，确保在6月份前完成闭库验收销号。

5.坚持夯实民生之本，群策群力办好惠民实事。落实落细惠民政策。践行教育工作“12345”总体思路，落实义务教育“双减”政策，确保学龄儿童入学率和学生入学巩固率达100%。积极支持配合集团化办学，保障永兴小学教师在乡政府食堂用餐。坚持医疗改革“12345”工作思路，配合做好县域医共体改革，持续开展新爱国卫生“7个专项行动”，推进12个村卫生室规范化建设，加强家庭医生签约服务工作，确保医保参保率达100%。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续巩固省级民族团结进步示范单位创建成果，抓实那软村、灰坝村民族团结进步示范建设项目。高标准开展好第五次全国经济普查，摸清全乡经济家底。扎实做好社会救助工作，严格民生资金、救灾物资发放管理。持续做好重大项目建设综合协调，稳步推进“安薪”行动，确保农民工工资发放到位。以一老一小为重点，做好农村留守老人、留守儿童关心关爱工作，深化预防未成年人违法犯罪。科学推进抗旱蓄水。面对2023年全乡库塘水窖蓄水总量较上年减少15.5%这一严峻形势，详细制定2024年供用水计划，以蓄水清单、用水清单、调度清单管好库塘蓄水供水。实行统一调度，严格计划用水、节约用水，按照“先蓄后排”，“先生活、后生产，先地表、后地下，先远端、后近端”的原则，严厉打击私打机井行为，千方百计抗旱保供水。改进种植户灌溉习惯，建设节水灌溉系统，合理调整农作物种植结构，做好水价改革，抓紧对接谋划金沙江提水项目，解决群众长久之需。

6.坚持筑牢安全防线，持续维护社会和谐稳定。不断织牢安全防护网。坚持总体国家安全观，强化意识形态领域安全风险防控，统筹发展和安全，落实国务院安全生产“十五条”硬措施，把安全生产贯穿经济社会发展各领域和全过程，严守命案防控底线，严密防范和严厉打击暴力恐怖活动及电信诈骗。深入推进基层应急救援力量和综合治理常备力量建设，全面提升防灾减灾救灾和应急救援能力。强化群众生命财产安全保障，积极推动灰坝龙海地质灾害点群众搬迁安置工作。持续推进基层治理效能。认真落实矛盾纠纷化解“365”工作法，坚持主要领导带头包案化解信访积案制度，做到每月下村入户调解矛盾纠纷，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。充分发挥干部职工挂村包组联户联支部基层治理工作机制作用，点对点做好党委政府政策宣传。强化社会治安整体防控，依法严惩各类违法犯罪行为。持续深化边际协作，积极与周边乡镇协作，努力构建全方位的公共安全防范网格，坚决遏制重特大安全事故，构筑安全平稳和谐的社会环境。

二、预算单位基本情况

永仁县永兴傣族乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1674.00万元，其中：一般公共预算1644.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加103.03万元，增长6.56%，主要原因是2024年财政全额保障人员增多，且增加了单位自筹资金收入30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1644.00万元，其中:本年收入1644.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加73.03万元，增长4.65%，主要原因是2024年财政全额保障人员增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1674.00万元。财政拨款安排支出 1644.00万元，其中：基本支出1140.40万元，与上年对比增加91.12万元，增长8.68%，主要原因是2024年财政全额保障人员增多，人员经费及公用经费支出增加；项目支出503.60万元，与上年对比减少18.09万元，下降3.47%，主要原因是2024年部分村干部人员类支出预算列入了基本支出预算，且2024年部分申报项目未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（主要用于）：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.84万元，主要用于：人大工资福利支出及经费支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行393.71万元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务11.90万元，主要用于：政府机关其他项目中的经费支出；

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出5.00万元，主要用于：基层整合审批服务执法力量改革工作的经费支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行20.78万元，主要用于：财政所工资福利支出及经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行50.36万元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.18万元，主要用于：文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及经费支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行84.71万元，主要用于：社会保障和为民服务中心工资福利支出及经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.20万元，主要用于：行政退休人员经费开支；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.34万元，主要用于：事业退休人员经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.89万元，主要用于：行政及事业站所养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.58万元，主要用于：遗嘱人员补助经费支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤3.06万元，主要用于：农村原大队、原村公所、水利水电建设伤残民工补助经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.01万元，主要用于：行政站所基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.34万元，主要用于：事业站所基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.44万元，主要用于：行政事业站所医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于：行政事业站所大病医疗缴费支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20.96万元，主要用于：国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行157.80万元，主要用于：农业农村服务中心工资福利支出及经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构62.58万元，主要用于：林业和草原服务中心工资福利支出及经费支出；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护65.56万元，主要用于：水务服务中心工资福利支出及经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助459.56万元，主要用于：村社区人员补助及经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.02万元，主要用于：行政事业站所住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额32.36万元，其中：政府采购货物预算32.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.10万元，较上年减少4.92万元，下降28.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少2.92万元，下降64.60%，国内公务接待批次为8次，共计接待82人次。

减少的原因是：因本着厉行节约的基本原则，降低公务活动成本，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年减少2.00万元，下降16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少2.00万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：因本着厉行节约的基本原则，降低公务用车成本，且以前年度未报账的公务用车运行维护费均在2023年度报销，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目

“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目年度绩效目标：做好2024年12个村委会村间道路、环境卫生维护工作；对乡村道路清扫保洁、垃圾收集清运、集镇降尘洒水等环卫项目进行了高标准确定；降低村间道路扬尘污染，生活垃圾及时清理，垃圾收集容器不满溢，提升了辖区内8573余人的幸福感。

（二）“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目年度绩效目标：持续深入开展好群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，推进社会治理现代化，加强和创新社会治理，健全矛盾纠纷排查机制，实行网格化包保责任制，深入推进社会治安防控体系建设，提升群众的获得感、幸福感。

（三）基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目

基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目年度绩效目标：结合本地实际，按照时限要求倒排进度，对工作任务进行细化并拟定实施方案，将基层整合审批服务执法力量改革工作所需经费列入财政预算。用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升等。

（四）永兴傣族乡民族乡补助经费项目

    永兴傣族乡民族乡补助经费项目年度绩效目标：1.加大民族乡宣传投入，促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系；3.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

（五）永兴傣族乡人大代表活动经费项目

    永兴傣族乡人大代表活动经费项目年度绩效目标：每年组织乡人大代表进行培训，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定；并组织开展人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作，同时做好人大议案、建议的监督办理工作，依法履行人大职权。

（六）永兴乡人民武装工作专项经费项目

    永兴乡人民武装工作专项经费项目年度绩效目标：我乡武装工作坚持以《中华人民共和国兵役法》、《征兵工作条例》等法律依据，以提高兵源质量为核心，以《征兵工作流程规范》为抓手，加强组织领导，改进宣传手段，严格审查把关，规范征兵程序，确保兵员质量，坚决纠正和防止征兵工作中的不正之风和违规违纪行为。合法合规的开展我乡的武装征兵工作。

（七）永兴乡行政村组党建工作经费项目

    永兴乡行政村组党建工作经费项目年度绩效目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（八）永兴傣族乡自有资金采购专项经费项目

永兴傣族乡自有资金采购专项经费项目年度绩效目标：以加强基层组织建设、能力建设和推进基层民主政治建设为目标，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，通过严格的采购审批程序，采购办公所需物品，推动全乡各项工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永兴傣族乡人民政府2024年机关运行经费安排220.43万元，与上年对比增加6.68万元，增长3.13%，主要原因是本年度行政事业人员较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县永兴傣族乡人民政府资产总额12476.98万元，其中，流动资产11680.67万元，固定资产796.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加468.69万元，其中固定资产增加468.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值62.21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700557100111