永仁县莲池乡人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53232700556700000

永仁县莲池乡人民政府2024年部门预算编制说明

永仁县莲池乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分永仁县莲池乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县莲池乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、乡人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、四美乡村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

永仁县莲池乡人民政府共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

所属单位12个分别是：

1.莲池乡党政综合办公室。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

2.莲池乡人大主席团办公室。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

3.莲池乡社团办公室。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

4.莲池乡党委办公室。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

5.莲池乡财政所。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

6.莲池乡计生办。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

7.莲池乡国土和村镇规划建设服务中心。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

8.莲池乡文化和旅游广播电视体育服务中心。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

9.莲池乡水务服务中心。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

10.莲池乡农技中心。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

11.莲池乡兽医站。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算；

12.莲池乡林业和草原服务中心。所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算，纳入莲池乡人民政府统一核算。

（三）重点工作概述

2024年经济社会发展的主要预期目标为：农林牧渔业总产值增长6.00%，继续保持全县第一；农村常住居民人均可支配收入增长7.00%上；固定资产投资增长10.00%以上。乡村建设水平逐步提升，人居环境日益优美，基层治理更加科学有序，服务型政府建设更加全面，创造出更多具有莲池标识性的典型经验做法。围绕上述目标和任务，重点要抓好6个方面的工作：

1.勇毅前行，争“三园”建设主力军

实施“阳光能源产业园”提速行动。开展绿色能源资源排查，妥善处理好光伏项目用地与林果用地、后备耕地、后备林地的关系，摸清土地用途和数量，盘清可利用土地家底，形成资源分布一张图。

加快“阳光生态花果园”建设步伐。以“莲池大果园”为核心，发挥高原特色错季精品水果、自然景观、彝绣文化等优势，着力推动农文旅融合发展，鼓励和引导社会资本、企业、合作社共建共享一批高品质的共享农庄、田园综合体，实施休闲农业＋乡村旅游工程，推动银杏庄园早日运营。

开展“阳光四季康养园”破冰行动。持续跟进莲池溪谷旅游开发项目招商工作，稳步推进莲池溪谷系统开发。围绕乡村旅游，推进“莲池大果园”农文旅融合项目开发建设，推出房车旅行、农事体验、康养度假等产品。

2.乘势而上，争产业发展排头兵

大力推进林果产业高质量发展。以林果提质增效为引领，实施500亩林果产业“腾笼换鸟”，扭转“小散弱”局面，做好以草莓、冬枣、板栗为主导的精品水果，从现有土地面积上要产值。不断完善林果产业组织化建设。推动星级林果、星级主体、星级示范园梯度升星，大力培育建设精品示范园；申报“三品一标”认证10个以上。

全力推进项目稳投资。认真落实属地责任，积极推进在建的光伏项目、永仁县农村供水保障工程、宜莲饮调水工程、集镇污水治理等项目加快建设。

3.奋起直追，争乡村建设先锋队

全力推进“四美”乡村建设。下大力气开展“五堆十乱”整治，持续巩固2022—2023“四美”乡村建设成果。从“美丽庭院”示范创建着手，开展班别、格红6个村民小组“四美”乡村示范建设。按照“原汁原味原生态，留住乡愁不走样”的总体要求，打造一个“四美乡村”州级示范样板，丰富农旅融合内涵。

深入实施“千万工程”。建设“千万工程”示范行政村2个、提升自然村6个、整治自然村3个，重塑莲池农村环境，推动乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度明显提升，让乡村既有“颜值”更有“气质”，让乡村治理由“简单粗暴”变为“共建共治”。

4.稳中求进，做发展底线捍卫者

坚决守住耕地保护底线。加强土地规划管控和用途管制，从源头上遏制新的违法违规用地现象。严守耕地红线，强化执法及整改落实，逐步消化乱占耕地建房问题。严格落实土地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。

坚决守住生态环保底线。严格实行“管行业必须管环保”的工作要求，持续加强对辖区内14家企业的管理。组织清理永定河农业面源垃圾，保障河道清洁畅通，做好河边日常保洁，加强日常管理和巡查，全面提升河道周边水环境，确保不出现劣五类水质。

坚决守住抗旱保民生底线。强化抗旱信息实时共享和动态会商研判，及时掌握摸清旱情，科学决策、有序指挥调度，确保人、蓄饮水安全不出问题。积极做好2024年可利用水量的统筹使用，解决供水不平衡不充分等问题，引导群众开展生产自救，尽全力减小旱情影响。

坚决防范债务风险。坚决肃清“不把政府的钱当钱”的错误思想倾向，树牢科学理财理念。全面落实过“紧日子”的要求，坚持有多少钱办多少事，尽力而为、量力而行，真正做到杜绝新债的发生。强化债务化解能力，用好用活村级集体股份企业，充分运用市场经济和政企村利益链接机制，盘活村级各类资源，化解村级各类债务，减轻政府债务风险和债务压力。

坚决守住安全风险底线。全力维护社会和谐稳定，加强社会安全环境治理。做好新形势下电信网络诈骗防控工作。巩固普法强基补短板专项行动成果，深入开展“八五”普法，营造优质的法治环境。扎实开展地质灾害隐患排查化解。抓实道路交通安全，持续开展“生命防护工程”建设，推进“交通安全村”、“两站两员”建设，打好道路交通安全人民战争，实现安全生产“一无两降”。

5.先立后破，做改革创新践行者

全力推进营商环境提升。全面深化“放管服”改革，优化审批服务、精简办事流程，大力建设“数字政府”，提升政务窗口服务质量，努力实现“最多跑一次”服务。全方位营造“人人都是营商环境，人人参与营商环境，人人服务营商环境”的良好氛围。

全力推进基层综合治理改革。设立综合接件窗口，统一接件受理，加快形成“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的基层治理新模式，推动乡镇从“行政末梢”向“治理枢纽”转变，持续提升基层治理效能。

全力推进招商引资工作。充分发挥莲池乡的区位、阳光、土地等资源优势，以农业发展为依托，着力加快莲池大果园建设，结合农旅融合发展，超前谋划一批优质项目，积极向外开展招商推介，确保完成招商引资工作任务。

6.尽职尽责，做民生福祉守护者

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强脱贫户动态化管理和健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，细化实化防返贫帮扶措施，坚决筑牢不出现规模性返贫致贫的底线。坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务。

持续关心关爱困难群体。深入开展农村留守老年人和留守儿童服务质量提升三年行动，探索建立“组织化、市场化、社会化、法治化、智慧化”农村养老服务新模式。持续做好农村留守儿童、残疾儿童、孤儿等关爱帮扶工作，健全完善社会救助制度，提升兜底保障水平。

持续推进“健康莲池”建设。认真配合开展永仁县医共体建设，提升农村医疗服务水平。普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境，多措并举推进卫生健康事业高质量发展。

大力繁荣文化事业和旅游产业。加强乡村文化阵地建设，积极挖掘彝绣文化资源，充分发挥彝绣传习所、彝绣协会、彝绣合作社的平台载体作用，想方设法将传统“指尖技艺”转化为“指尖经济”。将草莓节、绣花节打造成为莲池文化活动品牌，推进文化和旅游深度融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1359.44万元，其中：一般公共预算1309.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比增加22.97万元，增长1.72%，主要原因是2024年在职实有人数比2023年增加1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1309.44万元，其中:本年收入1309.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.97万元，增长1.79%，主要原因是2024年在职实有人数比2023年增加1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1359.44万元。财政拨款安排支出1309.44万元，其中：基本支出1272.34万元，与上年对比增加27.67万元，增长2.22%，主要原因是2024年在职实有人数比2023年增加1人，人员经费支出增加；项目支出37.10万元，与上年对比减少4.70万元，下降11.24%，主要原因是2024年减少了招商引资工作经费等预算项目支出。单位资金安排支出50.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行17.19万元主要用于乡人大人员工资福利支出及行政运行经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.09万元主要用于乡政府人员工资福利支出及运行经费；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务37.10万元主要用于:乡镇人大代表活动经费5.70万元、“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费4.20万元、人民武装工作专项经费3.20万元、“四美乡村”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费19.00万元、莲池乡基层整合审批服务执法力量改革工作经费5.00万元；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行77.92万元用于乡党委人员工资福利支出及行政运行经费；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行10.39万元主要用于经济发展办人员支出；

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化10.78万元主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行14.32万元主要用于社会事务办工作人员工资福利支出及运行经费；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理0.65万元主要用于原大队干部生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.45万元主要用于保障行政退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.63万元主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.72万元主要用于单位在职人员养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.06万元主要用于单位2024年退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.47万元主要用于遗属生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.29万元主要用于水利伤残民工生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.28万元主要用于保障行政在职人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.91万元主要用于保障事业在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.79万元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.88万元主要用于保障在职人员工伤生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行166.21万元主要用于农业农村服务中心工资福利支出及运行支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构57.13万元主要用于林业草原服务中心工资福利支出及运行支出；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护80.26万元主要用于水务服务中心工资福利支出及运行支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助264.68万元主要用于村委会七职干部及村民小组长、党支部书记生活补助支出及村委会运行经费；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行22.44万元主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员支出及运行支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.80万元主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额69.02万元，其中：政府采购货物预算58.52万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年减少0.20万元，下降1.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡人民政府2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待316人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和公务接待相关规定，严控公务接待范围，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神、公务用车相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费

1.项目名称

“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况

深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

6.资金安排情况

项目资金4.20万元。

7.项目实施计划

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施成效

全力维护社会和谐稳定，加强社会安全环境治理。做好新形势下电信网络诈骗防控工作，持续强化反电诈信息宣传力度，做好境外遣返人员管控。落细落小落实命案防控措施，落实365矛盾排查化解工作法，定期排查化解突出矛盾纠纷，杜绝极端暴力案件发生。深入开展重复信访治理和积案化解工作，下大力气化解永大高速公路、光伏项目建设等领域群众反映突出问题。常态化抓好扫黑除恶工作，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。巩固普法强基补短板专项行动成果，深入开展“八五”普法，营造优质的法治环境。

（二）“四美乡村”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

1.项目名称

“四美乡村”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况

改变农村脏乱差现象，全乡各村呈现环境干净整洁，垃圾及时处理，实现农村人居环境整治常态化。

5.项目实施内容

莲池乡6个村委会农村环境整治及集镇卫生管理，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金19.00万元。

7.项目实施计划

莲池乡6个村委会及集镇环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

抓好我乡辖区内6个村委会农村生活垃圾专项治理，完善乡村垃圾治理体系，力改“脏乱差”。建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，提升城乡人居环境，提高群众生活幸福指数。

（三）基层整合审批服务执法力量改革工作经费

1.项目名称

基层整合审批服务执法力量改革工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况

推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。

5.项目实施内容

莲池乡辖区内推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

6.资金安排情况

项目资金安排5.00万元

7.项目实施计划

莲池乡人民政府建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

8.项目实施成效

设立综合接件窗口，统一接件受理，按照“执法文书标准化、执法程序合法化、执法队伍专业化、执法效果最优化”的“四化”标准开展执法工作，加快形成“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的基层治理新模式，推动乡镇从“行政末梢”向“治理枢纽”转变，持续提升基层治理效能。

（四）人民武装工作经费

1.项目名称

人民武装工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况

实现县人武部下达的征兵任务指标,完成编组基干民兵30人以上，及时按照上级要求完成征兵，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。按照“四个确保”三个提升、两个力争、一个减少的工作目标，完成下达我乡的征兵工作任务，坚持专款专用，及时拨付资金，做好国防动员和国防教育、征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

5.项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。

6.资金安排情况

项目资金安排3.20万元

7.项目实施计划

完成县人武部下达的2024年征兵任务指标,完成编组基干民兵30人以上，编组普通民兵600人以上。开展国防动员和国防教育宣传，发放国防教育、征兵政策等宣传资料。按要求完成适龄青年兵役登记工作。

8.项目实施成效

强化宣传动员，国防动员和国防教育全面普及。强化源头把关，兵役工作质量不断提高，完成全年征兵工作任务。加强民兵队伍建设，定期组织开展民兵政治教育，制定全年军事训练计划和教案，扎实组织开展民兵军事训练工作，使民兵了解掌握必备的军事知识和作战技能。

（五）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况

全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局。组织开展好莲池乡人大代表活动，充分发挥人大代表职能，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，组织开展好莲池乡人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，资金专项用于我乡57名人大代表开展履职工作、开展专题调研、研讨活动及召开乡人民代表大会。

6.资金安排情况

项目资金安排5.70万元

7.项目实施计划

召开好乡人民代表大会及加强代表阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全乡经济发展和社会稳定。

8.项目实施成效

组织召开好乡人民代表大会，组织好人大代表调研视察活动，开展执法检查，做好人大议案、建议的监督办理工作，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平。围绕中心服务大局，在依法监督中积极参与支持，在参与支持中实施有效监督，守正创新开展工作，同心同向建设富裕美丽幸福新莲池。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2024年机关运行经费安排168.51万元，与上年对比减少3.23万元，下降1.88%，主要原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，树立“过紧日子”的思想，行政经费逐年递减，本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县莲池乡人民政府资产总额2358.38万元，其中，流动资产1599.78万元，固定资产758.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少706.36万元。其中固定资产增加151.28万元。处置房屋建筑物327平方米，账面原值15.48万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700556700111