永仁县残疾人联合会2024年预算公开

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永仁县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

永仁县残疾人联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。

7.管理和发放残疾人证。

8.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业扶贫股、残疾人综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“四个”不摘，巩固拓展残疾人脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实做好“三类人员”动态监测，一户一策制定落实风险防范措施，做到返贫风险及时发现、及时化解。扎实做好各乡镇残联系统脱贫攻坚和乡村振兴涉农项目资金专项监督整治工作，严格按照专项监督整治“路线图”“时间表”，深入一线、深入群众逐项、逐户、逐卡进行全面清查，坚决杜绝多发、错发、漏发情况发生，确保符合条件的残疾人及时精准地享受惠残政策。

2.抓实民生保障，努力提高残疾人公共服务水平。落实落细《永仁县贯彻落实楚雄州残疾预防行动计划（2022—2025年）》《永仁县残疾预防和残疾人康复责任清单》，扎实做好残疾人精准康复和残疾儿童救助。加强残疾人缴纳基本养老保险和医疗保险政策宣传，提升广大城乡残疾居民缴纳社会保险意识，保障广大参保人员合法权益。加强残联、民政、人社、公安等部门联动，抓实残疾人“两项补贴”申报、审核、比对等环节工作，杜绝漏发、重发等情况发生；全面组织开展残疾人群体信访矛盾风险隐患大排查大起底大化解工作，确保残疾人群体和谐稳定。

3.采取多种措施，助推残疾人就业创业。加大对《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国残疾人就业条例》宣传力度和政策解读，提高全社会对保障残疾人就业法规政策的知晓率，提高机关团体、企事业单位带头安置残疾人就业主动性。开展残疾人就业服务大厅规范化建设，力争为残疾人就业创业提供更高质量的服务，以订单式培训高质量开展残疾人就业创业技能培训，让残疾人掌握一技之长，让更多的残疾人加入灵活就业和居家就业队伍中。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：    在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入183.47万元，其中：一般公共预算183.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.94万元，下降6.11%，主要原因是：因县级财力有限，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 183.47万元，其中：本年收入183.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 183.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.94万元，下降6.11%，主要原因是：因县级财力有限，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出183.47万元。财政拨款安排支出  183.47万元，其中：基本支出175.47万元，与上年对比减少6.82万元，下降3.74%，主要原因是：因人员减少1人，工资支出减少。

项目支出8.00万元，与上年对比减少5.12万元，下降39.02%，主要原因是：因县级财力有限，项目支出预算批复减少。

财政拨款安排支出183.47万元按功能科目分类情况：

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6.60万元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴费支出；

2081101 残疾人事业－ 行政运行支出133.01万元，主要用于单位在职人员工资和办公费用等支出；

2081102残疾人事业－一般行政管理事务支出3.00万元，主要用于单位培训、差旅费等支出；

2081105残疾人事业－残疾人就业支出5.00万元，主要用于残疾人及残疾人家庭子女助学补助支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.33万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.96万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.19万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于其他医疗支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.83万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算2.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.15万元，下降30%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

减少的原因是：我单位本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的预算支出，使公务接待费预算支出与上年相比大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年一致无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾儿童康复救助项目

1.项目名称

2024年联残疾人工作经费。

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委〔2015〕5号）。

3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会。

4.项目基本概况

用于残疾人参加县外培训报销往返培训差旅费及召集乡、村残疾人工作者参加业务培训，提升业务水平。

5.项目实施内容

2024年计划召集残疾人参加县外培训25人，需要报销往返培训差旅费5440元；2024年计划召集乡、村残疾人工作者参加业务培训70人（63个村社区联络员或者专职委员，7个乡镇残联理事长），每年开展2次业务培训，共需要支付培训费24560元。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》（永财预〔2024〕14号）批复下达2024年残疾人工作经费3.00万元。

7.项目实施计划

项目实施期2024年1月至2024年12月，计划召集25名残疾人参加县外培训并给予报销往返培训差旅费，为残疾人减轻负担；计划召集乡、村残疾人工作者共70人参加业务培训，提升业务能力。

8.项目实施成效

一是积极鼓励残疾人参加县外培训不断提升残疾人职业技能，扩大就业途径，提高生活质量；二是通过召集乡、村残疾人工作者参加业务培训，不断提升业务水平，为残疾人提供更优质的服务。

（二）残疾人教育补助项目

1.项目名称

残疾人教育补助项目

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委〔2015〕5号）。

3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会。

4.项目基本概况

为困难残疾学生、残疾家庭子女提供残疾人教育助学补助。

5.项目实施内容

对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》（永财预〔2024〕14号）批复下达残疾人及残疾人家庭子女助学补助经费5.00万元。

7.项目实施计划

项目实施期为2024年1月至2024年12月，计划支出5.00万元，用于困难残疾人教育方面补助。

8.项目实施成效

筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担，提高生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2024年机关运行经费安排21.17万元，与上年对比减少1.21万元，下降5.41%，主要原因是：因县级财力有限，2024年基本支出预算批复减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县残联资产总额1202.93万元，其中，流动资产200.47万元，固定资产1002.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.31万元，其中：固定资产增加7.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700376200111