永仁县猛虎中心小学2024年预算公开

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永仁县猛虎中心小学2024年预算编制说明

 

永仁县猛虎中心小学2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县猛虎中心小学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县猛虎中心小学2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

永仁县猛虎中心小学2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）科学有序实施小学义务教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。进行小学学历教育提升。

（2）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，实行均衡编班。实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（3）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

（4）落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。有效利用体育场地和设施器材，满足学生体育锻炼需要。

（二）机构设置情况

永仁县猛虎中心小学内设机构6个，即：校长室、办公室、财务室、教导处、少先队辅导室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作是：1.以党建为引领，明确办学方向；2.完善制度建设，实行精细管理；3.抓好队伍建设，转化办学思想；4.强化教学管理，提高教学质量；5.抓牢安全工作，构建平安校园；6.着力提升劳动教育和艺体课程质量，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的新时代好少年；7.打造象棋、青松文化特色校园；8、积极申报省级绿美校园。

在各级党委及教育主管部门的领导下，学校完善管理制度，确保学校日常运转；管理好学校财务及资产，科学合理开支，做好后勤保障工作、安全工作；主抓教学质量，提质增效；完善基础设施，改善校园环境面貌；开展文体活动，促进学校和谐发展；抓好学校食堂饮食卫生及学生营养改善计划，确保少年儿童健康成长，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效。

二、预算单位基本情况

永仁县猛虎中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1156.29万元，其中：一般公共预算1124.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，自筹资金事业收入32.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.71万元，增长2.18%，主要原因是教师工资比例结构调整，办公经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1124.29万元，其中：本年收入1124.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.29万元，增长0.64%，主要原因是：教师工资比例结构调整，办公经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1156.29万元。财政拨款安排支出 1124.29万元，其中：基本支出1106.15万元，与上年对比增加16.99万元，增长1.53%，主要原因是工资比例结构调整；项目支出50.14万元，与上年对比增加7.72万元，增长18.17%，主要原因是本年所列项目都已立项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出753.78万元，主要用于：2050201学前教育10.83万元，2050202小学教育742.93万元，2050701特殊学校教育：0.018万元；

208社会保障和就业支出236.81万元，主要用于：2080502事业单位离退休78.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：39.58万元，2080801死亡抚恤：10.16万元；

210卫生健康支出133.69万元，主要用于2101102事业单位医疗：38.86万元，2101103公务员医疗补助：23.85万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：2.40万元；2210201住房公积金68.58万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
   无与中央配套事项。
   (二）按既定政策标准测算补助事项
   无按既定政策标准测算补助事项。
   (三）经济社会事业发展事项
   无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.30万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2023年、2024年均无经费。

（二）公务接待费

永仁县猛虎中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.30万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：2024年根据教学安排，无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县猛虎中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2023年、2024年均无经费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育生均公用经费专项资金项目

1.项目名称

学前教育生均公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

学前教育生均公用经费专项资金预算收入9.48万元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县学前教育生均公用经费专项资金实行专项管理。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高教学质量。

（二）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学

4.项目基本概况
永仁县猛虎中心小学2024年在校学生人数426人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生，保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

下达我县生活补助本级资金2.4万元。
7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。
    8.项目实施成效
    （1）通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（三）学前教育家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县猛虎中心小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

7.项目实施计划

下达我县生活费补助本级资金1.3万元

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：永仁县猛虎中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县猛虎中心小学资产总额1635.76万元，其中，流动资产188.86万元，固定资产1446.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.24万元，其中固定资产减少30.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232703301600111