永仁县统计局2024年部门预算公开

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永仁县统计局2024年部门预算编制说明

 

 永仁县统计局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县统计局是主管全县国民经济和社会发展统计以及负责全县国民经济核算工作的县政府职能部门，主要工作职责为：

1.贯彻落实国家统计方针、政策，按照国家统计制度规定和国家、省、州统计局下达的统计调查计划组织实施。

2.按照县委、县人民政府的要求组织制定并实施地方统计调查计划；完成有关统计调查任务。

3.组织协调各乡（镇）、县级各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

4.会同有关部门组织实施重大的县情县力调查（包括全国性的普查）；依法审查和审批各乡（镇）、县级各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表工作。

5.搜集、整理、提供全县统计资料，并对国民经济、社会发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7.建立、健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库工作；组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

8.统一管理国家和省、州统计局和县财政安排的统计事业费；协助乡（镇）管理乡（镇）统计员；指导和管理统计人员继续教育工作。

9.承办县委、县人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计股、能源工业统计股、农业农村统计股、普查股、统计执法大队、地方统计调查队。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛牢压实管党治党政治责任。全面加强党的领导，牢记“为国统计、为民服务”的初心使命，旗帜鲜明讲政治。认真履行党组主体责任和党组书记第一责任人责任，扎实抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神，把严的态度、严的纪律、严的规矩落实到各个方面，坚持不懈抓好作风建设和统计行风建设，坚持以上率下、统筹兼顾，切实转变作风，提高工作效能，打造一流统计干部队伍，树立政府统计良好形象。

2.扎实做好第五次全国经济普查工作。在扎实做好五经普单位清查、登记准备等各项工作的基础上，举全县之力，全面组织开展好普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据质量抽查，普查数据汇总、评估、共享与发布，普查资料开发及普查总结等各项具体工作，建立工作会商、数据资源共享、责任追究、重大问题反馈机制，服务指导行业部门抓好普查质量，依法依规查全、查实普查对象和经济总量，确保普查对象不重不漏、普查结果真实准确，摸清全县经济发展家底，客观真实反映全县5年来的经济社会发展成效。

3.久久为功持续夯实基层基础。着力构建大统计工作格局，强化对全县统计工作的组织管理、业务指导和协调作用，切实加强基层统计工作，提高基层统计业务水平，强化培训督导问效，制定计划对全县农业、工业、贸易、建筑业、服务业、投资、住户、劳动力调查等各领域开展统计业务专项培训，提高从业人员能力水平。同时要当好企业统计的指导员，狠抓数据质量管控，督促统计调查对象依法设置原始记录、统计台账，严格依法报送统计数据和统计资料，切实降低错报率，提高精准度，特别是对奇异值的出现要第一时间向企业（单位）核实，确保数据应统尽统，提高源头数据质量。

4.真抓实干不断提升服务水平。严格执行国家统计调查制度，做好统计调查工作，强化统计业务全流程跟踪服务，做好“工贸分离、产销分离”等升规达限入库纳统业务指导工作。围绕支撑GDP的39项指标，坚持每周一信息、每月一分析、每季一专报，持续加强分析研判，密切跟踪监测宏观经济、重点领域、重要区域运行态势，监测重点工作进展，贴近经营主体加强调研，准确把握发展形势趋势，掌握一手情况，编印《领导干部经济手册》《永仁县国民经济主要指标快报》《永仁县国民经济和社会发展统计公报》，积极撰写有质量的统计分析和统计专报，不断提高统计专业化分析水平，服务全县经济平稳健康发展。

5.创新发展不断激活稳增长动力。进一步明确工贸分离、产销分离工作职责，加强统计、发改、工信、农业农村、税务、市监等部门协同配合，全力推动工贸分离、产销分离工作。建立分离目标库，充分运用税务系统信息库及五经普普查清查登记结果，结合工信、市场监管等部门数据进行综合分析，精准摸排分离“目标”企业，建立工业、农业、商贸流通及服务业3类“目标”企业信息库及动态监测台账。建立工贸分离、产销分离重点培育库，持续跟踪企业生产经营情况，下大力气帮助企业解决发展过程中的重点难点堵点问题，做好政策宣传解答，让企业最大限度享受政策红利，促进企业健康成长。建立责任清单，明确培育目标任务，压实工作责任，强化日常服务指导，对达到升规达限标准的，及时组织入库纳统。力争通过分离一批、重点培育一批、纳统一批，为全县经济社会发展注入新活动。

6.履职尽责深入推进依法治统。以持续推进统计造假屡禁难绝专项治理行动和主题教育统计造假专项整治工作为着力点，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要论述和重要批示指示精神，坚决贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》，更加有效发挥统计监督职能作用，积极创新普法形式，借助“9.20”“12.4”“12.8”等重要时间节点，深入开展统计法宣传活动，在全社会营造关心支持统计、诚信依法统计的良好氛围。加强与纪检监察机关的沟通配合，通报工作开展情况，及时移交问题线索，加强统计执法检查和统计违法案件查处力度，积极开展统计执法“双随机”检查，充分发挥典型案例警示教育作用，努力形成“不敢、不能、不想”统计造假的工作态势。

7.立足实际打造过硬干部队伍。大力开展“中梗阻”突出问题整治，制定整治清单，开展业务大讲堂，班子带头学习业务转作风，提效能。对全县统计干部培训指导全覆盖，形成培训常态化、制度化，打造一支政治过硬、作风优良、业务精通、勇于创新的高素质专业化统计干部队伍，助力统计工作高质量发展。按照国家有关规定，注重表扬在统计工作中作出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人。加大统计干部培养、管理和使用，根据省州工作安排，配合做好统计系统人员改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入283.98万元，其中：一般公共预算283.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年343.40万元对比减少59.42万元，下降17.30%，主要原因是：减少了统计服务经费的收入、住户调查、劳动力调查工作专项经费的收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年统计局部门财政拨款收入283.98万元，其中:本年收入283.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入333.19万元对比减少49.21万元，下降14.77%，主要原因分析减少了统计服务经费、住户调查劳动力调查工作专项经费的收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出283.98万元。财政拨款安排支出283.98万元，其中:基本支出223.98万元，与上年236.17万元对比减少12.19万元，下降5.16%，主要原因分析2024年我局行政人员病故1人，没有再调入人员，退休人员病故1人，所以减少了基本支出；项目支出60.00万元，与上年97.02万元对比减少37.02万元，下降38.16%，主要原因分析：首先2023年项目支出将结转资金年初就纳入预算支出，其次2024年预算支出减少了统计服务经费的收入、住户调查、劳动力调查工作专项经费的收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行119.54万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等基本支出。

2010502一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于统计基础及调查工作专项经费支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动30.00万元，主要用于专项普查活动支出。

2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行54.60 万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。  

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.26万元，主要用于单位行政离退休人员补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元，主要用于单位事业离退休人员补助支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.10万元，主要用于遗属补助人员抚恤金。  

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.27万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.70万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。  

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.83万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。 

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项   

无与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项   

 无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县统计局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.45万元，较上年5.10万元减少0.65万元，下降12.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县统计局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县统计局部门2024年公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.65万元，下降25.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待349人次。

增减变化原因厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县统计局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化的原因是：厉行节约，严格控制三公经费管理相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县统计局2024年项目预算2个，合计金额：60.00万元。

永仁县统计基础及调查工作专项经费

（一）项目名称

永仁县统计基础及调查工作专项经费

（二）立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

（三）项目实施单位

永仁县统计局

（四）项目基本概况

搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作。及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册。

（五）项目实施内容

1.搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

2.建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

3.负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

4.组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作。

5.及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册。

6.完成业务培训42场，统计基础及调查工作完成；

7.成调查统计工作类别14项；

8.完成发放住户调查户补助250户。

（六）资金安排情况

一般公共预算财政拨款安排30万元。

（七）项目实施计划

1.搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

2.建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

3.负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

4.组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作。

5.及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册。

6.完成业务培训42场，统计基础及调查工作完成；

7.成调查统计工作类别14项；

8.完成发放住户调查户补助250户。

（八）项目实施成效

1.对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议；

2.定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；

3.不断推进统计工作标准化、规范化；

4.做好全县“四上企业”联网直报工作；

5.及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册；

6.为社会公众提供统计信息、咨询服务率80%以上；

7.为准确制定经济社会发展统计数据支撑率90%以上；

8.社会公众对统计基础及调查工作的满意度达95%以上。

永仁县第五次全国经济普查专项经费

（一）项目名称

永仁县第五次全国经济普查项目

（二）立项依据

楚统发（2022）14号楚雄州统计局转发云南省统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障相关文件的通知。

（三）项目实施单位

永仁县统计局

（四）项目基本概况

2024年统筹开展投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

（五）项目实施内容

1.全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益；

2.掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展；

3.完成13044户经济普查指导员和普查员调查补贴的发放。

（六）资金安排情况

一般公共预算财政拨款安排30.00万元。

（七）项目实施计划

1.全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益；

2.掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展；

3.完成13044户经济普查指导员和普查员调查补贴的发放。  

（八）项目实施成效 

确保经济普查结果准确率、真实性达到90%；加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息准确率达到90%；研究制定国民经济和社会发展规划人员对经济普查工作的满意度达到90%；社会公众对经济普查工作开展情况的满意程度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县统计局部门2024年机关运行经费安排77.29万元，与上年102.37万元对比减少25.08万元，下降24.50%，主要原因分析减少了统计服务经费、住户调查劳动力调查工作专项经费的收入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县统计局部门资产总额25.24万元，其中，流动资产8.45万元，固定资产16.79万元（折旧后净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少万元，其中固定资产减少5.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700141000111