永仁县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开

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永仁县卫生健康综合监督执法局2024年

部门预算编制说明

 

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年

预算公开目录

 

第一部分 永仁县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县卫生健康综合监督执法局是县卫生健康局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生健康局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生健康综合监督执法局具体承担卫生法律、法规和规章制度规定的卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

所属单位0个。

（三） 重点工作概述

1、充实人员力量，加强队伍建设。一是请上级部门协调编办增加空编招考力度，及时补充卫生监督员，避免出现青黄不接的情况。积极与上级部门沟通，不抽调、借用、占用卫生监督员，保证卫生监督工作正常运转。

2、补短板强弱项，加大行政执法力度。2023年永仁县卫生健康综合监督执法局行政执法力度较上年有一定提升，但与其他县相比还有较大差距，2024年将紧盯主责主业不放松，聚焦重点工作任务，增强行政执法的力度与广度，不断降低执法风险。

3、强素质提本领，提高执法人员办案水平。提高执法人员学习新规定新业务新技能的自觉性，提升依法监管执法能力水平；严格落实卫生行政执法责任制，坚决杜绝行政执法不作为、慢作为、乱作为等行为，提升严格规范公正文明执法水平。

4、学经验拓思路，不断探索协管工作新举措。在确保高频次、全覆盖的协管巡查基础上，引导协管巡查能够真正发现问题、报告信息、线索成案。通过提升协管巡查管理水平，发挥作为卫生监督员“眼睛”和“耳朵”的作用，既保证巡查率不下滑，又能精准、完全地报告信息，避免协管巡查走过场，促进协管工作与卫生监督工作有机结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165.11万元，其中：一般公共预算165.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.94万元，下降9.31%，主要原因分析是：本年度未把结转结余资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入165.11万元，其中:本年收入165.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.06万元，增长8.36%，主要原因分析是：本年新招录1人导致相应的基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出165.11万元。财政拨款安排支出 165.11万元，其中：基本支出165.11万元，与上年对比增加15.06万元，增长8.36%，主要原因是本年新招录1人导致相应的基本支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年和上年都无项目支出的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出18.93万元，主要用于：2080501行政单位离退休2.27万元、2080502事业单位离退休2.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元。

210类卫生健康支出134.14万元，主要用于：2100402卫生监督机构125.59万元、2101101行政单位医疗5.16万元、2101103 公务员医疗补助3.09万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元。

221类住房保障支出12.03万元，主要用于：2210201住房公积金12.03 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.1万元，下降14.29%，国内公务接待批次为14次，共计接待138人次。

减少变化原因为压缩节约三公经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排16.39万元，与上年对比增加3.23万元，增长24.54%，主要原因分析是：2023年度新招录1人导致增加办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费等运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县卫生健康综合监督执法局资产总额514万元，其中，流动资产32万元，固定资产482万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36万元，其中固定资产增加25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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