永仁县永定镇卫生院2024年预算公开

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永仁县永定镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

永仁县永定镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县永定镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导，与村级共同协作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：门诊、住院部、中医科、药房、收费室、化验室、公卫科、医务科、财务科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革。着力提升中彝医药服务能力。加强卫生计生基础设施建设。切实提高公共卫生服务水平。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。有效落实疾病预防控制综合措施。切实加强艾滋病防治工作。扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆 。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1638.61万元，其中：一般公共预算388.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1250万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少175.93万元，下降9.70%，主要原因是2024年事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入388.61万元，其中:本年收入388.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.93万元，下降6.26%，主要原因是人员工资薪级变动，工资福利等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1638.61万元。财政拨款安排支出 388.61万元，其中：基本支出1638.61万元，与上年对比减少175.93万元，下降9.70%，主要原因是：人员工资薪级变动，工资福利等基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；单位资金支出1250万元，与上年对比增加1400万元，减少10.71%，主要原因是2024年事业收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出56.98万元。主要用于2080502事业单位离退休：15.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.82万元，2080801死亡抚恤：0.89万元。

210卫生健康支出306.89万元。主要用于2100302乡镇卫生院：283.58万元，2101102事业单位医疗：14.02万元，2101103公务员医疗补助：8.44万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：0.85万元，221住房保障支出24.74万元。主要用于2210201住房公积金：24.74万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出387.72万元，其中：30101基本工资99.71万元，30102津贴补贴：62.34万元，30107绩效工资：102.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.82万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.02万元，30111公务员医疗补助缴费8.44万元，30112其他社会保障缴费：3.94万元，30113住房公积金：24.74万元，30201办公费5.22万元，30205水费：0.70万元，30206电费：3.60万元，30211差旅费：2万元，30228工会经费：4.12万元，30299其他商品和服务支出：0.42万元，30302退休费：14.85万元。与上年对比基本支出减少26.82万元，下降6.47%。

项目支出0.89万元，其中：30305生活补助0.89万元。与上年对比项目支出增加0.89万元，主要原因是：2024年有遗属人员。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县永定镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年未安排公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位本年未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县永定镇卫生院资产总额1174.70万元，其中，流动资产614.62万元，固定资产560.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.25万元，其中固定资产减少2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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