中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年部门预算公开

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中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

5.协商决定政协永仁县委员会委员；

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年政协工作：第一，在把牢政治方向上更加坚定。坚定不移把党对政协工作的领导贯穿履职全过程各方面，充分发挥政协党组的领导作用，自觉在县委的领导下履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做到县委工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。第二，在筑牢团结奋斗的共同思想政治基础上更加有力。坚持以党的政治建设为统领，把理论武装摆在更加突出位置，认真落实“第一议题”制度。办好书香政协·初心读书会活动和委员讲堂，引导广大政协委员和各族各界人士，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，统一到省州党委工作安排和县委部署的重点工作上来，广泛凝聚推动永仁高质量发展的思想和行动共识，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。第三，在服务中心大局上更加自觉。强化履职担当，始终锚定建设“一港三园”、精致县城和“四美”乡村思路举措，深入推进“三个环境”巩固年行动，聚焦重点产业、重大项目、改革攻坚、开放提升以及系列三年行动计划的实施，发挥职能优势，切实提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，积极服务助力。第四，在提升政协工作质效上更加强劲。强化守正创新，深入实践运用政协提质增效“全链条”工作机制，加大重点关注问题情况通报和重要意见建议落实跟踪问效力度，更加重视把专题协商和视察调研报告、大会发言、社情民意中的重要意见建议转化为政协提案，推动重要协商成果落地见效。深入组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，健全完善协商组织方式，加强协商共识跟踪落实，助力基层治理。第五，在助推高质量发展中更加有为。全面贯彻新时代党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，深化“六型机关”建设，持续强化自身建设，进一步提升政协机关干部的履职能力水平。全面加强委员队伍建设，统筹谋划委员学习培训安排，进一步搭建委员知情明政平台，完善委员履职评价激励机制，深入推进作风革命效能革命，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，增强一线意识、追求一线作为、弘扬一线作风，以当好永仁人，办好永仁事的责任担当全力参与产业发展、招商引资、重点项目、科技创新、教育医疗等生产发展和为民服务第一线，全面展示新时代人民政协队伍的新样子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入831.81万元，其中：一般公共预算831.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少139.38万元，下降14.35%，主要原因分析：本年度减少了以前年度结转资金，人员减少2人，各类工资保险减少，导致本年度收入比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入831.81万元，其中：本年收入831.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少89.07万元，下降9.67%，主要原因分析：本年度减少了以前年度结转资金，人员减少2人，各类工资保险减少，导致本年度收入比上年下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出831.18万元。财政拨款安排支出831.18万元，其中：基本支出762.01万元，与上年对比减少116.47万元，下降13.26%，主要原因是：2024年在职人员调出2人，本单位退休人员增加2人，相应的各项工资，社会保险、医疗保险费用减少；项目支出69.80万元，与上年对比增加27.40万元，增长64.62%，主要原因分析：新增17辑文史资料编印经费，政协常委会会议专项经费，政协会议经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行557.80万元，主要用于在职人员工资发放及单位运转；

2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务61.80万元，主要用于政协委员活动经费及委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费；

2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议4万元主要用于政协常委会会议专项经费；

2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察4万元主要用于委员视察、协商民主活动专项经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休44.96万元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出61.52万元；主要用于在职人员养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.50万元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.85万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.45万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政单位医疗－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金50.16万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

今年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

今年公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协委员履职活动项目

1.项目名称

政协委员活动。

2.立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

政协委员是政协工作的主体，开展调研、视察、收集社情民、民意是委员履职的重要方式，提升政协委员履职水平是工作质量的保障。2012年以来，县委、县人民政府大力支持委员履行职能活动，按全县政协委员人数保障履职活动经费，有力地支持了委员参政议政，助力全县经济社会发展。

5.项目实施内容

组织全体政协委员开展素质能力提升培训，全面提升委员履职水平。

6.资金安排情况

政协委员活动经费29.40万元，按147名政协委员人均标准2000元安排活动经费。

7.项目实施计划

政协委员活动经费项目2024年1月1日筹备计划培训，2024年12月31日前培训完毕。

8.项目实施成效

充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极协商议政、建言献策，年内，完成重点协商12次，其中专题议政性常委会会议协商2次，专题协商会4次，界别协商1次，对口协商2次，提案办理协商2次，论坛协商1次，以政协高质量履职服务全县质量跨越式发展。

（二）乡镇、社区、个人政协委员工作履职工作项目

1.项目名称

委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作。

2.立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

全县147名政协委员分别以乡镇政协活动小组、三个社区政协委员联系服务群众工作站为平台开展调研视察等履职活动。

5.项目实施内容

7个乡政协委员活动组、三个社区政协委员联系服务群众工作站围绕本辖区重点建设、群众关心热点、难点问题分上下半年各组织一次履职活动。

6.资金安排情况

乡镇、社区政协委员活动室工作经费5.2万元，按7个乡、三个社区各0.52万元，共5.2万元。

7.项目实施计划

政协委员活动经费项目2024年1月1日开始打造，2024年12月31日打造完毕。

8.项目实施成效

年内完成县政协十届委员会三个社区政协委员活动联系群众工作站，七个乡镇委员活动室，组织政协委员开展调研、视察、撰写委员提案，社情民意活动等，不断提升委员履职能力，以政协高质量履职服务全县高质量发展。

（三）委员视察、协商民主活动项目

1.项目名称

委员视察、协商民主活动。

2.立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

充分发挥政协专门协商机构作用，依托县政协委员服务联络委，分类别分层次在乡镇、村社区、企事业单位建立基层协商民主议事平台，开展“协商在基层”工作。

5.项目实施内容

坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

6.资金安排情况

委员视察、协商民主活动经费4万元，年内打造10个点，每个点财政预算补助0.4万元，合计4万元。

7.项目实施计划 

委员视察、协商民主活动项目2024年1月1日开工，2024年12月31日完工。

8.项目实施成效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（四）17辑文史资料编印项目

1.项目名称

17辑文史资料编印项目。

2.立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（云发〔2019〕26号），《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

加强委员学习，提高委员履职能力，为永仁县政协全体委员订购相关报刊费用。

5.项目实施内容

充分发挥政协教科文卫体和文史资料学习委员会作用，收集整理永仁史志资料、政协委员中的先进事迹、政协工作中的特色亮点，出版文史资料。

6.资金安排情况

17辑文史资料编印项目经费5.20万元，年内订购出版3000份文史资料，合计5.20万元。

7.项目实施计划

17辑文史资料编印项目2024年1月1日开工，2024年12月31日完工。

8.项目实施成效

县政协八届会议以来，县政协高度重视文史资料编辑出版工作，共出版了《永仁方言》《永仁民间音乐》《永仁民俗》《话说苴却砚》等文史资料，为永仁史志资料贡献了政协力量。

（五）“书香政协”读书会活动项目

1.项目名称

“书香政协”读书会活动项目。

2.立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

全年组织政协委员开展 4 期有规模、有影响力的读书活动，每季度开展1 期。

5.项目实施内容

打造“书香政协”履职品牌，教育和引导政协各委室、广大政协委员和政协工作者积极养成多读书、读好书、善读书的良好习惯。努力使读书收获转化为履职尽责的过硬本领，更好地担负起把党中央、省州县党委的决策部署和对政协工作的要求落到实处、把全县各方面的智慧和力量凝聚起来的政治责任。

6.资金安排情况

“书香政协”读书会活动经费3万元，年内打造10个点，每个点财政预算补助0.3万元，合计3万元。

7.项目实施计划

“书香政协”读书会活动项目2024年1月1日开工，2024年12月31日完工。

8.项目实施成效

围绕“一会两平台三载体”，创建楚雄版“书香政协”。建立“初心读书会”，定期、不定期组织开展红色书籍、经典著作等推荐品读活动；打造线上线下“两个平台”，线上建立电子图书点读平台，线下开展书香文化进机关系列活动；用好“学习强国”、云岭先锋、楚雄治理通三个载体，让多读书成为习惯、读好书成为追求，努力把读书的收获转化为做好工作的过硬本领，让“书香”成为政协应有的“味道”。

（六）政协常委会会议项目

1.项目名称

政协常委会会议项目。

2.立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

政协常务委员会是县政协工作的最高领导机构，在政协全体会议闭会期间组织县政协委员会的一切工作事务，《政协章程》章程规定，县级政协常务委员会每年召开会议不得少于四次。

5.项目实施内容

根据《政协章程》，政协常务委员会是县政协工作的最高领导机构，在政协全体会议闭会期间组织县政协委员会的一切工作事务，《政协章程》章程规定，县级政协常务委员会每年召开会议不得少于四次。政协常委就全县政协工作中重大事项开展协商讨论，决定重大事项。组织四次会议，3月、6月、9月、11月各召开一次。每次会议1万元共4万元。

6.资金安排情况

政协常委会会议项目经费4万元，年内组织4次常委会会议，合计4万元。

7.项目实施计划

政协常委会会议项目2024年1月1日开工，2024年12月31日完工。

8.项目实施成效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（七）政协会议项目

1.项目名称

委员视察、协商民主活动。

2.立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

按政协章程要求时间内审议，召开县政协会议，为全县经济社会发展建言献策。提高委员自身素质和履职能力，提升政协工作的整体水平，促进全县经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

6.资金安排情况

委员视察、协商民主活动经费4万元，年内打造10个点，每个点财政预算补助0.4万元，合计4万元。

7.项目实施计划 

委员视察、协商民主活动项目2024年1月1日开工，2024年12月31日完工。

8.项目实施成效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2024年机关运行经费安排86.93万元，与上年对比减少7.77万元，下降8.20%，主要原因分析：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室资产总额81.14万元，其中，流动资产25.33万元，固定资产（净值）55.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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