永仁县妇女联合会2025年部门预算公开

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永仁县妇女联合会2025年部门预算编制说明

 

永仁县妇女联合会部门2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县妇女联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县妇女联合会部门2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.指导乡（镇、街道）妇联和企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

3.团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护我国发展稳定的大局服务。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

6.做好调查研究，及时向县委、县政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7.指导乡（镇、街道）妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权股、发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）以思想引领为核心，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神及县委工作部署，不断开创妇联工作新局面。

（2）以巾帼建功为抓手，引领广大妇女在建功立业中创造新业绩。一是深入实施“彝绣特色产业巾帼行动”。联系联动相关职能部门和社会力量，组织开展多形式多渠道彝绣技能培训，带动更多妇女通过发展手工特色产业实现就地就近创业和增收致富。二是深入实施“巾帼就业创业促进行动”。继续实施创业担保贷款项目，有针对性地加强就业指导和培训服务。依托“幸福里社区”新型劳务用工平台，有序引导妇女就近就地就业，有效解决留守妇女、留守儿童问题。三是深入实施“乡村振兴巾帼行动”。积极培训培养一批农村女致富带头人、高素质女农民，学习运用“千万工程”经验，引导广大妇女积极参与人居环境整治，充分发挥农村妇女在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用。

（3）以家庭建设为基点，推进更高水平的家庭家教家风建设。一是做好新阶段“家健康”工作。面向家庭开展家风家教、移风易俗、婚育新风、婚育政策、健康知识等宣传培训活动。二是抓好家庭教育指导服务工作。联动整合各类资源，充分发挥家庭教育讲师团成员作用，推动形成家庭教育指导服务工作合力。督促指导村（社区）家长学校切实发挥作用，为广大家庭提供优质家庭教育指导服务。三要深化家庭关爱服务。做好“爱在开端”项目的总结提炼和示范推广，紧紧围绕项目要求，在全县范围内进一步推广科学育儿理念和技能，提升村（社区）家庭教育指导服务，促进家庭建设和儿童健康发展。

（4）以维权关爱为根本，推动妇女儿童共享美好生活。一是营造妇女儿童事业发展的良好环境。推动新一轮妇女儿童发展规划目标任务和2025年度“两规”重点指标有效落实，特别是要聚焦离“两规”目标和全省平均水平有较大差距的“硬任务”指标精准发力，采取更有力有效的举措推动重难点指标明显提升。二是完善维权服务机制。持续在“五项”机制的贯彻落实上发力，不断深化与公安、检察院、法院等部门的联动配合，把妇联维权和服务抓细抓实。发挥“丫吖调解工作室”（婚姻家庭矛盾纠纷调解室）和妇女儿童“一站式”关爱保护中心的平台作用，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。三是深化实施困难妇女儿童关爱项目。积极争取爱心项目，组织“99公益日”募捐活动，组织开展好走访慰问、寒暑期儿童关爱服务；深化“爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动；继续开展农村低收入妇女关爱帮扶工作，巩固拓展“两癌”筛查及救助覆盖面。

（5）以强本固基为目标，深化妇联组织改革建设。一是全面加强党的建设水平。以党建带妇建为抓手，结合家庭家教家风建设，以“清廉家庭”和清廉文化建设为切入点，落实清廉永仁“十大行动”，整体推进妇联系统党的建设。二是推进基层妇联组织建设。以“五个基本+特色亮点”和“五亮三公开”为主要内容，推进基层妇联组织规范化建设。依托行业主管部门、行业协会因地制宜抓好妇联组织组建，常态化持续提升妇联组织覆盖率。三是深化“三访四察五送”工作。主动发现问题、研究问题、解决问题，在走访察看、调查研究中为妇女儿童“破难题”“解新题”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入987,043.00元，其中：一般公共预算987,043.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的964,756.27元增加了22,286.73元，增长2.31%，增长部分全部来自一般公共预算拨款收入的增加，主要原因是该部门在工资及保险基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入987,043.00元，其中：本年收入987,043.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987,043.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比 2025年部门财政拨款收入较2024年的964,756.27元增加22,286.73元，增长2.31%，主要原因是工资及保险基数增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出987,043.00元。财政拨款安排支出987,043.00元，其中：基本支出922,043.00元，与上年（2024年基本支出924,800元）对比减少2,757.00元，主要原因是：工资及保险基数虽有所增长，但部分公用经费支出有所减少，如2024年有办公设备购置费用10,600.00元，而2025年无此项费用，使得整体基本支出有所下降；项目支出65,000.00元，与上年（2024年项目支出40,000元）对比增加25,000.00元，主要原因是：2025年新增爱心妈妈护航计划赋能培训与关爱服务项目活动经费25,000元，用于相关培训与关爱服务活动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901行政运行：金额为724,879.98元，主要用于保障永仁县妇女联合会机关日常运转，包括行政人员的工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；还涵盖日常公用经费支出，以维持单位日常行政事务的正常开展。

2、2012902一般行政管理事务：金额为65,000.00元，其中“爱心妈妈护航计划赋能培训与关爱服务项目活动经费”25,000.00元，主要用于开展相关培训活动的办公费11,000.00元、会议费12,000.00元、其他交通费用2,000.00元等，以提升“爱心妈妈”服务能力，为妇女儿童提供更好的关爱服务；“县妇儿工委办公室工作经费”40,000.00元，主要用于办公费30,000.00元、劳务费10,000.00元等，推动妇女儿童发展规划的落实，解决妇女儿童发展中的突出问题。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：金额为82,218.09元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险费用。

4、2101101行政单位医疗：金额为28,586.05元，主要用于行政单位工作人员的基本医疗保险缴费，为工作人员提供基本医疗保障。

5、2101103公务员医疗补助：金额为16,815.32元，主要用于公务员的医疗费用进行补助，提高公务员的医疗保障水平。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出：金额为1,400.00元，主要用于其他与行政事业单位医疗相关的支出，如补充医疗保障等。

7、2210201住房公积金：金额为68,143.56元，主要用于按照规定为职工缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

（1）301工资福利支出816,135.34元：主要用于保障工作人员的个人收入及相关福利，维持其生活并激励工作积极性，确保人员队伍稳定，为单位各项工作的开展提供人力保障。

1、30101基本工资198,996.00元：按照国家规定的基本工资标准，为行政人员提供基本生活收入保障。

2、30102津贴补贴260,604.00元：发放各类津贴和补贴，如地区津贴、岗位津贴等。

3、30103奖金156,803.00元：主要用于对行政人员工作表现和业绩的奖励，激励他们积极履行职责，提高工作效率和质量。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费82,218.09元：为行政人员缴纳基本养老保险。

5、30110职工基本医疗保险缴费28,586.05元：缴纳行政人员的基本医疗保险费用。

6、30111公务员医疗补助缴费16,815.32元：针对公务员群体，在基本医疗保险基础上提供额外的医疗费用补助。

7、30112其他社会保障缴费3,969.32元：包含工伤保险2,569.32元、行政单位大病医疗1,400.00元。工伤保险用于保障行政人员在工作中遭受意外伤害时，能够获得相应的经济补偿和医疗救治；大病医疗用于补充高额医疗费用支出。

8、30113住房公积金68,143.56元：按规定为行政人员缴存住房公积金，帮助他们积累住房资金，在购房、租房等住房相关事务中提供资金支持。

（2）302商品和服务支出152,907.66元：主要用于维持单位日常办公运转、开展业务活动以及保障单位与外部的沟通交流，确保单位各项工作能够顺利进行。

1、30201办公费49,400.00元：主要用于购买办公用品、文件印刷、资料复印等办公事务，保障日常办公的正常开展，满足单位日常办公文件处理、信息传递等需求。

2、30209物业管理费6,600.00元：支付单位办公场所的物业管理服务费用。

3、30211差旅费6,000.00元行政人员因工作出差产生的交通、住宿、餐饮等费用，确保行政人员能够顺利完成外出工作任务。

4、30217公务接待费3,000.00元：用于永仁县妇女联合会因公务活动接待外部人员的费用支出。

5、30228工会经费8,407.66元：按规定计提并缴纳工会经费，用于开展工会活动、维护职工权益等。

6、30239其他交通费用51,500.00元：主要用于发放行政人员的公务交通补贴，保障单位公务出行的交通费用。

7、30299其他商品和服务支出6,000.00元：用于支付除上述明确列举项目外的其他日常办公所需的商品和服务费用。

8、30215会议费12,000.00元：用于开展及参加会议相关支出。

9、30226劳务费10,00.00元：用于支付聘请相关人员的劳务费用等。

（3）303对个人和家庭的补助18,000.00元：主要用于关怀和支持特定人员的生活。

1、30305生活补助18,000.00元：发放给驻村工作队员，保障他们在基层工作期间的基本生活需求。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年（2024年“三公”经费预算5000元）减少2000元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的主要原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县妇女联合会2025年公务接待费预算为3000元，较上年（2024年公务接待费预算5000元）减少2000元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

与上年对比减少的主要原因是：单位进一步严格落实厉行节约政策，规范公务接待管理，精简不必要的接待活动，从而减少了公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的主要原因是：本单位无公务用车编制，也未配备公务用车，所以不存在公务用车购置及运行维护费用，因此本年及上年该项预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：爱心妈妈护航计划赋能培训与关爱服务项目活动经费

（一）项目名称：爱心妈妈护航计划赋能培训与关爱服务项目活动经费

（二）立项依据：为提升“爱心妈妈”群体的服务能力，加强对留守儿童、困境儿童等群体的关爱与帮扶，推动妇女儿童事业发展，特设立此项目。

（三）项目实施单位：永仁县妇女联合会

（四）项目基本概况：该项目旨在通过开展赋能培训，提升“爱心妈妈”的专业知识和技能，以便为留守儿童、困境儿童提供更优质的关爱服务，包括生活照料、心理疏导、学业辅导等方面，促进儿童健康成长。

（五）项目实施内容：

1.开展“爱心妈妈”赋能培训，内容涵盖儿童心理学、沟通技巧、安全教育等方面，提高“爱心妈妈”服务水平。

2.组织“爱心妈妈”与留守儿童、困境儿童进行结对帮扶，定期开展关爱活动，如陪伴学习、心理关怀等。

3.建立信息交流平台，方便“爱心妈妈”分享经验、反馈问题，促进帮扶工作有效开展。

（六）资金安排情况：项目预算资金25,000元，全部为一般公共预算拨款。其中办公费11,000元，用于培训资料印刷、办公用品购置等；会议费12,000元，用于组织培训会议、经验交流会议等；其他交通费用2,000元，用于“爱心妈妈”开展关爱活动时的交通支出。

（七）项目实施计划：

1.第一季度：完成培训课程设计，确定培训师资，组织“爱心妈妈”报名参与培训。

2.第二季度：开展2—3次赋能培训活动，组织“爱心妈妈”与帮扶儿童完成结对，并制定个性化帮扶计划。

3.第三季度：定期跟踪帮扶进展，通过线上线下相结合的方式，组织“爱心妈妈”交流帮扶经验，解决遇到的问题。

4.第四季度：对帮扶效果进行评估，总结项目经验，为后续工作提供参考。

（八）项目实施绩效：

1.产出指标：救助对象人数（人次）≥1.00人/人次；救助对象认定准确率≥95%；救助发放及时率=100%。

2.效益指标：政策知晓率≥90%，提高社会对关爱留守儿童、困境儿童政策的了解程度。

3.满意度指标：救助对象满意度≥90%，提升受助儿童及其家庭对“爱心妈妈”关爱服务的满意程度。

项目二：妇女儿童工作经费

（一）项目名称：妇女儿童工作经费

（二）立项依据：永仁县委、县政府高度重视妇女儿童工作，为推动“两个规划”（《永仁县妇女发展规划（2011—2020年）》和《永仁县儿童发展规划（2012—2023年）》）落实，促进妇女儿童事业健康发展，设立妇女儿童工作经费项目，以保障相关工作的顺利开展。

（三）项目实施单位：永仁县妇女联合会

（四）项目基本概况：发展股承担着协调、推动各部门落实妇女儿童发展规划的重要职责。该项目主要用于支持办公室开展各项工作，解决妇女儿童发展中的突出问题，营造妇女儿童优先发展的良好氛围。

（五）项目实施内容：

1.组织开展各类培训、讲座，提升妇女就业技能，普及家庭教育知识等。

2.推进乡级村级妇联组织建设，完善妇联工作体系。

3.协调各部门，推动妇女儿童发展规划目标任务的落实，解决重难点问题。

（六）资金安排情况：项目预算资金40,000元，均为一般公共预算拨款。其中办公费30,000元，用于日常办公开销、文件资料印发等；劳务费10,000元，用于聘请专业人员开展培训、协助工作等。

（七）项目实施计划：

1.第一季度：制定年度工作计划，明确培训主题和妇联组织建设目标。

2.第二季度：开展2次培训或讲座，启动乡级村级妇联组织建设工作，完成部分建设任务。

3.第三季度：持续推进妇联组织建设，确保完成建设乡级村级妇联≥19个的目标；对培训效果进行跟踪评估，根据反馈调整后续工作。

4.第四季度：总结全年工作，评估“两个规划”目标任务完成情况，为下一年工作提供经验。

（八）项目实施绩效：

1.产出指标：培训参加人次≥200人次；开展培训、讲座≥2场；建设乡级村级妇联≥19个；培训出勤率=95%。

2.效益指标：妇联体系建设完善率≥30%，完善基层妇联组织架构，提高妇联工作覆盖范围和影响力。

3.满意度指标：群众满意度≥95%，提升群众对妇女儿童工作的认可程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2025年机关运行经费安排152,907.66元。与上年（2024年机关运行经费122,337.94元）对比增加30,569.72元，增长24.99%。主要原因是：新增30209物业管理费：2025年为6,600.00元；30215会议费：12,000.00元；30299其他商品和服务支出：6.000.00元等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县妇女联合会资产总额216,885.14元，其中，流动资产177,467.41元，固定资产39,417.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55,216.2元，其中固定资产增加31,600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700171300111