永仁县供销合作社联合社2025年部门预算

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永仁县供销合作社联合社2025年部门预算

编制说明

 

永仁县供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分 永仁县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：

1.宣传贯彻落实中央和省州县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。

2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县供销合作社联合社设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚思想共识。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，开展党纪学习教育，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严格落实“第一议题”制度，认真履行管党治党政治责任。

2.聚焦主责，高位推进食用菌产业发展。争取县委、县政府支持，落实《永仁县食用菌产业发展规划（2024—2030年）》；及时传达学习州食用菌工作专班调度会精神，贯彻落实食用菌产业发展扶持政策，组织开展助力食用菌产业发展相关活动。

3.激活“三大动能”，服务“三农”添活力。开展农村基层党组织领办农民专业合作社高质量发展，提升农民组织化程度，推进农民专业合作社提质攻坚行动。以永仁禾美商贸有限公司为载体，积极为群众提供农资供应；以永仁益民综合服务有限公司为平台，帮助群众销售农产品作物。

4.聚焦主责主业，服务“三农”出实效。在“生产、信用、供销”三方面开展深度合作，积极开展绿色助农行动；规范发展农民专业合作社，推进永仁“多社融合”发展；积极助力县内企业参加各类活动，推动传统农业向现代农业转型升级，提高农产品市场影响力和竞争力。

5.汇集供销之智，着力工作重心。加强对社有资产的监管和市场主体培育服务，定期对社有资产及企业农资仓库进行安全隐患排查；做好网格区内的市场主体走访服务，开展矛盾纠纷排查工作；开展“四万三进”工作，积极做好联系点扶贫工作，参与防贫保险捐款等社会公益活动。

二、预算单位基本情况

永仁县供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1396350.94元，其中：一般公共预算1256350.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入140000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加9150.94元，增长0.66%，其中：一般公共预算减少20850.94元，下降1.63%，主要原因是节约日常办公的经费开支，更加有计划性地使用公用经费；政府性基金预算拨款收入减少50000.00元，下降100%，主要原因是2025年未安排政府性基金预算项目；单位资金收入增加80000.00元，为社有资产收益资金，往年该项收入列入我单位其他收入，2025年该项收入列入事业收入，该项收入增长133.33%，增加部分为2025年社有资产收益资金增加额。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1256350.94元，其中：本年收入1256350.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256350.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比一般公共预算财政拨款减少20850.94元，下降1.63%，主要原因是节约日常办公的经费开支，更加有计划性地使用公用经费；政府性基金预算拨款收入减少50000.00元，下降100%，主要原因是2025年未安排政府性基金预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1396350.94元。财政拨款安排支出 1256350.94元，其中：基本支出1256350.94元，与上年对比减少，主要原因是节约日常办公的经费开支，更加有计划性地使用公用经费；项目支出0.00元，与上年对比减少50000.00元，下降100%，主要原因是2025年不再开展供销深化改革工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

216商业服务业等支出901743.18元，占比71.77%，较上年减少13956.82元，下降1.52%，主要用于：2160201行政运行901743.18元，2160250事业运行140000.00元，用于人员工资、公用经费和车辆使用费支出及驻村工作队员补助等。

208社会保障和就业支出199544.17元，占比15.88%，较上年减少14855.83元，下降6.93%，主要用于：2080501行政单位离退休65160元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103384.17元，2080801死亡抚恤31000.00元，用于在职人员养老保险缴费、退休人员职业年金纪实支出，以及死亡职工抚恤经费。

221住房保障支出85314.12元，下降6.79%，较上年减少285.88元，下降0.33%，主要用于：22102住房改革支出，为2210201住房公积金。

210卫生健康支出69749.47元，占比5.55%，较上年减少8249.47元，下降13.41%，主要用于：2101101行政单位医疗36112.83元，2101103公务员医疗补助31116.64元，2101199其他行政事业单位医疗支出2520.00元，用于人员医疗保险、生育保险缴费；公务员医疗补助缴费。

212城乡社区支出0.00元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较上年减少50000.00元，下降100%，主要原因是2025年未安排他国有土地使用权出让收入。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出1256350.94元，主要用于：30101基本工资251556.00元，30102津贴补贴327852.00元，30103奖金193583.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费103384.17元，30110职工基本医疗保险缴费36112.83元，30111公务员医疗补助缴费31116.64元，30112其他社会保障缴费5750.76元，30113住房公积金85314.12元，30199其他工资福利支出11000.00元，均为保障单位在职人员工资、福利、保险开支。30228工会经费10621.42元，30239其他交通费用59400.00元，30206电费1100.00元，30209物业管理费8300.00元，30217公务接待费5000.00元，30205水费2000.00元，30211差旅费9600.00元，30201办公费500.00元，30229福利费1800.00元，用于机关单位正常运行和基本工作开展的经费。30302退休费63360.00元，30305生活补助49000.00元，用于退休人员、死亡职工的相关费用开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）供销社2025年社有资金（非财政拨款项目）

1.项目名称：供销社2025年社有资金

2.立项依据：《供销社社有资产管理办法》楚政办通〔2023〕1号

3.项目实施单位：永仁县供销合作社联合社

4.项目基本概况：聘请会计机构处理我单位财会事务，聘请律师事务所处理单位法律相关事务，支付公益性岗位工资及相关保险、福利费用，弥补办公经费用于日常开支。

5.项目实施内容：聘请1家会计机构及专业会计人员处理我单位财会事务，聘请1家律师事务所及法律顾问处理单位法律相关事务，支付单位1人公益性岗位工资及相关保险、福利费用，弥补办公经费用于日常开支。

6.资金安排情况：聘请会计机构支付委托业务费13000.00元；聘请律师事务所支付委托业务费29000.00元；支付公益性岗位工资及相关保险、福利费用使用劳务费48000.00元；弥补办公经费用于日常开支使用办公费50000.00元。

7.项目实施计划：聘请1家会计机构及专业会计人员完成我单位财会事务，聘请1家律师事务所及法律顾问处理单位法律相关事务，支付单位公益性岗位1人的工资及相关保险、福利费用，弥补办公费用于日常开支，以保障单位日常工作正常开展。

8.项目实施绩效：保障会计机构报酬，保障聘请律师事务所及专业律师的报酬，保障单位公益性岗位聘用人员报酬，实现部门全年正常运转和工作正常开展，社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排31900.00元，与上年92900.00元对比减少61000.00元，下降65.66%，主要原因是严格执行逐年递减的目标执行开支，压缩办公经费、减少办公设备购置费用单位导致运行经费相应减少。具体部门经济分类科目为：

30201办公费500.00元，办公设备购置本年度为0.00元，减少8400.00元；30206电费为1100.00元，减少400.00元；30209物业管理费8300.00元，减少300.00元；30205水费2000.00元，较上年增加1500.00元；新增30211差旅费9600.00元；30239其他交通费用5400.00，较上年无变动；30217公务接待费5000.00，较上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县供销合作社联合社我单位资产总额2561766.56元，其中，流动资产2502632.10元，固定资产59134.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11774.12元，其中固定资产增加3506.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703200700111