永仁县文化和旅游局2024年度部门决算

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永仁县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县文化和旅游局（简称县文化和旅游局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。其主要职能是：

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

（二）拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

（三）负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

（五）组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（六）拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

（八）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股。

所属单位5个，分别是：永仁县文化馆、永仁县图书馆、永仁县文化和旅游事业发展中心、永仁县文化艺术团、永仁县文化市场综合行政执法大队。2024年7月因为机构改革后撤销永仁县文化和旅游局，组建永仁县文化旅游和体育局与中共永仁县委宣传部合署办公，2024年9月31日后财务合并划转到宣传部。

（二）决算单位构成

我单位作一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。2024年7月因为机构改革后撤销永仁县文化和旅游局，组建永仁县文化旅游和体育局与中共永仁县委宣传部合署办公，车辆编制和实有车辆数划转到中共永仁县委宣传部。2024年末车辆编制和实有车辆数均为0。

超编原因：我单位实有车辆大于编制车辆的原因是：为更好的推进公共文化服务工作，文化部分别于2016年、2018年分别配送了2辆车为特种作业用车，即：流动送书车1辆、流动文化车1辆。

三、重点工作概述

2024年深入实施“阳光康养聚焦攻坚”行动，加快推进“阳光四季康养园”建设，全县文化事业、文化旅游产业发展成效显著。

1.聚焦“宜居城市”建设，推动文化和旅游产业高质量发展。2024年全县旅游业共接待国内游客212.73万人次，同比增长7.54%，旅游总花费22.02亿元，同比增长17.63%。打造了银杏庄园、岔河樱桃采摘园等一批乡村旅游点相继开门迎客。引进吉成控股集团完成投资7000余万元的道路边坡治理及路面修复、苦荞箐花谷等环境综合整治和儿童乐园等景区新业态建设工程。外普拉村被认定为第一批云南省金牌旅游村，中和镇创建为省级历史文化名镇，方山景区创建为云南省绿美景区标杆典型，外普拉景区被认定为省级文化和旅游新业态企业。推出“阳光永仁·四季康养”全域旅游手绘图和永仁县全域旅游智慧导览地图，参加全州文旅故事讲演、2024年全州铸牢中华民族共同体意识金牌解说员大赛活动均获三等奖。全县旅游业固定资产投资在库项目18个，总投资59755万元，完成文旅固定资产投资23277万元。

2.公共文化繁荣发展。完成两馆提升改造、公共文化服务体系建设项目17个。深入开展“我们的中国梦·文化进万家”、“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出等活动。成功举办楚雄州公共文化服务体系示范区创新发展培训班、圆满承办云南省2024年全省公共图书馆基础业务培训班。

3.文化文艺工作生机盎然。持续推进国有文艺院团改革，创作了小彝剧《幸福就在幸福里》、女子合唱《彝山恋歌》等8个作品。《彝山恋歌》入围云南省第六届群众文化彩云奖，广场舞《傣韵》入围楚雄州首届群众文化“绿孔雀奖”。深入开展“戏曲进乡村”文艺演出活动，圆满完成了中国·永仁2024直苴彝族赛装节、2024年春节联欢晚会等文化惠民演出活动。

4.文化遗产保护传承取得实效。开展全国第四次全国文物普查，完成45个点的复查和新增文物点调查。争取12.4万元实施争取州级文物保护单位杨家山石棺墓保护项目，积极推进长江文化公园（永仁段）项目前期工作，黉学馆、李氏普同碑墓被公布为第四批州级文物保护单位。3名传承人被认定为第七批省级非遗传承人，2家工坊被认定为州级非遗工坊。新增县级非遗代表性传承人11人。完成云南省2024年非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班（永仁）现场教学点工作。高位推动彝绣产业发展。

5.全民健身计划深入实施。2024年体育场馆垂直人流量达152.97万人次。举办永仁县2024年全民健身周末赛、“阳光杯”体育运动会、全州老年人气排球比赛活动。积极开展“乡镇运动会”、“社区（村）运动会”、“村棋”等形式多样的农村（农民）全民健身体育赛事活动。深化培育“滇川联谊气排球邀请赛”、“奔向幸福里·健康跑”品牌赛事。在楚雄州第十五届运动会上，永仁县代表团在游泳比赛项目取得4金、2银、5铜的好成绩。持续推进“阳光体育”工程，深化学生体质健康提升工程。

6.行业管理持续加强。2024年，配备完善执法服装及设备，审批歌舞娱乐场所1家。办理执法案件8件，累计办理并归档热线投诉工单19件，调解处理旅游投诉5起，有效维护游客合法权益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文化和旅游局2024年度收入合计7794487.50元。其中：财政拨款收入7794487.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7485321.25元，下降48.99%。其中：财政拨款收入减少7485321.25元，下降48.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，自2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的收入全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的收入与年初预算数相比减少较大，与2023年度的收入相比减少也较大。

二、支出决算情况说明

永仁县文化和旅游局2024年度支出合计5794056.93元。其中：基本支出3483909.42元，占总支出的60.13％；项目支出2310147.51元，占总支出的39.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7735332.41元，下降57.17%。其中：基本支出减少1554090.54元，下降30.85%；项目支出减少6181241.87元，下降72.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，自2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的支出与2023年度的收入相比减少也较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县文化和旅游局机构正常运转的日常支出3483909.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3224691.08元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259218.34元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2310147.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

两馆一站免费开放经费县级配套项目经费5230.00元，主要用于1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放工作。

永仁县文化艺术团新剧目创作及演出项目经费103005.90元，主要用于县文化艺术团开展新剧目创作和展演及公益性岗位人员演出补助等。

阳光康养园工作项目经费3938.00元，主要用于文化旅游及新闻出版（版权）执法设备购置和执法检查。

永仁县图书馆提升改造项目经费515000.00元，主要用于永仁县图书馆提升改造项目建设。

中国永仁直苴赛装节系列活动项目经费1682973.61元，主要用于中国永仁直苴赛装节系列活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出5794056.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7676611.88元，下降56.99%,完成年初预算的103.02%。主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的一般公共预算财政拨款支出与2023年度的收入相比减少也较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19743.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于省级文化遗产保护（中和古街建筑群建设）和中央补助公共文化服务体系建设。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4615865.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%,完成年初预算的115.62%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、文化和旅游业务工作、新剧目创作及演出、两馆一站免费开放、公共文化文化服务体系建设、文化人才专项、非物质文化遗产项目保护、永仁县图书馆提升改造等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加以前年度结转结余两馆一站免费开放、公共文化文化服务体系建设、文化人才专项等项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出713717.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%,完成年初预算的68.62%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，自2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的社会保障和就业（类）支出与年初预算相比减少。

9.卫生健康（类）支出222341.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的81.98%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的卫生健康（类）支出与年初预算相比减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的69.30%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的住房保障（类）支出与年初预算相比减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为37530.00元，完成年初预算的75.06%；支出决算较上年增加1586.26元，增长4.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为34510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.95%，完成年初预算的95.86%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为3020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.05%，完成年初预算的21.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9516.26元，增长38.07%；公务接待费支出决算较上年减少7930.00元，下降72.42%；具体是国内接待费支出决算3020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7930.00元，下降72.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为37530.00元，完成年初预算的75.06%，支出决算较上年增加1586.26元，增长4.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为34510.00元，完成年初预算的95.86%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为3020.00元，完成年初预算的21.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，导致县文化旅游和体育局2024年的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算相比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9516.26元，增长38.07%；公务接待费支出决算减少7930.00元，下降72.42%，具体是国内接待费支出决算3020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7930.00元，下降72.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，2024年1至8月县文化旅游和体育局的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州文化旅游发展方针、政策，监督和管理文化和旅游市场，指导和检查文化旅游项目实施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展检查督查宣传、文化和旅游、体育工作，产生的接待6批次21人次；乡镇和村委会到单位汇报相关工作，产生的接待1批次及5人次；文化和旅游产业招商引资工作，产生的接待2批次6人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县文化和旅游局2024年机关运行经费支出259218.34元，比上年减少6796.01元，下降2.55%,主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的支出全部合并计入县委宣传部，2024年永仁县文化旅游和体育局的机关运行经费支出与上年相比减少。单位机关运行经费主要用于办公费247259.00元，邮电费26000.00元，差旅费107677.75元，公务接待费44996.00元，会议费6280.00元，培训费25442.00元，工会经费75105.00元，公务用车运行维护费24925.99元，其他交通费用271828.86元，退休干部经费13200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县文化和旅游局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63299835.37元，其中固定资产减少38807431.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产总额和固定资产减少的原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，因此文化旅游和体育局的资产总额和固定资产全部合并计入县委宣传部，导致2024年永仁县文化旅游和体育局的资产总额和固定资产全部减少。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703302101111