永仁县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

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永仁县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县文学艺术界联合会的主要职能是联合全县各文艺协会，团结带领全县广大文学艺术工作者和爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。重点工作是：以“出作品、出人才”为重点，编辑出版发行《方山》刊物，以刊物为阵地，大力培养地方文艺人才，组织文艺作者开展文艺采风交流创作和展演活动，出地方文艺精品，编辑出版地方文艺丛书。以文学艺术的形式，大力宣传永仁改革发展成果，推动永仁文学艺术事业繁荣发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县文联紧紧围绕“出作品，出人才”这一工作重点，培养文艺人才，繁荣文艺创作，努力推动永仁文艺事业繁荣发展。

1.拓展“空间”，搭建展示平台。一是公开出版发行《方山》刊物。二是“《中国乡愁文化书系·永仁》（7卷本）发行。三是在七彩云端开设“苴却文苑”，展示全县文学创作成果37篇，学习强国采用8篇、州级及以上媒体采用27篇。四是发展楚雄州诗词学会会员4人。新增省摄协会员2人，挖掘培养优秀90后文学作者5人，发展县音协会员9人、舞协会员17人。

2.围绕“中心”，服务文艺创作。一是组织书协骨干会员开展“新春走基层写春联送福字”主题活动8场次。二是创作“人类故乡·中国火城·火火楚雄”文旅故事9个，3件作品荣获楚雄州第七届“马樱花文艺创作奖”。县本土作者在州级及以上媒体和文艺刊物发表文艺作品50件，与去年同期相比增长127%。三是主办承办协办各种文化文艺读书活动15场次。主办“永仁县2024年‘遇见阳光 艺润永仁’元宵节展演活动”，活动直播观看人数达11.81万人。联合工会主办“中国梦 劳动美 喜迎伟大祖国75华诞”滇川书法美术摄影作品展。承办州级“全国著名作家楚雄行”文学培训班。

3.服务“大局”，工作融合发展。一是邀请省内大家开展“书香永仁”第一讲（文学创作培训班）1场次117人次，邀请四川省仁和区书协主席开展滇川书画作品交流座谈1场次20余人次。二是到4个乡镇开展“大地流彩——永仁乡村文化振兴在行动”“铸牢中华民族共同体意识”“寻美永仁”等“实训+采风”活动5场次。选送推送书法美术作品参加各级各类展出2场次7人次17幅。组织推出廉洁文化书画作品网络展2期22幅。三是深入莲池乡开展文化惠民、文艺惠民活动7场次；热忱服务“一小”，以阅读点亮梦想、暑期里的艺术之光等主题活动不断拓展。四是积极主动争取“中国散文之乡”落地永仁，争取《中国乡愁文化书系·永仁》（7卷本）入选“好教材”项目1个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县文学艺术界联合会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县文学艺术界联合会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文学艺术界联合会2024年度收入合计909059.52元。其中：财政拨款收入909059.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少223832.30元，下降19.76%。其中：财政拨款收入减少223832.30元，下降19.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年减少了文化丛书编辑出版经费和购置国产电脑经费等项目预算收入。

二、支出决算情况说明

永仁县文学艺术界联合会2024年度支出合计914500.02元。其中：基本支出575216.88元，占总支出的62.90％；项目支出339283.14元，占总支出的37.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少231298.78元，下降20.19%。其中：基本支出减少35366.71元，下降5.79%；项目支出减少195932.07元，下降36.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少了文化丛书编辑出版经费和购置国产电脑经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出575216.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出521657.18元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53559.70元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339283.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《方山》办刊经费48312.50元，主要用于出版发行《方山》刊物办刊过程中产生的办公费、印刷费、稿费、差旅费等资金支出。

“全国著名作家楚雄行”文学创作培训承办经费25819.00元，主要用于开展全州文学创作培训食宿、场地、资料等资金支出。

《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版印刷发行补助经费246480.89元，主要用于乡愁文化丛书后续办公费、印刷费、劳务费等资金支出。

《方山》办刊补助资金13230.25元，主要用于《方山》刊物办刊过程中的办公费和印刷费支出。

文艺创作经费5440.50元（上年结转经费），主要用于组织文艺采风交流创作工作产生的创作、管理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出914500.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少231298.78元，下降20.19%，完成年初预算的143.41%。主要原因是本年减少了文化丛书编辑出版经费和购置国产电脑经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788643.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%，完成年初预算的154.65%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、公务交通专项经费、工伤保险、公益性岗位人员支出、《方山》办刊、“全国著名作家楚雄行”文学创作培训、《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是结转上年《方山》办刊和《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》等项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53546.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的100.33%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是增加了基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出30531.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的100.21%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加了行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的95.13%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1948.00元，完成年初预算的97.40%；支出决算较上年增加1508.00元，增长342.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1948.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1508.00元，增长342.73%；具体是国内接待费支出决算1948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1508.00元，增长342.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1948.00元，完成年初预算的97.40%，支出决算较上年增加1508.00元，增长342.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1948.00元，完成年初预算的97.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出，厉行节约，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1508.00元，增长342.73%，具体是国内接待费支出决算1948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1508元，增长342.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年支出较少仅支出440元，今年增加了“非遗过大年”活动邀请嘉宾等接待费1508元，故比上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“非遗过大年”活动邀请嘉宾发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出53559.70元，比上年增加10828.09元，增长25.34%，主要原因是大力开展文学艺术工作，增加了办公、差旅和公务接待费支出。单位机关运行经费主要用于办公费7823.00元，水费200.00元，电费932.70元，物业管理费4855.00元，差旅费4145.00元，公务接待费1948.00元，工会经费5007.00元，其他交通费用28649.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县文学艺术界联合会资产总额64434.72元，其中，流动资产14780.56元，固定资产49654.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8206.71元，其中固定资产减少10465.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额188400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188400.00元。授予中小企业合同金额188400.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700172101111