永仁县宜就中心小学2024年度部门决算

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永仁县宜就中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、书记处、工会室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末学生646人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，永仁县宜就中心小学在各级党委政府的领导下全镇教职工坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校”的办学目标，坚持“以人为本、和谐共建”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，积极实施素质教育，规范学校管理，提高教育质量，强化师资队伍，改善办学条件，取得了良好成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就中心小学2024年度收入合计16084663.89元。其中：财政拨款收入16084663.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1977072.40元，下降10.95%。其中：财政拨款收入减少1977072.40元，下降10.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是教师人数和学生人数减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就中心小学2024年度支出合计16212245.31元。其中：基本支出13062626.90元，占总支出的80.57％；项目支出3149618.41元，占总支出的19.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2420154.31元，下降12.99%。其中：基本支出减少2215176.53元，下降14.50%；项目支出减少204977.78元，下降6.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教师人数减少，导致工资福利支出减少；学生人数减少，导致公用经费及资助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就中心小学机构正常运转的日常支出13062626.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12902734.90元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159892.00元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3149618.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生均公用经费支出641821.70元。主要用于学校公用经费支出。

学生营养改善计划支出602219.61元。主要用于学生营养改善支出。

家庭经济困难学生生活补助支出550687.50元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

专项经费及其他资金支出1354889.60元。主要用于学校课后服务补助项目、校舍维修改造项目资金，基础教育综合奖补资金专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16212245.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2399954.31元，下降12.89%,完成年初预算的102.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10724719.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%,完成年初预算的102.06%。主要用于工资福利支出7374417.49元，商品和服务支出1495694.70元，对个人和家庭的补助1244707.11元，资本性支出609,900.00元。造成预决算差异的主要原因是部分教师职称晋升，导致支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3602025.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%,完成年初预算的107.02%。主要用于：事业单位离退休费1636984.60元；机关事业单位基本养老保险缴费1381061.28元；机关事业单位职业年金缴费268290.32元；死亡抚恤金315688.90元。造成预决算差异的主要原因是2024年部分教师提前退休，造成离退休费增加。

9.卫生健康（类）支出1017910.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的110.84%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费532673.25元；公务员医疗补助缴费485237.66万元。造成预决算差异的主要原因是预算批复后有教师调入，导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出867590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的90.67%。主要用于住房公积金867590.00元。造成预决算差异的主要原因是部分老教师退休，导致住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3151.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少9299.00元，下降74.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3151.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9299.00元，下降74.69%；具体是国内接待费支出决算3151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9299.00元，下降74.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，支出决算为3151.00元，完成年初预算的23.87%，支出决算较上年减少9299.00元，下降74.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13200.00元，决算为3151.00元，完成年初预算的23.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9299.00元，下降74.69%，具体是国内接待费支出决算3151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9299元，下降74.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比上年支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到永仁县第一中学检查督查工作7批次33人次产生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是永仁县宜就中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县宜就中心小学资产总额18244254.09元，其中，流动资产1307271.17元，固定资产16718740.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产218242.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799900.12元，其中固定资产减少1042418.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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