永仁县公安局2026年部门预算公开

永仁县公安局2026年部门预算编制说明

永仁县公安局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息

第二部分 永仁县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、部门财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、部门项目支出绩效目标表  

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下，对社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违 法犯罪活动。

（二）机构设置情况  

永仁县公安局现有机构23个：1.内设机构16个（政工监督室、指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、网安大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、森林警察大队、永定公安检查站、永仁县看守所）；2.派出机构7个（乡镇派出所7个：永定派出所、莲池派出所、宜就派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、维的派出所；森林派出所3个：永定森林派出所、方山森林派出所、白马河森林派出所）。

（三）重点工作概述  

      1.三项重点工作

抓改革提战力。全面深化“1523”警务机制改革，健全完善队伍管理、实战运行、内外联动等机制，形成覆盖警务运行全流程的制度体系。持续深化派出所“两队一室”改革，系统规范、细化派出所业务工作流程。以情指行一体化运行机制牵引各中心和防区高效运作，优化防区联管合办、巡处一体等模式，推动主战主防有效衔接。

抓基础强治理。以“36112”机制赋能派出所主防提质增效，通过三检查、六筛查、一场群众会、一个微信群、两场分析研判会议，落实落细派出所“一管三防”。“像管人口一样管机动车”推动交通精细化管理升级，通过健全机动车全生命周期管理机制，创新十个“小切口”交通安全治理举措，联动党政、村社、社会力量实现道路交通联动共治共管。推动社区警务与社区治理深度融合，完善就地接处警、“三必到”等制度规范社区警务工作，健全“1+2+N”专群联动等机制深化“警网融合”；建好用好社区警务室，以社区警务主导、网格联动、部门协同推进基础信息采集管理、“三无”小区治理等基层基础工作。

优服务护发展。围绕永仁县“小县大城”发展战略和“一港三园”建设，把公安职能优势转化为护航高质量发展的具体举措。突出县域特色，拓展“幸福里”服务品牌，创新出租房智慧化网格化管理和旅居警务模式。优化服务供给，升级“警随企后”机制和“驻企警官”定制服务，推动政务服务代办点与车驾管便民站点覆盖。将永定公安检查站打造为服务发展的前沿窗口，以安全稳定、高效服务和良好形象优化营商环境。

2.两项难点工作

以规划引领做强基层治理科技支撑。将公安智慧化项目纳入智慧城市建设整体布局，针对前端感知体系建设短板，重点推进平安城市、社会视频监控补盲升级，系统推进智慧交管资源建设，全面整合行业场所、农林水前端设备等数据资源，加速推进大数据实战场景落地，构建全域覆盖、全时响应的智慧防控体系，提升警务运行智能化水平和公共安全保障能力。

以区位优势带动检查站提档升级。聚焦滇川联动，深化边际警务协作，建立信息共享、线索互传、联合查缉机制，全面提升区域安全治理效能。优化永定公安检查站功能布局，增设便民服务区、快速查验通道，对软硬件设施进行更新，推进智慧公安检查站整体升级。联动文旅、商务等部门，推行“查验+服务”一体化模式，将过往人流车流转化为旅游消费客流，助力地方经济发展。

3.一项亮点工作

聚焦永仁县“小县大城”发展战略，以高水平安全、高效能治理服务高质量发展。一是以优化警务布局、强化科技赋能、深化专项整治为抓手，构建全域精准防控体系，营造安全稳定的社会环境。二是创优服务举措，推动居住证制度和户籍制度有机融合并轨，公安政务服务事项集成进驻和人口智慧化网格化管理；深化“幸福里”社区警务，创新城乡联动旅居警务、产业园区护企安商举措，提供高效便捷的服务保障。三是推进城乡治理一体化，主动融入综治中心规范化建设，推动矛盾纠纷一站式受理、全链条解决；以社区警务室为支点，整合社区干部、民辅警、网格员等力量参与，推进社会资源和行业部门数据共享，撬动形成党建引领、社区警务团队主导、行业部门联动、群众主动参与的“智治+共治”治理模式。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2026年部门财务总收入49696255.82元，其中：一般公共预算44696255.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000.00元。

与上年对比增加10494006.86元，上升26.77%，主要原因是：基本支出增加5130186.86元，其中人员经费增加2742877.14元，一般公用经费支出增加2387309.72元；项目支出增加363820.00元；其他支出增加5000000.00元。

（二）财政拨款收入情况  

2026年部门财政拨款收入44696255.82元，其中:本年收入44696255.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44696255.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5494006.86元，上升14.01%，主要原因是：基本支出增加5130186.86元，其中人员经费增加2742877.14元，一般公用经费支出增加2387309.72元；项目支出增加363820.00元。

四、预算单位支出情况  

2026年部门预算总支出49696255.82元。财政拨款安排支出 44696255.82元，其中：基本支出43776255.82元，与上年对比增加5130186.86元，增加13.27%，主要原因是：人员经费支出增加2742877.14元，一般公用经费支出增加2387309.72元；项目支出920000.00元，与上年对比增加363820.00元，上升65.41%，主要原因是2026年预算项目资金增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2040201行政运行26558438.20元，主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040202一般行政管理事务8970200.00元，主要用于保障辅警的差旅费、公开查缉经费等。

3.2040220执法办案100000.00元，主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、车辆运行维护费及专用材料费等。

4.2040299其他公安支出200000.00元，平安城市运行维护费。

5.2040704罪犯生活及医疗卫生660600.00元，主要保障看守所在押人员生活及医疗。

6.2080501行政单位离退休981149.40元，主要用于退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1050201.60元，主要用于在职人员养老保险缴费。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出260854.03元，主要用于在职人员职业年金缴费。

9.2080801死亡抚恤48600.00元，主要用于遗属补助的发放。

10.2101101行政单位医疗1011347.14元，主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

11.2101103公务员医疗补助749125.89元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出50680.00元，主要用于在职职工的大病医疗保险缴费。

13.2210201住房公积金2257611.84万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：  

1.工资和福利支出30578199.18元，其中：30101.基本工资支出6681312.00元,30102.津贴补贴支出12404844.00元，30103.奖金支出4296996.00元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出2778597.12元，31009.职业年金缴费260854.03元，30110.职工基本医疗保险缴费支出1011347.14元，30111.公务员医疗补助缴费支出749125.89元，30112.其他社会保障缴费支出137511.16元，30113.住房公积金支出2257611.84元，30199.其他工资福利支出0元。

2.302.商品和服务支出11496855.04元，其中：30201.办公费328200.00元，30202.印刷费40000.00元，30205.水费80000.00元，30206.电费360000.00元，30213.维修（护）费30000.00元，30215.会议费10000.00元，30216培训费10000.00元，30217.公务接待费50000.00元，30226.劳务费8700200.00元，30227.委托业务费30000.00元，30228.工会费297455.04元，30231.公务用车运行维护费25000.00元，30239其他交通费用1386000.00元，30299其他商品和服务费150000.00元。

3.303.对个人和家庭的补助1671201.6元，其中：30302.退休费1022001.60元，30305.生活补助费649200.00元。

4.310.资本性支出30000.00元，其中：31002.办公设备购置支出30000.00元。

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47500.00元，其中：政府采购货物预算47500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计995000.00元，较上年减少940000.00元，下降48.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

永仁县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。  

（二）公务接待费  

永仁县公安局2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少10000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为72次，共计接待576人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，落实过紧日子，减少接待次数。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为945000.00元，较上年减少930000.00元，下降49.6%。其中：公务用车购置费270000.00元，较上年减少930000.00元，下降77.5%；公务用车运行维护费675000.00元，较上无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

下降的原因是：由于以前年度购买的执法执勤车使用时间较长，多数出警车辆严重老化，给公安工作带来困难及安全隐患，2025度争取中央转移支付资金支持更换6辆派出所出警车，2026年只更换1辆，导致公务用车购置费大幅下降；公务用车运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）无毒县巩固工作专项经费

1.项目名称  

无毒县巩固工作专项经费  

2.立项依据  

云南省禁毒委员会办公室关于开展2026年度创建“无毒社区”（县级）考评工作的通知。  

3.项目实施单位  

永仁县公安局  

4.项目基本概况  

实现第四轮禁毒人民战争工作成效，创建、巩固“无毒社区”（县级）工作。  

5.项目实施内容  

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度。  

6.资金安排情况  

2026年列入财政预算5万元用于无毒县巩固工作专项经费。  

7.项目实施计划  

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数。  

8.项目实施成效  

创建、巩固“无毒社区”（县级）工作，提高人民群众的安全感和满意度。  

（二）公安反恐工作专项经费

1.项目名称  

公安反恐工作专项经费  

2.立项依据  

中央、省、州、县相关加强反恐工作的要求  

3.项目实施单位  

永仁县公安局  

4.项目基本概况  

确保各类重大活动期间我县社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案事件和安全事故，各类大型活动圆满完成。  

5.项目实施内容  

坚决防止发生影响恶劣、危害严重的重大涉枪涉爆案事件，坚决防止枪爆物品流入暴恐分子、个人极端暴力犯罪分子手中，坚决防止重大活动及敏感事件节点“打响、炸响、流失”。  

6.资金安排情况  

2026年列入财政预算5万元用于公安反恐工作专项经费。  

7.项目实施计划  

围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸，确保打击效能“三个提高”，纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。  

8.项目实施成效  

坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。  

（三）平安城市监控系统运行维护费专项经费

1.项目名称  

平安城市监控系统运行维护费专项经费  

2.立项依据  

十六届县人民政府第36次常务会议纪要  

3.项目实施单位  

永仁县公安局  

4.项目基本概况  

平安城市监控系统是以“平安城市”建设为核心的永仁县“平安城市报警与监控系统”，是一套高清智能视频监控综合业务平台，以打击、预防犯罪为目的，在各级政府所在地、治安复杂场所、重点单位、主要街道和社区、案件多发地段、重要路口、车站、卡口等地点设立视频监控点。  

5.项目实施内容  

维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放，实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。  

6.资金安排情况  

2026年列入财政预算20万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费。

7.项目实施计划  

财政预算20万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费，维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放。  

8.项目实施成效  

实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。  

（四）武警中队执勤保障经费  

1.项目名称  

武警中队执勤保障经费  

2.立项依据  

云南省军区办公室关于印发《云南省国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知和2022年楚雄州委议军会议纪要。  

3.项目实施单位  

永仁县公安局  

4.项目基本概况  

      保障武警执行看守任务

5.项目实施内容  

执勤目标单位按照国家和军队相关标准，结合单位实际，为担负执勤任务的武警部队提供必要保障。  

6.资金安排情况

2026年列入财政预算 47万元用于武警中队执勤保障经费。

7.项目实施计划  

保障武警执行看守任务，促进社会和谐稳定。  

8.项目实施成效  

保障武警中队日常运行，促进社会和谐稳定，震慑违法犯罪，保障监所安全。  

（五）看守所在押人员场所保障经费

1.项目名称  

看守所在押人员场所保障

2.立项依据  

楚雄彝族自治州公安局优化整合全州监管场所羁押资源领导小组办公室专题会议纪要

3.项目实施单位

永仁县公安局  

4.项目基本概况

保障看守所在押人员场所正常运转。

5.项目实施内容  

看守所在押人员场所水费、电费、工勤人员经费。

6.资金安排情况

2026年列入财政预算15万元，用于看守所在押人员场所水费、电费、工勤人员经费。

7.项目实施计划  

顺利安全完成羁押资源优化整合工作。  

8.项目实施成效  

看守所各项规章制度落实到位，勤务机制正常运转，工作开展顺利，合设所各项工作有条不紊的开展，监所秩序平稳正常。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县公安局2026年机关运行经费安排12416855.04元，与上年对比增加2751129.72元，主要原因是2026年印刷费增加40000.00元，水费增加17000.00元，电费增加75000.00元，维修（护）费增加211820.00元，劳务费增加2436200.00元，其他交通费增加99000.00元，培训费增加10000.00元，会议会费增加10000.00元，其他商品和服务支出增加40000.00元，专用材料费增加30000.00元，办公费减少98200.00元，租赁费减少70000.00元，公务接待费减少10000.00元，委托业务费减少70000.00元。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2025年12月31日，永仁县公安局资产总额66370106.91元，其中，流动资产5055829.56元，固定资产61314277.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5967304.52元，其中固定资产增加4233456.24元，在建工程减少7201890.22元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1951533.00元；报废报损资产32项，账面原值259618.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。