永仁县自然资源局2026年度部门预算公开

永仁县自然资源局2026年部门预算编制说明

永仁县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分永仁县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

2.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

3.加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

4.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

5.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

6.对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

7.统一领导和管理县林草局。

8.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

9.将七个乡镇自然资源所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、矿产资源和地质勘查管理股。

所属单位10个，分别是：

1.永仁县不动产登记中心

2.永仁县土地储备地产交易管理中心

3.永仁县规划信息和村镇建设管理站

4.永仁县自然资源局永定自然资源所

5.永仁县自然资源局莲池自然资源所

6.永仁县自然资源局宜就自然资源所

7.永仁县自然资源局猛虎自然资源所

8.永仁县自然资源局维的自然资源所

9.永仁县自然资源局中和自然资源所

10.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（三）重点工作概述

1.以保护耕地为第一责任，耕地保有量和永久基本农田保护面积实现稳定增长。牢牢守住耕地保护红线底线。确保耕地保有量和永久基本农田保护面积在2025年末的基础上只增不减，继续保持正增长。加大补充耕地力度，确保用地报批有指标、节余指标有收益。要强化耕地保护监管，杜绝发生重大违法占用耕地、典型毁林毁草开垦耕地等问题（案件），被部、省重点督办、立案查处或挂牌督办等情形。做好耕地林地园地布局优化工作。实事求是编制好过渡期方案，用好用足国家此次改革政策，全面有效解决历史遗留各类矛盾冲突问题。及时组织划定永久基本农田储备区，对优化耕地布局中符合政策调出的永久基本农田及时落实补划，确保规划下达的永久基本农田保护红线不突破。提前谋划年度国土变更调查工作。

2.以保障发展为第一要务，用地、用矿、规划等自然资源要素保障有力有效。全面抓好用地审批服务。完善“靠前服务、并联审批、提升质量、限时办结”等工作机制，持续做好交通、水利、能源、产业等重大项目用地报批协调服务工作，加紧推进高速公路、铁路历史遗留问题协调化解，规范临时用地审批和监管验收。确保全县重大项目用地保障率、建设用地报件质量和报批效率继续走在全州前列，以高质量的用地保障服务全县高质量发展。采取提升目标、量化任务、过程管控、重点提示、约谈后进等有力举措，确保批而未供土地和闲置土地处置率不低于40%、“标准地”出让面积占比达到90%以上，并排名全州前列。同时，一并盯紧超期未开发土地处置率及全州排名、前5年平均供地率、批而未供土地消化周期、闲置土地发生率等指标，确保完成上级任务并走在全州前列。深入摸排农村闲置建设用地底数，新申报实施一批增减挂钩项目，并抓紧开展指标流转交易。

3.以保障民生为第一追求，人民群众生命财产安全“受呵护”。全面推进地质灾害避险搬迁，省级避险搬迁工作方案明确指出，对于项目实施和资金支出进度较快的州（市），将优先安排下达后续补助资金；而对于项目进展滞后、资金沉淀闲置且整改不力的州（市），将及时收回补助资金并全省统筹安排。务必抓住今冬明春的黄金施工期，针对110户362人搬迁目标任务，围绕第一批2026年3月底前完成搬迁入住、第二批2026年6月底前完成搬迁入住的时间节点，有序开展准备、建设、搬迁、验收四个阶段的工作，确保实现“搬迁入住、旧房拆除、隐患消除、群众满意”的目标。按照县委、县政府的工作部署，统筹推进全县农村房地一体宅基地确权登记工作。督促各乡镇加快完成已登记发证资料的完善，及时完成系统录入和纸质档案归档。按照2026年底完成100%登记任务的目标，制定每月工作计划，确保提前完成登记任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，参照公务员管理事业编制14名，事业编制18名。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入88,524,298.16元，其中：一般公共预算8,083,898.16元，政府性基金79,764,400.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入676,000.00元。

与上年对比增加47,399,320.07元，增长115.26%，主要原因是2026年项目批复金额较多，仅征地拆迁及土地报批经费项目就批复了50,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入87,848,298.16元，其中：本年收入87,848,298.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,083,898.16元，政府性基金预算财政拨款79,764,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,559,320.07元，增长118.05%，主要原因是2026年项目批复金额较多，仅征地拆迁及土地报批经费项目就批复了50,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出88,524,298.16元。财政拨款安排支出87,848,298.16元，其中：基本支出8,083,898.16元，与上年对比增加35,820.07元，增长0.45%，主要原因是正常增资；项目支出7,9764,400.00元，与上年对比增加47,523,500.00元，增长147.40%，主要原因是2026年项目批复金额较多，仅征地拆迁及土地报批经费项目就批复了50,000,000.00元。

财政拨款安排支出87,848,298.16元按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休399,419.40元，主要用于行政退休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22,595.40元，主要用于事业退休人员工资及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出658,393.44元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11,344.00元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤21,084.00元，主要用于死亡职工家属定期抚恤金支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗147,763.12元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82,498.42元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助188,771.40元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗15,960.00元，主要用于其他医疗支出；

2120814城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出29,764,400.00元；主要用于农业生产发展支出；

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000,000.00元；主要用于土地出让收入安排的其他支出；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行4,426,767.48元，主要用于行政人员各项基本支出；

2200150自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行1,618,674.42元，主要用于事业人员基本支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金490,627.08元，主要用于缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于如下：

财政拨款安排基本支出8,083,898.16元，按部门经济科目分类情况如下：

30101基本工资1,713,204.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

30102津贴补贴1,348,080.00元，主要用于发放在职职工津贴补贴工资。

30103奖金756,699.00元，主要用于发放行政人员奖励绩效奖。

30107绩效工资811,956.00元，主要用于发放事业人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费658,393.44元，主要用于在职职工缴纳养老保险。

30109职业年金缴费11.344.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费230.261.54元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费188.771.40元，主要用于在职公务员医疗缴费。

30112其他社会保障缴费47,238.92元，主要用于缴纳单位职工大病保险、工伤保险和事业人员失业保险费支出。

30113住房公积金490,627.08元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

30199其他工资福利支出740,040.00元，主要用于编外聘用协勤人员工资支出。

30201办公费59,750.00元，主要用于保证单位机构正常运转相关办公业务费支出。

30205水费5,000.00元，主要用于单位办公楼水费支出。

30206电费13,000.00元，主要用于单位办公楼电费。

30207邮电费30,600.00元，主要用于单位网络运行、邮寄费和电话费支出。

30211差旅费69,100.00元，主要用于在职职工开展业务外出伙食和住宿补助支出。

30213维修（护）费2,000.00元，主要用于单位办公楼地砖、门锁、灯线等日常维修支出。

30215会议费23,000.00元，主要用于单位召开会议相关支出。

30216培训费3,000.00元，主要用于单位开展业务培训相关支出。

30217公务接待10,000.00元，主要用于单位开展业务工作公务接待费支出。

30226劳务费26,000.00元，主要用于单位门卫和保洁人员劳务支出。

30228工会经费67,723.98元，主要用于缴纳在职职工工会经费支出。

30231公务用车运行维护费42,450.00元，主要用于开展业务工作发生的公务用车燃油、修理、保险、洗车费和过路过桥费用支出。

30239其他交通费用234,960.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

30299其他商品和服务支出15,000.00元，主要用于临时发生的垃圾清运等非日常业务支出。

30302退休费410,614.80元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

30305生活补助21,084.00元，主要用于发放职工死亡遗属生活困难补助元；

30399其他对个人和家庭的补助54,000.00元，主要用于驻村工作队员经费支出。

财政拨款安排支出项目支出79,764,400.00元，按部门经济科目分类情况如下：

30201办公费：70,000.00元，主要用于购置地质灾害应急物资和日常标识制作等业务支出。

30211差旅费：40,000.00元，主要用于项目出差、下乡等伙食和住宿补助支出。

30216培训费：180,030.00元，主要用于拨付到期乡镇的地质灾害防治宣传培训、应急演练支出。

30226劳务费：60,000.00元，主要用于发放地质灾害隐患点监测员补助支出。

30227委托业务费：5,820,000.00元，主要用于项目技术服务费支出。

30239其他交通费用：10,000.00元，主要用于项目平台租车费支出。

31005基础设施建设：62,438,770.00元，主要用于耕地保护占补平衡项目施工和土地报批时所需缴纳的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、被征地农民养老保障金等支出。

31010安置补助：3,850,000.00元，主要用于地质灾害防治搬迁避险农户安置兑补支出。

31012拆迁补偿：7,295,600.00元，主要用于增减挂钩项目涉及农户兑补支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,000.00元，其中：政府采购货物预算29,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,450.00元，较上年减少7,090.00元，下降11.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县自然资源局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少4,890.00元，下降32.84%，国内公务接待批次为24次，共计接待270人次。

下降的主要原因是：我单位严格按照财政厉行节约的要求，本着勤俭节约的原则，强化执行“公务接待”管理制度，严格接待审批程序和控制陪同人数，才使公务接待费明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为42,450.00元，较上年减少2,200.00元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,450.00元，较上年减少2,200.00元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位严格按照财政厉行节约的要求，本着勤俭节约的原则，加大公务用车的监督和管理力度，才使得公务用车运行维护费支出较上年明显减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）征地拆迁及土地报批经费50,000,000.00元。

1.项目名称

征地拆迁及土地报批经费

2.立项依据

《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号）、《云南省物价局云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》（云价综合〔2011〕18号）、《楚雄彝族自治州被征地农民基本养老保障暂行办法》（州人民政府2009年第13号公告）、《云南省自然资源厅关于做好土地征收农用地转用审查报批工作的通知》（云自然资审批〔2020〕216号、云价综合〔2011〕18号、州人民政府2009年第13号公告）。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

完成地上附着物和青苗补偿标准制定，并公布实施。永仁县杨家弯子光伏项目获省政府批复，批准建设用地29.6115亩；元谋鸡冠山小（一）型水库工程获省政府批复，批准建设用地面积482.955亩；永仁县2024年度第一批次城镇建设农用地转用获省政府批复，批准建设用地322.656亩；永仁县宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站项目获省政府批复，批准建设用地23.8335亩；潘古里光伏发电项目获省政府批复，批准建设用地21.8355亩；永仁县2025年度第一批次村庄建设用地农用地征转用获州政府批复，批准建设用地8.7975亩。目前正在开展报件组卷4宗，共计73.5375亩，分别为永仁县城市公益性公墓建设项目、永仁县2026年度第一批次村庄建设用地、永仁县2026年度第二批次村庄建设用地、格红光伏电站项目。

5.项目实施内容

（1）进一步提升建设项目用地保障能力

全力做好项目用地保障工作，助力永仁县经济社会发展。重点完成杨家湾子光伏电站、元谋县鸡冠山小（一）型水库工程、永仁宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站、潘古里光伏发电项目、潘古里光伏发电项目选址及报批工作。

（2）全力保障好省、州“四个一百”重点建设项目、全县“十四五”期间重大项目、民生项目等基础设施项目建设用地。根据业主项目进度安排，跟踪掌握项目推进情况，实行重点建设项目用地保障告知制，及时合理安排用地报批时序，提高报批效率，重点做好永仁县城市公益性公墓建设项目、永仁县2026年度第一批次村庄建设用地、永仁县2026年度第二批次村庄建设用地、格红光伏电站项目、小河村光伏项目、田房光伏等建设用地报批、保障工作，服务全县基础设施项目建设用地需求。

（3）做好光伏项目用地保障

根据业主项目选址、工作推进情况及用地需求，提前介入，主动服务，加强与业主及相关行业主管部门的沟通衔接，做好用地报批指导，加快用地组卷报批，切实做好光伏重点建设项目的用地保障工作。重点做好永仁格红光伏、小何村光伏、田房光伏等光伏项目建设用地保障工作。配合发改、光伏企业开展光伏项目选址等相关工作。

（4）临时用地审批及复垦工作

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》相关要求，严格落实临时用地管理各项工作，进一步加强和规范临时用地审批、监管、复垦、验收等各项工作，重点做好永大高速项目未恢复的6个到期临时用地的复垦、验收的相关工作。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于永仁县自然资源局2026年部门预算的批复》（永财预〔2026〕17号）批复下达征地拆迁及土地报批经费50,000,000.00元。

7.项目实施计划

项目实施工期为2026年1月1日至2026年12月31日，全力完成建设用地报批，保障全县所有项目建设用地需求。

8.项目实施绩效

（1）进一步提升建设项目用地保障能力

认真落实项目工作法，创新项目用地报批工作方法，推行项目用地报批，推行用地报批任务项目化、项目清单化、清单具体化，一项目一清单，逐项明确工作时限、工作内容、责任主体等，实现项目用地报批时限大幅缩短，将原来的用地报件组件3到6个月缩短到60日左右完成组卷并上报州、省级审批。

全力做好项目用地保障工作，助力永仁县经济社会发展。重点完成杨家湾子光伏电站、元谋县鸡冠山小（一）型水库工程、永仁宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站、潘古里光伏发电项目、永仁县2024年度第一批次城镇建设农用地转用报批工作。完成永仁县2025年成片开发方案审批及建设用地报批工作。开展小河村、田房等光伏项目选址工作。

（2）全力保障好省、州“四个一百”重点建设项目、全县“十四五”期间重大项目、民生项目等基础设施项目建设用地。根据业主项目进度安排，跟踪掌握项目推进情况，实行重点建设项目用地保障告知制，及时合理安排用地报批时序，提高报批效率，重点做好光伏项目、水利项目、城镇批次、乡镇集体批次用地等建设用地报批、保障工作，服务全县基础设施项目建设用地需求。

（3）做好光伏项目用地保障

根据业主项目选址、工作推进情况及用地需求，提前介入，主动服务，加强与业主及相关行业主管部门的沟通衔接，做好用地报批指导，加快用地组卷报批，切实做好光伏重点建设项目的用地保障工作。重点做好格红光伏电站项目、田房光伏电站项目等光伏项目建设用地保障工作。配合发改、光伏企业开展光伏项目选址等相关工作。

（4）临时用地审批及复垦工作

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》相关要求，严格落实临时用地管理各项工作，进一步加强和规范临时用地审批、监管、复垦、验收等各项工作，重点做好永大高速项目未恢复的6个到期临时用地的复垦、验收的相关工作。根据攀大高速公路推进进度及时配合开展好临时用地选址、审批等相关工作。

（5）严格落实耕地用途管制要求

认真贯彻落实坚决遏制耕地“非农化”、严控耕地“非粮化”的有关规定和要求，认真组织开展“违法违规占用耕地绿化造林或将耕地转为园地等其他类型农用地问题”整治工作，通过严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”措施，严守耕地红线。

（6）加强设施农用地管理

认真贯彻执行《云南省自然资源厅云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于加强和优化设施农业用地管理的通知通知》云自然资〔2025〕172号相关要求，严格控制新增畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等占用一般耕地，严禁占用永久基本农田，设施农用地占用耕地的，切实落实耕地“进出平衡”工作，编制耕地“进出平衡”方案。充分利用“全国设施农业用地监测监管系统”，强化设施农业用地上图入库备案信息监管，全面、准确掌握设施农业用地情况。

（二）耕地占补平衡项目专项资金10,000,000.00元。

1.项目名称

耕地占补平衡项目专项资金

2.立项依据

国家、省、州、县各级关于耕地保护相关文件和规定。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

为保障全县项目用地耕地占补平衡指标需求，县自然资源局会同宜就镇人民政府、莲池乡人民政府积极谋划耕地占补平衡项目2个，分别是楚雄州永仁县宜就镇地什苴村麦地河土地整治（补充耕地）项目、楚雄州永仁县莲池等2个乡勐莲等3个村土地整治（补充耕地）项目，两个项目建设规模1233.3705亩，预算投资1913.0183元，建成后预计新增耕地880.5525亩，粮食产能453828公斤。

目前2个项目已经完成可研资料编制，其中楚雄州永仁县宜就镇地什苴村麦地河土地整治（补充耕地）项目已经取得州级立项批复，待报县政府常务会同意实施后即可开工。楚雄州永仁县莲池等2个乡勐莲等3个村土地整治（补充耕地）已完成州级评审修改，已将修改后资料上报州级，待二次评审。

5.项目实施内容

5.1宜就地什苴村土地整治（补充耕地）项目：

项目建设规模：项目建设规模面积11.3454公顷，新增耕地面积9.0347公顷，新增耕地率79.63%，项目总投资为333.029万元。

项目建设内容：本项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程。主要建设内容如下：

（1）土地平整工程：

土地平整面积10.9791hm⟡，其中：树根清除6588棵，表土剥离27104m³，土方开挖8996m³，石方开挖450m³，土地翻耕9.0347hm⟡，地力培肥9.0347hm⟡。

（2）灌溉与排水工程

规划改建坝塘1座；新建200方水池6座；新建毛管13条，总长1765.38m；新建阀门井14个；新建涵管5个。

（3）田间道路工程

规划改建生产路2条，总长1727.17m；新建生产路2条，总长569.03m；错车道4处。

5.2莲池勐莲土地整治（补充耕地）项目：

项目建设规模

项目建设规模面积70.8793公顷，新增耕地面积49.6688公顷，新增耕地率70.08%，项目总投资为1510.9713万元。

项目建设内容

本项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程。主要建设内容如下：

（1）土地平整工程

土地平整面积82.6860hm⟡，规模内67.3691公顷，土地平整工程量为：表土剥离及回覆223527m3，土方开挖127097.00m3，石方开挖14122m3，土方调运24849m3，土地翻耕49.6688公顷，地力培肥49.6688公顷；规模外15.3169公顷，土地平整工程量为：表土剥离及回覆46744m3，土方开挖26268m3，石方开挖2919m3，土方调运5207m3，土地翻耕10.3852公顷，地力培肥10.3852公顷。

（2）灌溉与排水工程

规划3座坝塘，5座150m³水池；规划干管1条，总长4019.73米；规划支管3条，总长3966.80米；规划毛管26条，总长9451.93米；规划路边沟（土沟）22条，总长19708.61米，工程量计入对应道路中；规划阀门井40座，涵管27道，沉砂池27座，路边沟小谷坊975道。

（3）田间道路工程

规划改建田间道8条，总长10155.16m；规划新建生产路11条，总长7956.43m；规划改建生产路3条，总长1597.02m；规划错车道50处；规划道路挡墙394.17m；规划过水路面1道，总长30.00m。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于永仁县自然资源局2026年部门预算的批复》（永财预〔2026〕17号）批复下达耕地占补平衡项目专项资金10,000,000.00元。

7.项目实施计划

项目实施工期为2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施绩效

通过系统化实施补充耕地项目，不仅能够有效增加耕地面积、提升耕地质量等级，更能产生显著的耕地占补平衡指标收益，为地方财政和乡村振兴注入资金活力。此举通过优化土地利用结构，切实落实耕地占补平衡任务，为重大项目落地和城镇建设拓展空间，全力保障土地要素供给，为保障国家粮食安全、促进农业可持续发展和推动乡村振兴战略实施提供坚实的资源基础。

（三）地质灾害防治县级配套资金7,468,800.00元。

1.项目名称

地质灾害防治县级配套资金

2.立项依据

楚雄州人民政府办公室关于加强地质灾害防治专项资金管理的通知（楚政办通〔2014〕44号）。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

各级各相关部门要认真贯彻落实中央、省、州党委政府的决策部署，既要充分认识到迅速抓好当前地质灾害防治工作的紧迫性和艰巨性，又要充分认识到做好地质灾害防治工作的长期性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感，进一步加强组织领导，细化工作措施，早动员、早部署、早防范、早准备，做到责任落实不含糊、思想动员不懈怠、防灾措施不落空、扭住重点不放松，全力以赴、用心用力做好今年地质灾害防治各项工作，最大限度地减少人民群众生命财产损失。

5.项目实施内容

要进一步对项目进行合理分类，确保资金用于最危重、能最大限度保护群众生命财产的项目上。要强化应急技术和管理机构应急能力建设，支持基层部门配备必要的应急抢险、应急通信、监测预警和其他专业设备，提升基层地质灾害防治和应急能力。

县市筹集的地质灾害防治专项资金由县市统筹安排使用，主要用于因地质灾害搬迁避让工程、小型地质灾害治理工程项目的组织实施（含前期工作、竣工验收等经费）和本级负责的调查评价、监测预警、应急体系建设等支出，以及对监测人员奖励支出。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于永仁县自然资源局2026年部门预算的批复》（永财预〔2026〕17号）批复下达地质灾害防治县级配套资金7,468,800.00元。

7.项目实施计划

地质灾害监测补助经费。根据省国土资源厅、省财政

厅《关于印发云南省地质灾害监测员和监测补助经费管理办法的通知》（云国土资〔2014〕28号）规定，从2015年起，地质灾害监测经费省级不再专项安排，从省级切块补助资金和州、县自筹专项资金中安排。标准按照每年每名1,500.00元发放，其中：州级安排1,000.00元，县级安排500.00元。

地质灾害避险搬迁补助资金。避险搬迁补助资金按照“中央和省级补助、州县配套、金融支持、群众自筹”的原则，依托云南省现行地质灾害避险搬迁补助政策，搭建“14+7+N”资金筹集政策包，多渠道筹集避险搬迁资金。每户争取中央资金支持7万元、省级资金支持7万元、州级筹措资金3.5万元、县市级筹措资金3.5万元。分批次进行搬迁，各批次指标以云南省自然资源厅批准下发的指标为准。地方筹措资金分年度纳入州、县市财政预算。州、县市配套资金可用于项目前期费用。

8.项目实施成效。加强地质灾害防治是坚持以人为本、关注民生的具体行动，是保障人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定的迫切需要，是改善生态环境、促进全县经济社会又好又快发展的重要举措。各级各相关部门要认真贯彻落实中央、省、州党委政府的决策部署，既要充分认识到迅速抓好当前地质灾害防治工作的紧迫性和艰巨性，又要充分认识到做好地质灾害防治工作的长期性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感，进一步加强组织领导，细化工作措施，早动员、早部署、早防范、早准备，做到责任落实不含糊、思想动员不懈怠、防灾措施不落空、扭住重点不放松，全力以赴、用心用力做好今年地质灾害防治各项工作，最大限度地减少人民群众生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2026年机关运行经费安排7,457,613.98元，与上年对比增加5,029,379.50元，增长207.12%，主要原因是：本年新增永仁县农村房地一体确权登记工作专项资金项目（委托业务费）5,000,000.00元，上年无。按经济科目分类，2026年机关运行经费支出安排如下：30201办公费332,750.00元，比上年减少96,490.00元；30205水费5,000.00元，比上年减少2,000.00元；30206电费13,000.00元，比上年减少3,000.00元；30207邮电费30,600.00元，比上年增加600.00元；30211差旅费179,100.00元，比上年增加5,520.00元；维修（护）费：2,000.00元，比上年减少1,000.00元；30215会议费53.000.00元，比上年减少37,720.00元；30216培训费183.030.00元，比上年增加5,310.00元；30217公务接待费10,000.00元，比上年减少4,890.00元；30226劳务费406,000.00元，比上年增加10,300.00元；30227委托业务费5.820.000.00元，比上年增加5,224,000.00元；30228工会经费支出67.723.98元，比上年增加2,449.50元；30231公务用车运行维护费42,450.00元，比上年减少2,200.00元；30239其他交通费用294,960.00元，比上年减少64,900.00元；30299其他商品和服务支出：18,000.00元，比上年减少6,600.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比一致，无数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县自然资源资产总额41,029,526.41元，其中，流动资产40,341,695.18元，固定资产687,863.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,922,655.46元，其中固定资产减少1,352,640.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值157,403.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。