永仁县教育局2026年部门预算编制说明

永仁县教育局2026年部门预算编制说明

永仁县教育局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县教育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县教育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针、法律法规，制定本地教育发展规划。

2.对各类教育工作、经费等工作进行统筹规划和协调管理。

3.负责组织好各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试及各级学校招生工作；管理全县中小学生学籍。

4.负责对全县各级教育工作的管理、指导、审查、报批工作；负责学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

5.负责对全县教育系统的科研、科普、教育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培养工作。

6.抓好全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校各类教育工作。

7.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作。

8.负责对全县各级各部门全面贯彻党的教育方针情况进行督促检查；对各乡镇人民政府履行教育职责情况及各学校的工作进行监督、检查、评估。

9.统筹指导全县教育系统安全稳定和信访维稳工作。

10.负责全县学校体育赛事、学校竞技体育的组织和协调工作；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；做好推行全县各学段学生健身计划，广泛开展学生健身活动；做好学校健身基础设施建设和监督工作。

11.抓好教育系统党建引领工作、脱贫攻坚、统战和群团工作；配合派驻纪检组做好全县教育系统纪律检查工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务股（农村义务教育学生营养改善计划办公室）、教育安全管理股、人事股、教育督导股、工委办公室。

所属单位1个，分别是：教师培训中心。

（三）重点工作概述

1.加大高中教育改革力度，迅速提升高中教育教学质量；2.深化教育改革，提升学校管理水平；3.坚持以教育教学为中心，落实落细教育教学常规管理；4.全面加强党建和学校思政工作，提高教师的道德素养和职业素养；5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7196644125元，其中：一般公共预算22118429.48元，政府性基金2590204.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入47257807.77元。

与上年对比增加23714027.98元，增长49.15%，主要原因是因为本年度将结转结余资金及非财政拨款收入都纳入其他收入预算，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24708633.48元，其中:本年收入24708633.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22118429.48元，政府性基金预算财政拨款2590204.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6456220.21元，增长35.37%,主要原因是：1.本年度政府购买人员经费增加2000000.00元；2.新增项目班主任津贴补助资金、教学资料专项经费、学生周末托管服务费专项资金、教师奖教金专项资金等项目资金3590204.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71966441.25元。财政拨款安排支出24708633.48元，其中：基本支出15163277.48元，与上年对比增加2159331.21元，增长16.61%，主要是因为本年度政府购买人员经费增加2000000.00元；项目支出9545356.00元，与上年对比增加4296889.00元，增长81.87%，主要是因为新增项目班主任津贴补助资金、教学资料专项经费、学生周末托管服务费专项资金、教师奖教金专项资金等项目资金3590204.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

205教育支出18357285.11元，主要用于：2050101行政运行：7498133.11元，2050199其他教育管理事务支出：100000.00元，2050201学前教育：365242.00元，2050204高中教育：2640000.00元，2050999其他教育费附加安排的支出：7653910.00元，2059999其他教育支出：100000.00元；

207文化旅游体育与传媒支出，主要用于2070308群众体育：96000.00元；

208社会保障和就业支2220014.19元，主要用于2080501行政单位离退休：310065.60元，2080502事业单位离退休：523870.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1064117.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：286236.03元，2080801死亡抚恤：35724.00元；

210卫生健康支出741793.86元，主要用于2101101行政单位医疗：65842.02元，2101102事业单位医疗：312315.23元，2101103公务员医疗补助：338436.61元，2101199其他行政事业单位医疗支出：25200.00元；

212城乡社区支出2590204.00元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：2590204.00元；

221住房保障支出703336.32元，主要用于：2210201住房公积金：703336.32元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2424590.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元，较上年减少9000.00元，下降9.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永仁县教育局2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少9000.00元，下降9.57%，国内公务接待批次为32次，共计接待251人次。

公务接待费减少的原因是：本单位严格规范公务接待管理，严控公务接待范围、人数及标准，压减了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教育局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家教育各类统一招生考试及报名经费项目

1.项目名称

国家教育各类统一招生考试及报名经费

2.立项依据

依据国家招生考试要求，组织实施考试及报名工作。

3.项目实施单位

永仁县教育局

4.项目基本概况

用于全县各级各类招生考试及报名经费的支出：办公费（包括上缴的招生考试报名费）190000.00元；差旅费（用于试卷接送等支出）15000.00元；印刷费10000.00元（用于组织考务工作的考务工作手册等资料印刷10000.00元； 办公设备购置（用于购置考试相关材料的购置）10000.00万元；劳务费（用于考务工作相关的劳务支出）125000.00万元。

5.项目实施内容

组织涉及考试的师生及时按照国家招生考试委员会要求参加各级招生考试工作。

6.资金安排情况

县级财政安排国家教育各类统一招生考试及报名经费35.00万元，用于组织全县师生参加各级统一招生考试及报名工作。

7.项目实施计划

根据国家招生考试委员会要求及文件通知，认真做好招生考试及报名工作。

8.项目实施成效

一是按时按质按量完成国家统一招生考试及报名工作；

二是让每一位考生都能享受到优质的考试及报名服务工作，确保每一位学生都能在优质环境下参加每一场招生考试。

（二）高层次人才引进专项经费经费项目

1.项目名称

高层次人才引进专项经费

2.立项依据

政府常务会议通过

3.项目实施单位

永仁县教育体育局

4.项目基本概况

用于高层次人才引进专项经费支出：生活补助：2490000.00元（用于高层次人才引进专项经费开支）。

5.项目实施内容

引进的高层次人才生活补助的发放（按月发放）。

6.资金安排情况

县级财政安排高层次人才引进专项经费2490000.00元，用于引进的高层次人才生活补助的发放。

7.项目实施计划

根据县政府常务会议决议，从外地引进高层次人才参与学校管理，全县每年投入2490000.00元用于引进的高层次人才生活补助的发放。

8.项目实施成效

提升学校的师资水平和教育教学质量，进而提高学校的竞争力和影响力。学校在教学成果、学生综合素质培养等方面取得更好的成绩，能够吸引更多的优质生源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教育局2026年机关运行经费安排4446309.01元，与上年对比减少27531470.69元，下降86.10%。主要原因是上年度全县学校食堂货物供应商采购资金30000000.00元纳入预算管理，本年度未预算此项目，故委托业务费减少30000000.00元，故机关运行经费资金。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县教育局2025年委托业务费安排150000.00元，与上年对比减少29900000.00元，主要原因是：上年年度全县学校食堂货物供应商采购资金30000000.00元纳入预算管理，本年度未预算此项目，故委托业务费减少29900000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县教育局部门资产总额33628496.46元，其中，流动资产32468184.05元，固定资产1160312.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48957.26元，其中固定资产增加107286.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。