永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算公开

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年预算公开目录

第一部分永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县妇幼保健计划生育服务中心围绕健康楚雄目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，全面提升妇女儿童健康水平。依法为妇女儿童提供妇幼保健、基本公共卫生、计划生育技术服务和基本医疗服务的专业机构，是全县妇幼保健业务、计划生育服务的技术指导中心，承担着全县辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、考核，对下级服务机构进行技术指导与培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦核心指标，筑牢妇幼健康安全防线。围绕妇幼健康核心工作指标，精准发力、多措并举，多项指标均达到年度目标。2.构建全生命周期管理体系对全县0-18岁人群进行覆盖筛查，建立健康档案，制定分级分类干预措施，进行系统的追踪管理。聚焦儿童青少年近视发生率高的问题及儿童口腔、脊柱、肥胖等问题建立多学科联合的综合防控体系。3.推进儿童友好医院建设，优化就医服务体验。医院导医台免费提供妇女儿童健康茶饮，增设候诊椅，调整母婴哺乳室，营造温馨就医环境，优化诊疗流程，切实解决看病急难愁盼问题。4.深入推进医共体建设，促进妇幼健康全面发展。坚持医疗改革“12345”工作思路，持续推进县域医药卫生体制综合改革，构建科学高效的全民健康管理服务体系，推动医防融合工作有效衔接深入发展，全面提升健康管理综合服务能力，为群众提供全方位、全周期卫生健康服务，提高县域医疗卫生资源配置和使用效能。在医共体框架下，深化与县级医疗机构间的合作，推动人员、技术下沉，优化资源配置，提升医院医疗服务能力。2025年医院开设中医护理门诊，开展艾灸、拔罐、中医推拿等特色治疗项目，满足群众多元化健康需求。8.法治建设促规范，平安医院筑根基。提升妇幼健康队伍法治素养，有效化解矛盾纠纷，依法维护医患双方合法权益。9.深化文化建设，凝聚发展强大合力。围绕妇幼卫生工作方针和“一切以病人为中心”理念，将党风廉政建设、“清廉医院”建设、精神文明建设与医德医风建设相结合，提炼培育鲜明的医院社会主义核心价值观、医院精神和文化理念。积极组织医务人员参与礼仪培训，提升服务形象与沟通技巧，营造文明礼貌、温馨关怀的就医氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障48人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,659,557.00元，其中：一般公共预算5,459,557.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,180,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,020,000.00元。

与上年对比增加490,922.70元，主要原因分析：2026年增加基本公共卫生服务收入，其他收入增加，所以2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,459,557.00元，其中：本年收入5,459,557.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,459,557.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加224,222.70元，主要原因分析：随着社会经济发展，工资保险基数的增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,659,557.00元。财政拨款安排支出5,459,557.00元，其中：基本支出5,459,557.00元，与上年对比增加224,222.70元，增长4.28%，主要原因分析：工资保险基数的增加导致人员经费等财政拨款支出增加，项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2026年无半供养人员及职业年金缴费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：

2080502事业单位离退休：308,479.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：583,637.76元，2100403妇幼保健机构：3,825,986.76元，2101102事业单位医疗:206,430.05元，2101103公务员医疗补助：158,414.91元，2101199其他行政事业单位医疗支出：12,320.00元，2210201住房公积金：364,288.32元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：主要用于：30101基本工资：1,602,864.00，30102津贴补贴：153,084.00元，30107绩效工资：1,819,788.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：583,637.76元，30110职工基本医疗保险缴费：206,430.05元，30111公务员医疗补助缴费：158,414.91元，30112他社会保障缴费：57,856.04元，30113住房公积金：364,288.32元，30201办公费：67,400.00元，30205水费：15,000.00元，30206电费：60,000.00元，30207邮电费：10,000.00元，30228工会经费：60,714.72元，30302退休费：300,079.20元。

项目支出0.00元。

预算单位运行经费安排情况：主要用于：

2026年预算单位运行经费安排14,945,114.72元,其中：30201办公费：452,400.00元，30202印刷费：49,500.00元，30204手续费：2,700.00元，30205水费：50,000.00元，30206电费：170,000.00元，30207邮电费：54,000.00元，30209物业管理费：280,000.00元，30211差旅费：94,800.00元，30213维修(护)费：725,000.00元，30214租货费：20,000.00元，30215会议费：27,000.00元，30216培训费：174,000.00元，30217公务接待费：20,000.00元，30218专用材料费：6,753,000.00元，30226劳务费：4,405,000.00元，30227委托业务费：1,095,000.00元，30228工会经费：160,714.72元，30231公务用车运行维护费：70,000.00元，30299其他商品和服务支出：342,000.00元。

2026年预算单位财政拨款运行经费安排213,114.72元,

30201办公费：67,400.00元，30205水费：15,000.00元，30206电费：60,000.00元，30207邮电费：10,000.00元，30228工会经费：60,714.72元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6,800,000.00元，其中：政府采购货物预算6,800,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2026年委托业务费安排1,095,000.00元，与上年对比增加175000.00元，增长19.02%，主要原因是：由于2026年医疗业务发展，开展检验外送项目、协同检查等委托业务费增加，医疗服务中支出检查检验等项目需委托外部机构开展，所以委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额30,822,381.11元，其中，流动资产7,419,988.14元，固定资产22,682,991.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产719,401.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,806.45元，其中固定资产增加115,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。