中国共产党永仁县委员会办公室2026年预算公开

中国共产党永仁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国共产党永仁县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党永仁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永仁县委员会办公室是中国共产党永仁县委员会的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办公室、信息股、督查股、机要保密股、行政股、政研股、深改股、关工委办公室、永仁县经济社会调研中心、永仁县保密技术和党政专用通信服务中心、永仁县绩效评价中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年以来，中共永仁县委办公室紧紧围绕全县工作大局，牢牢把握“五个坚持”根本遵循，自觉践行“三服务”核心职能，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，以极高的政治站位、极严的工作标准、极实的工作作风，圆满完成了各项工作任务，为县委高效运转和全县改革发展稳定提供了坚强有力的保障。全年组织干部职工集中学习53场次，县委办公室理论学习中心组学习8次，讲授专题党课30人次，学习习近平总书记重要指示批示和系列讲话210余项，推动党的创新理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉与行动自觉。组织年轻干部参与县委重要文稿起草工作50余次，创新开办“党办小课堂”22期，选派2名干部赴省外参加业务培训，着力提升年轻干部综合能力。认真做好各类会议的会务服务工作，统筹重大会议180余场次，圆满完成省州主要领导永仁调研期间的服务保障。组织召开县级四班子办公室主任联席会议8次，全县党委、政府办公室主任培训会议暨业务培训班1次。严格落实“三单制”“七天工作法”，年内召开县委抓落实工作会4次，召开抓落实培训会2次，收到州委、州政府工作交办单25单，均按时办理并上报落实情况；精简考评指标，设置一级指标17个、二级指标85个；与2024年相比，一级指标减少1个，二级指标减少9个。客观公正开展县对乡镇、部门大比拼综合考核工作，完成48个县级部门、7个乡镇成绩汇总。积极上报2025年“争一流、补短板、守底线”目标9个。认真践行“三法三化”要求，每季度定期收集分析各级各部门一线调查研究、一线现场办公等情况。县委常委、县政府领导班子带头深入基层一线解难题、促发展，全年深入基层一线调研1603次，到基层一线办公651天。大力推行典型引路法，巩固好典型经验，上报典型经验49篇，州效能办采用刊发永仁县典型案例2件，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。县委常委会会议专题研究为基层减负工作4次，下发基层减负若干规定释义读本，开展暗访调研5次，开展一致性评估指导10余次，主责部门抓好各领域事项评估工作。抓好精文减会，2025年县级部门发文391件，同比下降8.2%，召开会议196个，同比下降3.9%，各项减负指标均在合理可控区间。调整缩减督检考，将原来2024年的37项计划事项规范调整为28项计划事项及3项备案事项。持续整治“指尖上的形式主义”，清理关停平台账号、工作群组合计13个。破解基层“小马拉大车”问题，7个乡镇共梳理工作事项清单16525项。集中开展公文抄袭问题以及调研考察、横向交流中的形式主义问题专项整治，共排查问题文件156份，摸排梳理出各部门调研考察跨省22场次、跨州45场次、跨县17场次。集中推进“机关病”“衙门作风”整治，从5个方面制定16条措施。制定县委深改委2025年工作要点、议题计划，明确9个方面共27项改革任务。加强统筹协调，召开深改委会议2次，审议通过议题16个，制定39项重点改革任务清单，落实完成率100%。印发《永仁县抓改革“五项制度”》，调整充实改革特邀观察员45名。争取到改革试点7项，国家级2项、省级3项、州级2项，编发《永仁县改革快报》26期。有力做好“小县大城”发展服务保障，组建工作专班、制定印发工作机制，完成了调研及实施方案初稿起草工作。向州委办上报《今日信息》63篇；上报经验信息50篇，其中，7篇刊登楚雄信息，《永仁县人口小县机构改革激活发展新动能》专篇在全州交流刊登。修订收集档案范围细则，档案“三合一”制度审批完成率100%。全年接收26个全宗档案14.98万件，数字化副本31.06万画幅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7107986.67元，其中：一般公共预算7107986.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入较上年减少64039.34元，主要原因是有人员调出，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7107986.67元，其中：本年收入7107986.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7107986.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少64039.34元，主要原因是有人员调出，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之减少。

四、预算单位支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室2026年预算总支出7107986.67元。财政拨款安排支出7107986.67元，其中：基本支出6477986.67元，与上年对比减少73539.34元，主要原因是有人员调出，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之减少；项目支出630000.00元，与上年对比增加9500元，主要原因是办公设备购置增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行4876206.33元，2013102一般行政管理事务630000.00元，2080501行政单位离退休197557.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出561817.11元，2080801死亡抚恤52152.00元，2101101行政单位医疗165379.81元，2101102事业单位医疗31197.11元，2101103公务员医疗补助140250.27元，2101199其他行政事业单位医疗支出11760.00元，2210201住房公积金441666.84元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出6477986.67元，其中：30101基本工资1443180.00元，30102津贴补贴1445004.00元，30103奖金848884.00元，30107绩效工资327549.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费516817.11元，30110职工基本医疗保险缴费196576.92元，30111公务员医疗补助缴费140250.27元，30112其他社会保障缴费33292.59元，30113住房公积金441666.84元，30201办公费82400.00元，30206电费20000.00元，30207邮电费20000.00元，30211差旅费50000.00元，30217公务接待费14000.00元，30226劳务费20000.00元，30228工会经费57816.74元，30231公务用车运行维护费199000.00元，30239其他交通费用273240.00元，30299其他商品和服务支出5000.00元，30302退休费192157.20元，30305生活补助106152.00元。

项目支出630000.00元，其中：30201办公费334200.00元，30207邮电费25800.00元，30211差旅费131000.00元，30216培训费17500.00元，30226劳务费20000.00元，30227委托服务费40000.00元，30239其他交通费用40000.00元，31002办公设备购置21500.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额244500.00元，其中：政府采购货物预算244500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计213000.00元，较上年减少4800元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会办公室2026年公务接待费预算为14000.00元，较上年减少2000.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为18次，共计接待140人次。

增减变化原因是：缩减经费，减少公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为199000.00元，较上年减少2800.00元，下降1.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费199000.00元，较上年减少2800.00元，下降1.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是：压缩公务用车购置及运行维护费用支出，与上年略有减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委办运行保障经费项目

1.项目名称：县委办运行保障经费

2.立项依据：县委办主要工作职责。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责县委各种会议、活动的统筹安排；贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

5.项目实施内容：协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；负责县委会议的日常服务工作；负责做好县委会议；负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金500000.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。

（二）关工委工作经费项目

1.项目名称：关工委工作经费

2.立项依据：调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提议培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策基础。工作范围：以党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，确定关心下一代工作的指导方针和工作任务，指导关心下一代工作及未成年人司法项目的工作。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况：调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提出培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策依据；负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年；加强青少年 的爱国主义、集体主义、社会主义思想主题教育与革命传统教育，社会主义法治教育，科技文化等教育。

5.项目实施内容：主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县培训学习；组织开展全县未成年人司法项目工作。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金30000.00元。

7.项目实施计划：主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县培训学习；组织开展全县未成年人司法项目工作。

8.项目实施成效：针对青少年的实际，坚持以德育为主线，开展智育、体育、美育、创新等方面的教育活动，全面推进素质教育，全面关心青少年学生健康成长，努力把青少年学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，身心健康的社会主义建设者和接班人。

（三）保密及档案监督宣教工作经费

1.项目名称：保密及档案监督宣教工作经费

2.立项依据：不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

5.项目实施内容：负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金20000.00元

7.项目实施计划：负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。

8.项目实施成效：不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。

（四）海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护经费

1.项目名称：海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护经费

2.立项依据：海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护合同。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况年内屏蔽机房检测维护15次，消防安全维修达到国家标准。

5.项目实施内容：年内屏蔽机房检测维护15次，消防安全维修达到国家标准。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金30000.00元。

7.项目实施计划：协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作，年内屏蔽机房检测维护15次。

8.项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。

（五）全面深化改革经费

1.项目名称：全面深化改革经费

2.立项依据：中国共产党永仁县委员会办公室三定方案。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况：承担县委全面深化改革委员会改革督察工作及县委改革办日常工作；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会及其办公室相关会议；负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作。承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验；负责收集汇总改革工作情况、信息，编审、印发《永仁县改革快报》；负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作。

5.项目实施内容：深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真学习、宣传、贯彻好党的二十大精神，谋划好、贯彻好党的二十大报告关于改革的决策部署，认真学习贯彻中央和省委、州委深改委会议精神，牢固树立向改革要动力和活力、以改革促发展的意识，进一步坚定全面深化改革的信心决心。压紧压实改革责任，认真抓好各项改革任务的推动落实。加强改革分析研判，分析改革工作推进中存在的困难和问题，研究解决问题的办法措施，推动改革任务落实、改革工作质量提升。加强改革方案对接、协调服务、信息沟通、跟踪督促检查，提高改革方案的精准度、辨识度、务实度。加强改革宣传，强化改革经验提炼总结，提高改革信息质量。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金20000.00元。

7.项目实施计划：召开不少于3次县委深改委会议，撰写编辑《永仁改革快报》12篇。

8.项目实施成效：《永仁改革快报》获上级部门采用率达20%以上。根据2026年改革要点出台改革性文件数量核定及改革内容完成情况进行跟踪督察。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会办公室2026年机关运行经费安排1349956.74元，与上年对比减少27584.04元，下降2.00%，主要原因是：主要原因是：我单位厉行节约，压缩经费支出，保证机构正常运转。具体经济分类为：

30201办公费416600.00元，30206电费20000.00元，30207邮电费45800.00元，30211差旅费181000.00元，30216培训费17500.00元，30217公务接待费14000.00元，30226劳务费40000.00元，30227委托业务费40000.00元，30228工会经费57816.74元，30231公务用车运行维护费199000.00元，30239其他交通费用313240.00元，30299其他商品和服务支出5000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会办公室2026年委托业务费安排40000.00元，与上年对比增加23800元，增长146.91%，主要原因分析：增加了保密及档案监督宣教工作、海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额1899630.66万元，其中，流动资产31711.82元，固定资产5433313.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少325916.97元，其中固定资产减少3246981.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值260980.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。