永仁县民政和退役军人事务局2026年预算公开

永仁县民政和退役军人事务局2026年部门预算编制说明

永仁县民政和退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 永仁县民政和退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县民政和退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县民政局是主管全县民政事务管理及负责全县居民家庭经济核算和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为：

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；

2.负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；

3.负责拟定社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作；

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5.负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；

6.负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；

7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；

8.负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；

9.负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作；监督和指导福利彩票销售管理工作，管理和使用福彩公益金；

10.负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见；负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；

11.负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设；负责全县殡葬行风建设和执法工作；负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作；指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责；指导红白理事会丧俗改革工作；负责受理殡葬纠纷和殡葬信 访案件的调查，提出处理意见；

12.负责遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡葬改革 政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；

13.负责退役军人相关事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室，社会事务和社会组织慈善管理股（社会组织党委办公室），社会救助、养老服务股，优抚安置股，党建办公室，永仁县居民家庭经济状况核对中心，永仁县殡葬服务中心，永仁县殡仪馆，永仁县退役军人服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）深化社会救助改革，筑牢共同富裕底线。一是强化精准监测帮扶。运用“线上+线下”方式，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，推动“人找政策”与“政策找人”相结合。二是巩固衔接并轨成果。深化防止返贫帮扶与农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点，健全统一监测、分类救助机制。三是拓展“物质+服务”救助。依托“幸福里·夕阳社区”平台，扩大服务类救助覆盖面，链接慈善资源，满足多样化需求。四是加强队伍培训与监管。提升基层经办能力，持续整治群众身边腐败和作风问题，确保资金安全、政策公平。

（二）拓展“幸福里”品牌内涵，破解“一老一小”难题。推动养老服务高质量发展。完善县乡村三级网络，争取实施失能失智照护中心、社区日间照料中心等项目。深化“夕阳社区”建设，为2000名老年人提供“十助”服务，开展老年人能力评估不少于400人次，发放中度以上失能老年人消费补贴。推动阳光康养综合体一期投用。加强专业人才培训与行业监管。深化未成年人关爱保护。优化“朝阳社区”运行机制，巩固“三色管理”成效，加强困境儿童精准帮扶和监护指导。提升“儿童之家”运营质量，落实孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，强化家庭、学校、社会协同保护网络。

（三）提升专项事务管理效能，优化基本社会服务。积极争取完成7个乡镇农村公益性公墓改扩建及永兴、中和生态安葬示范点建设，力促县城市公益性公墓年内开工。持续优化婚姻、残疾人“两项补贴”管理服务。扎实开展“乡村著名行动”“精康融合行动”。加强和改进流浪乞讨人员救助管理，提升救助站服务水平。

（四）聚焦尊崇优待，提升退役军人服务保障水平。高质量完成年度退役军人接收安置任务。健全就业创业支持体系，发挥孵化基地和“兵支书”作用，年内新增退役军人就业50人。精准落实抚恤优待政策，完善医疗救助和困难帮扶机制。深化双拥共建，丰富活动载体。强化思想政治引领与权益维护，推动乡镇“部站融合”走深走实，提升服务站标准化、精细化服务水平。加强永仁烈士陵园管理维护，推进铁道兵陈列室二期项目建设，发挥红色阵地作用。

（五）强化项目支撑，增强事业发展后劲。紧盯国家政策导向，扎实推进项目前期工作，积极争取中央预算内投资、地方政府专项债券等资金支持，力促永仁县城市公益性公墓、养老服务基础设施、智慧陵园等一批谋划储备项目尽快落地实施，为民政和退役军人事务长远发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有29人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20457851.74元，其中：一般公共预算15857851.74元，政府性基金1600000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元。

与上年对比增加1350292.86元，增长7.07%，主要原因是：加大了退役安置、优抚对象等项目的投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17457851.74元，其中：本年收入17457851.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15857851.74元，政府性基金预算财政拨款1600000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1649707.14元，减少8.63%，主要原因是：减少了对殡葬、养老服务等项目的投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20457851.74元。财政拨款安排支出17457851.74元，其中：基本支出5669053.34元，与上年对比增加112894.46元，增加2.03%，主要原因是：在职养老、医疗保险，住房公积金支出增加。项目支出14788798.4元，与上年对比增加1237398.4元，增9.13%，主要原因是：增加对优抚、退役安置等项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出18083922.20元。主要用于2080201 行政运行：3914208.60元，2080202 一般行政管理事务：36000.00元，2080501 行政单位离退休：447052.80元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：513326.40元，2080801 死亡抚恤：34536.00元，2080802 伤残抚恤：322000.00元，2080805 义务兵优待：56300.00元，2080808 褒扬纪念：100000.00元，2080899 其他优抚支出：466800.00元，2080901 退役士兵安置：116000.00元，2080905 军队转业干部安置：144000.00元，2081001 儿童福利：13000.00元，2081002 老年福利：754000.00元，2081004 殡葬：1000000.00元，2081107 残疾人生活和护理补贴：3483300.00元，2081901 城市最低生活保障金支出：620800.00元，2081902 农村最低生活保障金支出：2038000.00元，2082001 临时救助支出：252000.00元，2082102 农村特困人员救助供养支出：388500.00元，2082501 其他城市生活救助：6400.00元，2082502 其他农村生活救助：46000.00元，2082804 拥军优属：331698.40元。

210卫生健康支出407510.74元。2101101 行政单位医疗：94296.62元，2101102 事业单位医疗：84666.46元，2101103 公务员医疗补助：164827.66元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：13720.00元，2101401 优抚对象医疗补助：50000.00元

212城乡社区支出1600000.00元。主要用于2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：16000000.00元，

221住房保障支出366418.80元。主要用于2210201 住房公积金：366418.80元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

部门预算支出17457851.74元。

基本支出5669053.34元，其中：30101 基本工资：1343736.00元，30102 津贴补贴：809364.00元，30103 奖金：465967.00元，30107 绩效工资：850763.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：513326.40元，30110 职工基本医疗保险缴费：178963.08元，30111 公务员医疗补助缴费：164827.66元，30112 其他社会保障缴费：40682.40元，30113 住房公积金：366418.80元，30199 其他工资福利支出：27000.00元，30201 办公费：65500.00元，30205 水费：7200.00元，30206 电费：5000.00元，30211 差旅费：35300.00元，30216 培训费：2500.00元，30217 公务接待费：7000.00元，30226 劳务费：65000.00元，30228 工会经费：52636.20元，30231 公务用车运行维护费：25000.00元，30239 其他交通费用：137280.00元，30302 退休费：435052.80元，30305 生活补助：70536.00元。

项目支出11788798.40元，其中：30201 办公费：249398.40元，30205 水费：20000.00元，30206 电费：54000.00元，30213 维修（护）费：240000.00元，30225 专用燃料费：106300.00元，30226 劳务费：592000.00元，30305 生活补助：6987800.00元，30306 救济费：3318700.00元，30307 医疗费补助：50000.00元，30309 奖励金：50600.00元，31019 其他交通工具购置：120000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算46500.00元、政府采购服务预算43500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民政和退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年减少2000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民政和退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县民政和退役军人事务局2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少2000.00元，下降22.22%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

减少原因是：厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民政和退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡困难群众救助县级补助资金

1.项目名称

城乡困难群众救助县级补助资金

2.立项依据

云民办发〔2020〕8号《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》

3.项目实施单位

永仁县民政和退役军人事务局

4.项目基本概况

紧紧围绕我州经济社会发展和民生保障任务，以惠民、强基、善政为着力点，以保障和改善民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务为主要任务，以提升民政服务对象的获得感、幸福感。

5.项目实施内容

紧紧围绕我州经济社会发展和民生保障任务，以惠民、强基、善政为着力点，以保障和改善民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务为主要任务，以提升民政服务对象的获得感、幸福感。

6.资金安排情况

县本级财政共计安排3312300.00元，用于城乡困难群众生活救助支出。

7.项目实施计划

该项目审定好方案，正在实施中。

8.项目实施成效

保障城乡困难群众基本生活，让困难群众增强幸福感和获得感。

（二）惠民殡葬补助资金

1.项目名称

惠民殡葬补助资金

2.立项依据

十七届县人民政府第65次常务会议纪要

3.项目实施单位

永仁县民政局

4.项目基本概况

落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。

5. 项目实施内容

落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。

6.资金安排情况

县本级财政共计安排1600000.00元，用于惠民殡葬补助的发放。

7.项目实施计划

目前，永仁县殡仪馆在正常运转中

8. 项目实施成效

落实基本殡葬服务费用减免和补贴措施，制定基本殡葬服务由财政供给的惠民政策，确保丧属群众享受惠民丧葬政策，提高政策知晓率，提高丧属满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民政和退役军人事务局2026年机关运行经费安排1664114.6元，其中：30201 办公费：314898.40元，30205 水费：27200.00元，30206 电费：59000.00元，30211 差旅费：35300.00元，30213 维修（护）费：240000.00元，30216 培训费：2500.00元，30217 公务接待费：7000.00元，30225 专用燃料费：106300.00元，30226 劳务费：657000.00元，30228 工会经费：52636.20元，30231 公务用车运行维护费：25000.00元，30239 其他交通费用：137280.00元。

与上年对比增加10295.4元，增长0.62%，主要原因是：加大了对殡葬专项经费的投入，保障全县殡葬事业的健康生态发展。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永仁县民政和退役军人事务局2026年委托业务费安排0.00元与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是上年委托业务费安排为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县民政和退役军人事务局资产总额16939401.50元，其中，流动资产6212614.75元，固定资产3625189.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7101597.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4913098.52元，其中固定资产减少2371826.90元，流动资产增加184925.42元，处置房屋建筑物1181平方米，账面原值3542811.91元；处置车辆1辆，账面原值162603.00元；报废报损资产9项，账面原值36510.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。