楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年度部门决算

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。受永仁县住房城乡建设和交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格依法行政

2025年我单位共开展路政巡查56次，巡查地方高速1800余公里、县乡道900余公里，查处路政违法案件3件，发放爱路护路宣传资料500余份；开展海事执法工作4次，对赋权乡镇的执法人员开展执法事项培训2场次，联合永兴乡政府对自用船只所有人发放《自用船只严禁从事营利性运输告知书》40份；出动执法人员511人次，检查各类车辆970辆次，共查处违法案件118件，其中一般程序81件，简易程序37件；涉及非法营运41件，发出严禁从事非法营运宣传材料1900余份，上缴国库罚没金额37.64万元，以实际行动打造公平公正的交通运输竞争环境。

（二）强化安全监管

2025年我单位共组织召开安全生产例会、分析研判会12次，列席旁听企业安全生产会议15户次；开展企业安全检查190户次，出动执法人员377人次，摸排一般隐患172项，重大隐患7项，均已完成整改；接到12328转办及群众来信来访43件，均在24小时内办结，做到件件有答复，事事有落实，确保全县运输行业安全稳定发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年度收入合计2642783.74元。其中：财政拨款收入2324783.74元，占总收入的87.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入318000.00元，占总收入的12.03%。

与上年相比，收入合计减少5622.52元，下降0.21%。其中：财政拨款收入增加158219.75元，增长7.30%；其他收入减少163842.27元，下降34.00%。主要原因一是2025年7月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长；二是去年永仁县财政拨入交通运输综合执法经费45万元，今年拨入30万元，减少15万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年度支出合计2547066.05元。其中：基本支出2242583.74元，占总支出的88.05％；项目支出304482.31元，占总支出的11.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少113753.31元，下降4.28%。其中：基本支出增加76019.75元，增长3.51%；项目支出减少189773.06元，下降38.40%。主要原因一是2025年7月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长；二是去年支付新办公楼建设工程尾款116278.72元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队机构正常运转的日常支出2242583.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2010461.20元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232122.54元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304482.31元。其中：基本建设类项目支出32200.00元。

中央基建投资预算项目经费32200.00元，主要用于采购办公电脑。

交通运输综合行政执法工作项目经费50000.00元，主要用于开展交通运输综合行政执法、安全生产、打非治违、联合治超、信访维稳、反恐防暴、环境保护等工作。

交通运输综合执法项目经费204524.31元，主要用于支付外聘执法辅助人员的工资、保险和差旅费。

驻村工作项目经费17758.00元，主要用于补助下派工作队员的伙食费、交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2324783.74元,占本年支出合计的91.27%。与上年相比增加158219.75元，增长7.30%,完成年初预算的108.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出412056.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%,完成年初预算的111.16%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金及发放离退休人员工资。造成预决算差异的主要原因一是2025年7月份新招录1名参公管理事业人员，养老保险随之增长；二是增加了1名调出人员的职业年金纪实资金。

9.卫生健康（类）支出116195.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的102.31%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2025年7月份新招录1名参公管理事业人员，医疗保险随之增长。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出1629464.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%,完成年初预算的106.49%。主要用于保障单位正常运行，支付单位人员工资和日常经费开支。造成预决算差异的主要原因是2025年7月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,年初无此项预算。主要用于采购办公电脑。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出134867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的98.60%。主要用于单位缴纳的职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，决算为28620.68元，完成年初预算的96.69%；支出决算较上年减少1058.99元，下降3.57%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24986.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.30%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为3634.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.70%，完成年初预算的79.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7.01元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年减少1066.00元，下降22.68%；具体是国内接待费支出决算3634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1066.00元，下降22.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，支出决算为28620.68元，完成年初预算的96.69%，支出决算较上年减少1058.99元，下降3.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24986.68元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为3634.00元，完成年初预算的79.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约压缩消费性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7.01元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少1066.00元，下降22.68%，具体是国内接待费支出决算3634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1066.00元，下降22.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约压缩消费性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输安全生产督查检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2025年机关运行经费支出232122.54元，比上年减少9915.45元，下降4.10%,主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、差旅费、水电邮等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队资产总额5871318.76元，其中，流动资产331589.57元，固定资产4678877.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产860852.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3445.57元，其中固定资产减少117879.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额23486.68元，其中：政府采购货物支出23486.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23486.68元，其中：授予小微企业合同金额23486.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13-15)。

五、其他重要事项情况说明

其他资金来源为永仁县财政局拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。