永仁县卫生健康局2025年度部门决算公开

永仁县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。

2、贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

7、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9、推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构12个：分别为办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室等。所属单位12个，分别为

1、 永仁县人民医院

2、 永仁县中医医院

3、 永仁县卫生健康综合监督执法局

4、 永仁县疾病预防控制中心

5、 永仁县妇幼保健计划生育服务中心

6、 永定镇卫生院

7、 宜就镇中心卫生院

8、 莲池乡卫生院

9、 猛虎乡卫生院

10、 维的乡卫生院

11、 中和镇中心卫生院

12、 永兴乡卫生院

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化改革，构建高效治理新格局。县委、县政府将卫生健康工作列入“一把手工程”，构建党政“一把手”担任“编外院长”制度，明确10名县处级领导担任县乡公立医院“编外院长”。实施医共体总医院实体化运营，推进医共体“十一个”管理中心进入实质化运行，深化医共体人事薪酬改革，建立医共体“资金池”由总医院考核和统一绩效发放，加速实现“全县一家医院”的目标。

（二）模式转型，打造健康管理新范式。依托公立医院改革发展项目建设“强宣、通网、精筛、特管”四大工程，推进“小切口”精筛工程实施，建立健康档案9.6万份，6大慢性疾病在管16391人，全面推动健康管理从被动应对向主动健康服务模式转型。

（三）智慧赋能，实现便捷就医新突破。县、乡、村三级医疗机构信息互联互通全覆盖，县域内检验检查结果互认，实现“乡检查、县诊断、区域互认”。心电“一张网”覆盖面不断扩大，远程心电出具诊断报告600份，远程影像出具诊断报告8429份，群众就医便捷度不断提升。

（四）提质增效，迈上服务能力新台阶。县人民医院临床服务五大中心（麻醉疼痛、慢病管理、微创介入、肿瘤防治、重症监护）通过省级验收。永仁县人民医院通过二级甲等等级医院评审、云南省县级公立综合医院提质达标验收。永仁县中医医院中医等级复审通过二级甲等验收。

（五）普惠于民，取得医改惠民新成效。老百姓在家门口就能享受到越来越多的优质医疗服务，合理有序的就医格局初步形成，医共体建设取得明显成效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县卫健局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康局2025年度收入合计31672113.09元。其中：财政拨款收入29890639.29元，占总收入的94.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1781473.80元，占总收入的5.62%。

与上年相比，收入合计减少903751.43元，下降2.77%。其中：财政拨款收入增加2281289.49元，增长8.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3185040.92元，下降64.13%。主要原因是因政策性原因财政补助专项收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康局2025年度支出合计32061752.41元。其中：基本支出5494562.26元，占总支出的17.14％；项目支出26567190.15元，占总支出的82.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2717766.92元，下降7.81%。其中：基本支出减少881887.33元，下降13.83%；项目支减少1835879.59元，下降6.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因政策性原因财政补助专项收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县卫生健康局机构正常运转的日常支出5494562.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5065526.22元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429036.04元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26567190.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生服务项目经费10564757.00元，主要用于面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务及重大公共卫生服务支出。

计划生育奖励项目经费3956900.00元，主要用于根据计划生育相关政策对计划生育家庭实施奖励。

基本药物补助经费1938400.00元，主要用于基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助。

其他卫生健康支出10107133.15元，主要用于育儿补助、其他卫生健康项目等补助支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出30776453.77元,占本年支出合计的95.99%。与上年相比增加51689.16元，增长0.17%,完成年初预算的397.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1028195.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的122.51%。主要用于缴纳职工养老保险及退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是退休职工增加造成缴纳职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出29383538.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%,完成年初预算的447.08%。主要用于人员支出及开展卫生健康工作各专项支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出336720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的100.25%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资变动致致缴纳费用增加。

20.粮油物资储备无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，决算为56282.56元，完成年初预算的79.27%；支出决算较上年减少47752.65元，下降45.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45378.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.63%，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为10904.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.37%，完成年初预算的51.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38656.65元，下降46.00%；公务接待费支出决算较上年减少9096.00元，下降45.48%；具体是国内接待费支出决算10904.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9096.00元，下降45.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，支出决算为56282.56元，完成年初预算的79.27%，支出决算较上年减少47752.65元，下降45.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45378.56元，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为10904.00元，完成年初预算的51.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是小于年初预算数的主要原因是我局严格控制三公经费支出故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38656.65元，下降46.00%；公务接待费支出决算减少9096.00元，下降45.48%，具体是国内接待费支出决算10904.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年上级工作检查频次减少，接待费用降低及下半年公务用车减少1辆，公务用车使用费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于向上争取项目、资金及工作汇报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展工作检查、督查及指导发生的25批次， 122人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康局2025年机关运行经费支出427562.24元，比上年减少1099400.40元，下降72.00%,主要原因是村医补助等支出纳入部门项目支出预算，基本支出预算减少。单位机关运行经费主要用于办公费65916.40元，电费10000.00元，差旅费82369.60元，公务接待费10904.00元，会议费5000.00元，工会经费46428.57元，公务用车运行维护费45378.56元，其他交通费用156000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县卫生健康局资产总额9389250.24元，其中，流动资产7149556.33元，固定资产2239693.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1463830.61元，其中固定资产增加1731859.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额48011.00元，其中：政府采购货物支出48011.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48011.00元，其中：授予小微企业合同金额48011.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。