永仁县莲池乡卫生院2025年度部门决算公开

永仁县莲池乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年医疗收入1392028.53元，门诊就诊32178人次。承担辖区内公共卫生管理服务工作：65岁以上老年人、慢性病等管理情况，2025年莲池卫生院共管理辖区内65岁以上老年人1727人，其中有1320人进行了体检，体检率达68.39%，辅助检查完成1320人，健康体检表完整率100%，完成中医体质辨识1540人，完成率79.79%。高血压1385人，规范管理1342人，规范管理率97.11%，血压控制率73.66%。糖尿病298人，规范管理280人，规范管理率93.96%，控制率63.09%。严重精神障碍患者105人，规范管理105人，规范管理率100%，稳定率99.06%。2.妇幼保健工作，2025年年度共有孕产妇160人，建册建档管理160人，孕产妇建册率100%，（其中产妇119人，出生活产118人、系统管理114人，系统管理率96.6％，剖宫产人数49人，剖宫产率42.52%）孕产妇死亡率0；高危孕产妇127人，专案管理127人，已分娩89人，高危管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%。孕产妇孕期HIV、乙肝、梅毒检测覆盖率100%。3.家签工作开展情况，成立永仁县莲池乡家庭医生签约服务团队8个，积极开展家庭医生签约工作，覆盖莲池乡6个村委会72个村民小组。针对建档立卡户、普通居民、重点人群：老、高、糖、精、肺等重点人群进行家庭医生签约服务，完成家庭医生签约11214人，（除部分在外打工、搬迁人群），履约11214人次，履约率100%，其中老年人签约1663人，高血压签约1346人、糖尿病签约279人，严重精神障碍患者100人，孕产妇签约74人，儿童签约783人、残疾人签约405人、肺结核患者14人。签约人员入户履约，针对重点人群提供个性化服务。安全生产工作：强化安全教育培训，1-12月组织全院职工、乡村医生开展了安全生产知识培训8余次，150余人次，消防安全应急演练2次，49人，培训内容涵盖消防安全、医疗安全、电气安全等方面，通过理论讲解、警示教育、现场演示等多种形式，让职工深入了解安全生产的重要性和相关知识技能有效提高了职工的安全意识和应急处置能力，使他们能够在工作中自觉遵守安全生产规章制度，正确处理各类安全隐患和突发事件。根据卫生院实际条件安全生产配备了干粉灭火器26个、水基灭火器4个、消防栓6个，灭火毯、防火鞋、防爆盾牌、防爆头盔、防刺服等防护用品且在有效期内，室内灭火器正确放置且压力指示器指针指向绿色区域。卫生院开展院内安全生产巡查检查12次、对村卫生室开展6次，楚雄州消防安全生产暗访组督查4次均未发现消防安全风险隐患。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县莲池乡卫生院没有三公经费预算财政拨款收入，也没有公用经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县莲池乡卫生院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2025年度收入合计4904886.58元。其中：财政拨款收入2655803.49元，占总收入的54.15%；无上级补助收入；事业收入1290368.13元（含教育收费0.00元），占总收入的26.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入958714.96元，占总收入的19.55%。

与上年相比，收入合计减少622013.57元，下降11.25%。其中：财政拨款收入增加534518.46元，增长25.20%；无上级补助收入；事业收入减少466626.97元，下降26.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少689905.06元，下降41.85%。主要原因是本年事业收入、其他收入较上年减少，财政拨款收入较上年增加。其中：事业收入减少466626.97元，主要是门诊、住院等医疗业务收入减少所致；其他收入减少689905.06元，主要是2024年四季度基本公共卫生服务经费尚未兑补、本年末收到卫健局拨付心脑血管救助站建设资金4000000.00元尚未支出，导致2024年其他收入基数偏高，2025年相关资金已支出、不再形成收入，其他收入相应减少所致；财政拨款收入增加534518.46元，主要是2025年新增永财社〔2025〕99号医疗卫生事业发展三年行动资金、永财社〔2025〕49号艾滋病防治经费及精神卫生经费、永财社〔2025〕112号艾滋病防治母婴阻断经费等专项经费，加上人员职称晋升、人员工资调增、五险及公积金缴费基数提高等人员经费增加所致。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2025年度支出合计5209376.65元。其中：基本支出3494595.29元，占总支出的67.08％；项目支出1714781.36元，占总支出的32.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加238342.46元，增长4.79%。其中：基本支出减少501243.66元，下降12.54%；项目支出增加739586.12元，增长75.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年项目支出较上年大幅增加，基本支出较上年有所减少，支出合计较上年增加238342.46元。其中：项目支出增加739586.12元，主要是2025年新增永财社〔2025〕99号医疗卫生事业发展三年行动资金、永财社〔2025〕49号艾滋病防治经费及精神卫生经费、永财社〔2025〕112号艾滋病防治母婴阻断经费等专项项目支出，以及基本公共卫生服务项目支出增加所致；基本支出减少501243.66元，主要是一部分支出由基本支出转列项目支出核算，以及人员变动、公用经费支出变化所致。总体上，2025年人员工资补发增资、职称晋升、五险及公积金增加，使本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构正常运转的日常支出3494595.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2291570.21元，占基本支出的65.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1203025.08元，占基本支出的34.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县莲池乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1714781.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗卫生事业发展三年行动资金项目经费300000.00元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、医疗设备购置及事业发展等支出。

艾滋病防治经费及精神卫生经费项目经费14800.00元，主要用于艾滋病、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。

艾滋病防治母婴阻断经费项目经费2000.00元，主要用于艾滋病母婴阻断检测、阻断治疗等支出。

2025年度政府性基金经费49380.00元，主要用于永仁县莲池乡招银路保村卫生室、莲池村卫生室新建工程专债转贷资金清偿债务。

   2025年永财预〔2025〕17号文件经费298067.43元用于资本性支出办公及专用设备购置、基础设施建设及大型修缮等支出。

基本公共卫生服务项目经费1050533.93元，主要用于老年人、慢性病管理、居民健康档案管理、孕产妇管理、家庭医生签约服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理、免疫规划、传染病、结核病疾控管理等劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2606423.49元,占本年支出合计的50.03%。与上年相比增加485138.46元，增长22.87%,完成年初预算的119.97%。主要原因：2025年新增永财社〔2025〕99号医疗卫生事业发展三年行动资金、永财社〔2025〕49号艾滋病防治经费及精神卫生经费、永财社〔2025〕112号艾滋病防治母婴阻断经费等专项经费，加上人员职称晋升、人员工资调增、五险及公积金缴费基数提高，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出274197.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%,完成年初预算的96.87%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员经费、社会保险缴费实际执行数与年初预算略有差异。

9.卫生健康（类）支出2183688.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%,完成年初预算的125.38%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，以及人员经费、药品和卫生材料支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动，人员经费、社会保险缴费支出增加，药品及卫生材料支出增加，卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出148538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的100.44%。主要用于单位职工住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员公积金基数增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）无。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县莲池乡卫生院资产总额4923545.67元，其中，流动资产2622055.98元，固定资产2038002.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程263487.40元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284730.85元，其中固定资产增加435639.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。