永仁县民族中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

科学有序实施初中教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育坚持以推进教育现代化为动力以提升教育质量为目标不断强化学校教育精细化管理着力推进师资队伍师德建设以提高学生各方面素质为主要内容本着学校的实际确定正确的办学目标全面实施素质教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：行政办公室、党建办、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员165人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员154人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末学生1785人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.工作成效

（1）安全防护筑牢底线：构建全方位安全管理体系，健全多岗位责任清单，全年召开安全专题会议14次，排查整改隐患36项（整改率100%）；升级校园监控与门禁系统，落实食品安全全流程管控、宿舍24小时值守及值日领导住校制度，开展法治讲座5次、应急演练6次，学生安全防范与自救能力显著提升。

（2）教学质量稳步攀升：强化师资培训与集体教研，推行教学常规月检及分层教学模式；2025年中考及州统测中，各年级成绩稳居全州前列，七年级优秀率位列全州第3名，九年级600分以上55人，299人达永仁一中录取线，教育教学实效凸显。

（3） 管理效能持续优化：深化制度建设与考核改革，完善“多劳多得、优绩优酬”激励机制，推行个人与团队捆绑考核；落实年级负责制与校级领导挂点制度，下放管理权限，激发基层管理活力，形成办学合力。

（4）五育并举全面落地：开设舞蹈、彝绣、球类等特色社团，举办田径运动会、文艺周等活动；学生在州级校园“三大球两小球+啦啦操”总决赛中斩获排球亚军等佳绩，课本剧表演获县级二等奖；落实特殊学生包保帮扶，学生综合素质与身心健康全面提升。

（5）家校共育凝聚合力：组织家长会6次、家长专题培训18期，开展家长开放日活动，邀请家长走进校园了解教学与膳食情况，构建协同育人共同体，助力学生健康成长。

（6）后勤保障提质增效：规范校产管理与财务审批，优化膳食营养搭配；完成招银楼改造、课桌椅更新（新增及翻新2000余套）、标准化足球场修建、安防智能化升级及劳动实践基地改造，办学条件显著改善。

2.工作成果

（1） 学业监测成绩亮眼：2025年国家义务教育质量监测中，语文、音乐、美术、英语四科平均分均高于省州水平，较2022年显著提升，其中语文、英语中等及以上水平比例超额完成预期，校间差异获评全国10星。

（2）教科研成果丰硕：结题县级课题1项，新立项省级课题1项、县级课题3项，形成“以研促教”良性循环。

（3）队伍建设成效显著：教师团队在县级职工运动会中斩获工间操一等奖等多项荣誉，敬业精神与团队凝聚力持续增强；校风学风持续向好，形成“比学赶超”的学习生态与严谨规范的教学风气。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民族中学2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族中学2025年度收入合计45969146.51元。其中：财政拨款收入45969146.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加6440870.88元，增长16.29%。其中：财政拨款收入增加6440870.88元，增长16.29%；主要原因是本年度加大项目建设力度，收到永财教〔2025〕88号、274号等文件下达资金640.5万元，用于民族中学女生宿舍及教学楼建设，致收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县民族中学2025年度支出合计47001849.64元。其中：基本支出34427222.78元，占总支出的73.25％；项目支出12574626.86元，占总支出的26.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2600607.40元，增长5.86%。其中：基本支出增加921135.73元，增长2.75%；项目支出增加1679471.67元，增长15.41%；主要原因是:项目支出较上年增加1679471.67元，主要是民族中学女生宿舍及教学楼建设相关项目资金及时支付，对应投入增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出34427222.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34092408.51元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334814.27元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12574626.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.初中教育支出11908883.00元。其中:（1）营养改善计划资金支出1286871.29 元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出2000312.50元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出2242924.72元；（4）校舍维修改造及教育专项补助资金5954722.49 元；（5）农村义务教育课后服务补助资金352700.00元；（5）校点撤并交通费补助资金71352.00元。

2.特殊教育支出69516.60元。其中：义教公用经费特殊教育公用经费支出69516.60元。

3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出596227.26.00元。其中云南省政府专项债券转贷资金支出596227.26.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出46405622.38元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加2004380.14元，增长4.51%，完成年初预算的144.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34396678.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%，完成年初预算的155.75%。主要用于工资福利支出22120064.76元，商品和服务支出3373227.63元，对个人和家庭补助3754271.74元，资本性支出4899114.5元；造成预决算差异的主要原因是临时性教学需求，为保障特色课程开展及教学设备应急维修，追加了商品和服务支出及资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7806094.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%，完成年初预算的140.88%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出2140910.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的96.62%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2061938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的95.09%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为875.00元，完成年初预算的21.88%；支出决算较上年减少1189.00元，下降57.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为875.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1189.00元，下降57.61%；具体是国内接待费支出决算875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1189.00元，下降57.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为875.00元，完成年初预算的21.88%，支出决算较上年减少1189.00元，下降57.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为875.00元，完成年初预算的21.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1189.00元，下降57.61%，具体是国内接待费支出决算875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来校考察调研、检查指导工作产生的接待1批次及9人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%主要原因是永仁县民族中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县民族中学资产总额48280886.03元，其中，流动资产12597196.12元，固定资产35476974.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产206715.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5973798.38元，其中固定资产减少2070688.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。