永仁县搬迁安置办公室2025年度部门决算

永仁县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

（一）贯彻落实中央、省、州、县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

（二）贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

（三）承担永仁县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

（四）负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

（五）负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

（六）按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

（七）负责移民资金核算管理，组织对移民安置工程进行竣工结算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

（八）负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的自查自验工作。

（九）负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

（十）承担县移民搬迁安置工作领导小组具体工作。

（十一）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

精准实施后期扶持，改善生产生活条件。全年争取中央水库移民后期扶持资金1623.98万元，实施5个重点项目，实现了“补短板、促增收、优环境”目标。一是做强产业支撑。推进农特产品深加工中心固定资产购置项目，完成2000万元固定资产租赁合作，实现租金收益61.37万元；完成1000万元州级资金购置交易，夯实产业发展基础。二是优化人居环境。借鉴“千万工程”经验，投入126万元实施美丽移民村补短板项目，完善排污管网、文体设施等基础设施，提升移民生活品质。三是聚焦民生需求。落地2个生产扶持项目，总投资225万元。其中，75万元建成桃苴农产品交易平台，打通农特产品流通“最后一公里”；150万元建设的小哨安置村屋顶光伏项目5月并网发电，截至10月实现收益7.03万元。四是提升扶持效能。投入55万元开展技能培训，创新开设船舶技能班（57人参与），同步开展应急救护、养老护理等课程，累计培训468人次，超额完成任务114%。统筹直补结余资金128万元支持高原特色育苗基地建设，协同推进投资600万元兴移酒店项目稳健实施，实现资金良性循环。五是严格项目管理。完成下拉姑“美丽家园·移民新村”等7个项目扫尾、审计及结算，推进州级验收申报。完善项目库建设，强化“申报—评审—实施—验收”全流程管理和资金拨付监管。六是优化信息管理，确保资金发放精准。动态完成移民后期扶持人口核验，核定扶持人口3633人（直补2472人、项目扶持1161人）；联合县农业银行完成1760名观音岩水电站移民补偿资金账户信息比对。七是加强移民合作社运营监管。推动与永仁宾馆、哲林芒果等重点项目合作，截至2025年10月，永仁兴移农业专业合作社实现年收益381.62万元，发放2025年收益分红47.87万元2455人，公益金43.52万元196人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2025年度收入合计15221358.32元。其中：财政拨款收入14719496.37元，占总收入的96.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入501861.95元，占总收入的3.30%。

与上年相比，收入合计增加1285026.27元，增长9.22%。其中：财政拨款收入增加1236920.48元，增长9.17%；其他收入增加48105.79元，增长10.60%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是：一是中央和省下达的大中型水库移民后期扶持基金、水库库区基金等项目资金增加，移民直补发放、安置区基础设施建设和产业发展等项目资金安排加大，财政拨款收入相应增加；二是乌东德、观音岩水电站建设征地移民安置项目管理等事业形成的单位资金收入增加，其他收入较上年增加48105.79元。

二、支出决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2025年度支出合计15500682.97元。其中：基本支出961911.61元，占总支出的6.21％；项目支出14538771.36元，占总支出的93.79％；无事支出；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加677665.40元，增长4.57%。其中：基本支出减少498214.50元，下降34.12%；项目支出增加1175879.90元，增长8.80%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出因年度内人员变动、人员经费相应减少而下降498214.50元（上年我单位因新增人员及新增移民安置项目管理经费相应安排，基本支出基数较高）；二是项目支出因大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金等上级补助资金安排增加，以及使用以前年度结转资金列支库区和安置区基础设施建设项目，增加1175879.90元；两项相抵后，支出合计较上年增加677665.40元、增长4.57%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出961911.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863543.18元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98368.43元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14538771.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费支出659796.99元，其中：一般公共预算财政拨款安排157935.04元（一般行政管理事务，含委托业务费50000.00元、税金及附加费用95035.04元、办公设备购置12900.00元），单位资金安排501861.95元（水利建设征地及移民支出），主要用于移民安置后续管理、安置区日常管理与服务监督、项目评估审计委托业务等支出，保障库区和移民安置区正常运转、移民政策落实监测评估等工作。该项目已完成全年绩效目标，项目运行正常。

大中型水库库区基金安排的支出741405.44元（其中：基础设施建设和经济发展462080.79元、其他大中型水库库区基金支出279324.65元），主要用于库区和移民安置区基础设施建设和经济发展项目实施，资金来源为本年上级补助及以前年度结转资金，移民生产生活条件进一步改善。该项目已完成全年绩效目标，项目运行正常。

大中型水库移民后期扶持基金支出13113568.93元，其中：移民补助支出1920528.65元，主要用于大中型水库移民后期扶持人口直补资金发放，实现精准核定、及时足额发放；基础设施建设和经济发展支出11193040.28元，主要用于农特产品深加工园区固定资产购置、移民就业技能培训、安置区公共基础设施完善等项目建设，带动移民群众就业创业、增收致富。该项目已完成全年绩效目标，项目运行正常。
资源勘探工业信息等支出24000.00元，主要用于办公设备购置，为年度执行中财政追加指标安排实施，年初无此项预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1143846.65元，占本年支出合计的7.38%。与上年相比减少316279.46元，下降21.66%，完成年初预算的126.91%。支出决算较上年减少的主要原因是：年度内人员变动使基本支出中人员经费减少498214.50元，本年新增使用一般公共预算财政拨款安排的移民安置项目管理经费及办公设备购置等项目支出181935.04元，两者相抵后较上年减少316279.46元。支出决算数超过年初预算的主要原因是：年度执行中财政追加乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费和办公设备购置等指标，职工工资、社会保险费等按据实核定数执行高于年初预算估计。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出144734.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%，完成年初预算的104.42%。主要用于：行政单位离退休支出66583.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78150.24元。造成预决算差异的主要原因是：因社保缴费工资基数上调，养老、医疗保险缴费同步增加。

9.卫生健康（类）支出54340.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的108.42%。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出28493.36元、公务员医疗补助缴费支出24040.96元、其他行政事业单位医疗支出1806.00元。造成预决算差异的主要原因是：因社保缴费工资基数上调，养老、医疗保险缴费同步增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出857238.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%，完成年初预算的131.20%。主要用于：水利—行政运行支出699303.25元（其中人员经费602734.82元、公用经费96568.43元），保障机构正常运转和日常行政事务开展；水利—一般行政管理事务支出157935.04元，主要用于乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理的委托业务费、税金及附加费用等支出。造成预决算差异的主要原因是：①年度执行中财政追加移民安置项目管理经费指标157935.04元，年初预算未作安排；②职工工资、社会保险费基数增加相应支出增加。上述支出均用于履行搬迁安置管理职责，未突破开支范围和标准。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出24000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，年初无此项预算。主要用于单位办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是：该项支出为年度执行中使用财政追加指标安排实施，年初未编列此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出63534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的107.31%。主要用于按国家规定为在职职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：因缴费工资基数上调，住房公积金缴费同步增加。。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32600.00元，决算为32002.91元，完成年初预算的98.17%；支出决算较上年减少923.56元，下降2.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24402.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.25%，完成年初预算的97.61%；公务接待费支出年初预算为7600.00元，决算为7600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.75%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少523.56元，下降2.10%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降5.00%；具体是国内接待费支出决算7600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降5.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32600.00元，支出决算为32002.91元，完成年初预算的98.17%，支出决算较上年减少923.56元，下降2.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24402.91元，完成年初预算的97.61%；公务接待费支出年初预算为7600.00元，决算为7600.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子，从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费实际支出低于预算安排，公务接待费按预算严格执行；本年未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少523.56元，下降2.10%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降5.00%；具体是国内接待费支出决算7600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降5.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位加强公务用车管理、规范维修保养，燃油及维修费用相应下降；厉行节约，从严控制接待批次和接待标准，公务接待费较上年减少；本年未发生因公出国（境）费用和公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于移民安置区实地调查、移民安置项目实施监督管理、移民政策宣传以及信访维稳等公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门调研督导、水电站项目业主和设计单位工作对接、州县业务交流学习等业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未发生此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要特别说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出98368.43元，比上年减少50140.04元，下降33.76%，主要原因是：年度内人员变动使其他交通费用、工会经费等公用经费相应减少，同时我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于：办公费14700.00元、差旅费2000.00元、公务接待费7600.00元、工会经费7142.86元、公务用车运行维护费24402.91元、其他交通费用42522.66元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县搬迁安置办公室资产总额81630106.19元，其中，流动资产81630106.19元，固定资产原值465000.00元（净值详见附表），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5298997.42元，其中固定资产（原值）增加348800.00元，主要为本年新增公务用车等固定资产购置。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。