永仁县工商业联合会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据单位三定方案，永仁县工商业联合会（简称永仁县工商联）是面向全县工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是管理和服务非公有制经济的助手，部门的主要工作职责为：

1.贯彻中央、省委和州委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县人民政府和上级工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源和社会保障部、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委、县人民政府交办和有关部门委托事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室和组织建设社会服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治引领，促进民营经济人士健康成长。2025年以来，组织开展民营经济人士理想信念教育活动4场次，持续铸牢理想信念。引导民营经济人士主动弘扬企业家精神，积极履行社会责任，踊跃投入“万企兴万村”行动，永仁哲林实业有限公司入选全国“万企兴万村”首批优秀案例。借助光彩事业促进会平台，重点围绕“一小”开展关爱活动，展现民营企业家的责任担当。联合团县委、县残联、县妇联组织民营企业参与“一小”关爱行动8场次，发动企业筹资4.474万元，帮助困境儿童146人次，向一中校庆捐赠131.46万元。

（二）提升服务质效，促进民营经济健康发展。一是助力创优营商环境。认真贯彻落实县委《营商环境增效年实施方案》，加强与政府部门沟通联系，改变工作方式，提升服务质量，从“坐等服务”向“上门服务”转变。贯彻落实《全国工商联民营企业调查工作管理办法》，高质量完成一、二、三季度86户民营企业调查工作任务，49户万家民营企业评营商环境调查，及时了解民营企业诉求，2025年1月县工商联荣获2024年度民营企业调查点工作先进单位省级表彰。积极组织相关企业参与民营企业应对美国“对等关税”冲击的专题调研等。做好民营企业评议政府职能部门工作，年内按要求完成75户民营企业评议28家政府职能部门工作。强化法治赋能，开展商会诉前调解23件，维护企业合法权益。二是着力服务民营经济。落实落细省、州支持小微企业融资政策，做好“纾困助企”工作，缓解企业融资难问题，完成31户“贷免扶补”和个人创业担保贷款、发放贷款832万元、带动促进就业130人。开展“进企业、解难题、优服务”活动，安装认证走访云南省 “融信服” 金融服务平台106户。落实非公有制企业诉求闭环办理工作机制和企业诉求收集机制，充分利用服务企业需求“县级局长坐诊接诉”“政银企”恳谈、“政企早餐会”等机制，帮助民营企业解决难题、稳定预期、提振信心。截至目前，共收集非公有制企业问题诉求19件，已交办18件，办理完成18件，正在办理1件，向企业反馈18件。组织召开永仁县“政银企”恳谈会2期，积极参与服务企业需求 “局长坐诊接诉” 会议5期，共收集并交办问题19个，已办结13件，目前正在筹备召开第三次“政银企”恳谈会。三是助力招商引资。充分发挥工商联联系广泛的优势，积极开展招商引资活动。“一把手” 招商8次（含“请进来”接待企业2次），收集招商线索7条，协助推进“民营企业助力楚雄走在滇中地区发展前列大会”签约项目2个。开展政策宣传和解读活动4场（次）惠及企业112家。执委企业永仁哲林实业有限公司主动配合以商招商，云南东之原野农业发展有限公司落地永攀物流港；一季度成功招 “小商” 1户，项目投资50万元。持续开展 “承接跟跑” 行动，加强与周边工商联、商（协）会、知名企业和民营经济人士的沟通联系，促进以商招商、以会招商、产业链招商工作。四是开展民营经济人士关爱活动，2025年1月，在新春佳节来临之际，县四班子领导分别深入民营企业走访慰问，详细了解企业生产经营情况、企业发展规划，并送上新春祝福。共走访慰问企业54户，金额2.7万元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县工商业联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县工商业联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工商业联合会2025年度收入合计1362909.05元。其中：财政拨款收入1362909.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加242631.58元，增长21.66%。其中：财政拨款收入增加242631.58元，增长21.66%；主要原因是2025年1名领导改任在本单位，在职人员增加1人，人员工资增加，1月补发2024年7—12月的调整基本工资标准增资21000.00元，1—12月调标、正常晋级晋档增资45000.00元，因群团组织改革增加项目经费预算17800.00元，新增“带免扶补”创业担保贷款工作经费28990.00元，无上级补助收入；无事业收入无；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

永仁县工商业联合会2025年度支出合计1369854.44元。其中：基本支出1286119.05元，占总支出的93.89％；项目支出83735.39元，占总支出的6.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加201136.28元，增长17.21%。其中：基本支出增加182821.58元，增长16.57%；主要原因是2025年1名领导改任在本单位，在职人员增加1人，人员工资增加，1月补发2024年7—12月的调整基本工资标准增资21000.00元，1—12月调标、正常晋级晋档增资45000.00元。项目支出增加18314.70元，增长28.00%，原因是群团组织改革增加项目经费预算17800.00元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县工商业联合会机构正常运转的日常支出1286119.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178194.75元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107924.30元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83735.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非公有制经济人士宣传教育项目经费30000.00元，主要用于召开每年一次的永仁县工商业联合会第八届执行委员会委员会议，组织非公有制经济人士传达党中央、国务院及各级党委的重要会议精神，组织民营经济人士代表开展理想信念教育实践活动。

改善贫困地区工商联办公条件项目经费6945.39.00元，主要用于县工商联办公室搬迁购置窗帘等必要的办公用品等支出。

“带免扶补”创业担保贷款项目经费28990.00元，主要用于催收历年逾期贷款、政策宣传、情况核实、跟踪问效等的差旅费支出；完成2025年州工商联下达的31户“带免扶补”创业担保贷款任务的相关支出。

群团联盟改革（工商联）活动经费17800.00元，主要用于配合完成全县群团组织联盟办公室组织的每月1次主题服务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1369854.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加201136.28元，增长17.21%，完成年初预算的103.72%。原因是支出上年度结转项目资金6945.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1011445.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%，完成年初预算的102.47%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、乡村振兴驻村队员补助、非公有制经济人士宣传教育、“免扶补”创业担保贷款等项目支出；造成预决算差异的主要原因是支出上年度结转项目资金6945.39元。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出189398.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%，完成年初预算的108.43%。主要用于离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调整基本工资标准，社会保险基数相应调整。

9.卫生健康（类）支出69200.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的97.11%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调整基本工资标准，社会保险基数相应调整。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，年初无此项预算。主要用于完成2025年州工商联下达的31户创业担保贷款工作；造成预决算差异的主要原因是年中新增上级补助收入。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出86809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，完成年初预算的98.99%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为2511.00元，完成年初预算的31.39%；支出决算较上年减少3489.00元，下降58.15%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2511.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.39%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3489.00元，下降58.15%；具体是国内接待费支出决算2511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3489.00元，下降58.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为2511.00元，完成年初预算的31.39%，支出决算较上年减少3489.00元，下降58.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2511.00元，完成年初预算的31.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约相关制度，规范公务接待，进一步严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3489.00元，下降58.15%，具体是国内接待费支出决算2511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3489.00元，下降58.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约相关制度，规范公务接待，进一步严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省工商联领导到永仁开展工作1批次3人，州工商联领导到永仁开展工作1批次3人，州内县外工商联学习交流发生的1批次20人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工商业联合会2025年机关运行经费支出107924.30元，比上年增加23396.30元，增长27.68%，主要原因是2025年在职人员增加1人，公务交通补贴增加、差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费14999.90元，差旅费8000.00元，公务接待费2511.00元，工会经费10714.29元，群团交通费59400.00元，其他商品服务支出（残疾人保障金）10499.11元，退休人员公用经费1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县工商业联合会资产总额84405.23元，其中，流动资产10341.03元，固定资产74064.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29071.64元，其中固定资产减少30499.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值21830元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4990.00元，其中：政府采购货物支出4990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4990.00元，其中：授予小微企业合同金额4990.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。