永仁县林业和草原局2025年度部门决算公开

永仁县林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作；完成各级部门交办的工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括:办公室（规划财务股）、政策法规股、资源管理股、生态修复股、野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股）、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草工作站、永仁县天然林保护和退耕还林还草办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室、永仁县方山州级自然保护区管护局。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年，开展营造林1.0677万亩、义务植树39.9万株，完成金沙江干热河谷生态保护与修复项目补植补造15.48万亩，正在开展0.2非同寻常亩低效林改造和1万亩中幼林抚育作业设计编制。森林草原防灭火工作取得了近二十三年以来，连续5年没有发生森林火灾的好成绩。开展有害生物防治4.76万亩，争取森林保险理赔金额460万元；投放生物天敌肿腿蜂50万头，种苗执法检查6次，办理林草种子生产经营许可证8件，检验检疫苗木202.42万株，宣传培训10期600余人次。办理林木采伐许可证271份，采伐蓄积21472立方米，出材量11575.87立方米，报批林草地用地47件面积285.0677公顷。办理野生动物肇事赔偿97件3.91万元；成功组培国家重点保护二级植物金毛狗蕨孢子，人工扩繁30万株林下中药材种苗，建成全州首个小微湿地公园。审核林草行政处罚案件12起，向公安机关移送涉嫌犯罪案件1起。殡葬领域专项巡察反馈意见整改的问题、自然资源资产管理和生态环境保护责任情况（任中）审计发现的问题、环保督察反馈的问题已全部整改完毕。完成永仁县林草湿荒普查任务并通过州、省、国家三级审查。完成了“十五五”期间森林采伐限额编制。完成了2617个各类图斑的调查监测、外业核实、内业处理及数据库建库工作。完成林权不动产权材料审核24户43宗1189.87亩，国有林场服务集体林权制度改革试点实施方案已通过林草、财政、人社三个部门联审，正在报请县政府常务会议审定，与西南林业大学建立教学科研实践基地1个。开展板栗病虫害统防统治4.2347万亩，虫果率综合控制在16%以内；完成低产园改造和优良品种选育推广2119亩、“凤尾枝”修剪6384亩；建设板栗良种选育观测基地86亩，板栗精品示范园15个；评定板栗产业技术工人30人，培植板栗深加工企业2家，新组建或整改合作社6个，打造即食板栗仁、蜂蜜核桃仁等8类休闲开袋即食产品，采购板栗X光色选机2台，筛选机1台；实操培训34场1400余人次。邀请省林科院板栗专家调研指导2场次。成功举办板栗产销对接洽谈暨招商引资推介活动。1万亩核桃低产低效林项目已完成作业设计并通过州级审查。新增林下种植1.55万亩、养殖8.53万头（羽）、采集5.03万亩，实现林下经济产值12.69亿元。向上争取资金6402.86万元，兑补惠民补贴资金2274.09万元，完成固定资产投资7611万元；完成招小商项目3个，林业碳汇项目预售收入15万元，全县林草总产值预计达385366万元，同比增长27%，林草成为农民收入和集体经济的重要来源。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

永仁县林业和草原局没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县林业和草原局2025年度收入合计61499045.00元。其中：财政拨款收入60976145.00元，占总收入的99.15%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入522900.00元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计减少10332649.35元，下降14.38%。其中：财政拨款收入减少10205549.35元，下降14.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少127100.00元，下降19.55%。主要原因是：2025年减少林果产业发展扶持资金1000万元。

二、支出决算情况说明

永仁县林业和草原局2025年度支出合计63931996.89元。其中：基本支出12181485.31元，占总支出的19.05％；项目支出51750511.58元，占总支出的80.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19217.81元，增长0.03%。其中：基本支出减少3532933.54元，下降22.48%；项目支出增加3552151.35元，增长7.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：加快项目实施进度，加快中央林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和省级公益林补助资金支出进度。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县林业和草原局机构正常运转的日常支出12181485.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11619307.72元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562177.59元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51750511.58元。其中：基本建设类项目支出60000.00元。

生态护林员补助经费4158832.06元，主要用于生态护林员劳务报酬。

森林资源培育项目经费2052153.63元，主要用于林木良种培育、造林、森林质量提升支出。

天然林、公益林管护项目经费34292499.55元，主要用于天然林、公益林管护补偿费、聘用护林员、天保工程社会保险费支出。

森林防火项目经费776940.73元，主要用于森林草原防灭火预防和扑救支出。

林业、草原有害生物防治项目经费427500.00元，主要用于林业、草原有害生物防治支出。

退耕还林还草延长期补助项目经费725250.00元，主要用于退耕还林延长期补助支出。

森林保险保费项目经费960170.00元，主要用于公益林、商品林保险保费支出。

中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费5867256.43元，主要用于永仁县板栗提质增效项目、林下中草药示范种植、永仁县国有林场保障性苗圃三期建设。

林草专项补助项目经费2489909.18元，主要用于林业和草原方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出61974388.99元,占本年支出合计的96.94%。与上年相比增加3205511.32元，增长5.45%,完成年初预算的533.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3102240.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的132.82%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出648813.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的95.47%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出28944098.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.70%,年初无此项预算。主要用于生态护林员、林业草原生态保护恢复资金支出；造成预决算差异的主要原因是增加生态护林员、林业草原生态保护恢复项目支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出28674074.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.27%,完成年初预算的356.74%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助、森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、林业防灾减灾、退耕还林补助、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助、森林火灾保险支出。造成预决算差异的主要原因是增加森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、退耕还林补助支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出545162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的96.15%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为1980055.29元，完成年初预算的2475.07%；支出决算较上年增加880850.55元，增长80.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为678936.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1295007.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.40%，完成年初预算的2590.01%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为6112.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的20.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加678936.28元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加230802.27元，增长21.69%；公务接待费支出决算较上年减少28888.00元，下降82.54%；具体是国内接待费支出决算6112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28888.00元，下降82.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为1980055.29元，完成年初预算的2475.07%，支出决算较上年增加880850.55元，增长80.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为678936.28元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1295007.01元，完成年初预算的2590.01%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为6112.00元，完成年初预算的20.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年初部门预算只预算车辆编制2辆的车辆使用费，二是林草系统50辆（局机关20辆、7乡镇18辆、国有林场12辆）森林防火特种专业技术用车车辆使用费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加678936.28元；公务用车运行维护费支出决算增加230802.27元，增长21.69%；公务接待费支出决算减少28888.00元，下降82.54%，具体是国内接待费支出决算6112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28888.00元，下降82.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：一是林草系统50辆（局机关20辆、7乡镇18辆、国有林场12辆）森林防火特种专业技术用车车辆使用费；二是森林草原防灭火、森林违法图斑核查整改及各项林草工作督查检查任务大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因：因森林管护、森林草原防灭火工作需要购置森林消防车辆3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于保障开展森林资源管护、护林防火等林业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到永仁县开展林业各项工作检查验收和管理工作，产生的13批次60人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县林业和草原局2025年机关运行经费支出562177.59元，比上年减少196248.60元，下降25.88%,主要原因是减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于：办公费140220.41元，水费5000.00元，电费18000.00元，差旅费142071.76元，公务接待费6112.00元，会议费2196.00元，委托业务费30000.00元，工会经费78571.42元，公务用车运行维护费用51548.00元，其他交通费用88458.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县林业和草原局资产总额24504899.17元，其中，流动资产17202865.33元，固定资产7277419.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24613.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2459113.62元，其中固定资产增加507362.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1834142.00元，其中：政府采购货物支出706200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1127942.00元。授予中小企业合同金额1834142.00元，其中：授予小微企业合同金额1834142.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。