永仁县工业信息化商务科学技术局2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央和省、州、县党委、政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设。

8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域组织建设。

9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国际科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股、党委办公室、永仁县电子商务服务中心、永仁县县域科技成果转化中心、永仁县工业园区管理服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举保经济平稳运行。认真贯彻落实省州县促进工业提速发展、促进消费回暖百日攻坚行动，强化预警分析，按照以周保月、以月保季、以季保年的要求，牢牢掌握调查研究这个基本功，从我县企业实际出发，紧盯现有规上工业企业、限额以上商贸企业，一户一户分析，重点帮助企业解决开拓市场、资金需求等方面的困难和问题，服务企业不断形成新的产能，支撑全县经济发展。

（二）项目建设取得一定成果。重点推进工业项目5个，完成投资2.54亿元。其中，预装式智能变电站制造厂建设项目（一期）顺利投产、500MW2GWh全钒液流储能系统集成生产线项目首条电堆生产线投产。农特产品深加工园区一期4个子项目顺利推进，农特产品配送中心项目已于2024年1月1日投入运营，累计营业额已达1.54亿元。

（三）园区能级跨越提升，集聚效应显著增强。实现历史性突破，2025年3月成功获批省级产业园区——云南永仁产业园区，园区总体规划编制基本完成，组织架构加速搭建，基础设施和产业承载能力稳步提升。永攀物流港建设取得阶段性重大成果：一期农特产品精深加工园区全面投入运营，吸引云南墨小鲜、森美达、东之原野等龙头企业入驻，年交易额超千万元，带动就业超3000人次；水果交易市场获评第一批省级重点商品现货交易市场，品牌影响力大幅提升。二期项目谋划加快推进，产业集聚新高地加速崛起。

（四）消费市场回暖升级，新业态蓬勃发展。多措并举激发消费潜力。扎实推进县域商业体系建设，完成猛虎乡商贸中心等5个项目验收。大力发展数字经济，创新开展网红直播技能培训49期、1512人次，永仁县网红人才入库60人，完成10人的金牌直播运营团队打造，团队合作直播43场，累计销售1288单，销售额62391.4元。成功举办系列餐饮美食推介活动，擦亮永仁美食名片。大力推动大规模设备更新和消费品以旧换新，政策红利有效释放。消费基础不断夯实，市场活力稳步回升。

（五）科技创新驱动有力，研发投入创历史新高。坚持创新引领，赋能产业升级。全年新培育高新技术企业5家、科技型中小企业3家、“专精特新”企业3家，创新主体队伍持续壮大。全社会研发经费投入实现跨越式增长，2024年度投入达6067.8万元，同比激增215.6%，研发投入强度位居全州第3位，并在全州研发投入工作会议上作经验交流，创新生态持续优化。组织申报省级以上科技计划项目8项，获批资金73.7万元。完成技术合同登记额800.7万元。

（六）服务中心担当作为。主动融入全县发展大局，组织干部职工深入开展工贸、商贸行业蹲点式调研，在“小县大城”建设中积极履职。全力优化营商环境，深化“放管服”改革，提升服务企业精准度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年度收入合计19557173.29元。其中：财政拨款收入19557173.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少143732890.29元，下降88.02%。其中：财政拨款收入减少143732890.29元，下降88.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度专项债券资金减少。

二、支出决算情况说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年度支出合计23695087.66元。其中：基本支出5103505.83元，占总支出的21.54％；项目支出18591581.83元，占总支出的78.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少134587439.25元，下降85.03%。其中：基本支出减少2330.55元，下降0.05%；项目支出减少134585108.70元，下降87.86%。主要原因是2025年减少了永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出5103505.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4725117.27元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378388.56元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18591581.83元。其中：基本建设类项目支出140000.00元。

2025年第二批中央基建投资预算资金项目经费140000.00元，主要用于办公电脑设备更新。

永仁县“十五五”商贸物流业发展规划项目前期项目经费100000元，主要用于编制专项规划初稿。

永仁县“十五五”新型工业化发展规划前期项目经费100000.00元，主要用于编制专项规划初稿。

云南省永仁产业园总体规划前期工作项目经费100000.00元，主要用于编制专项规划初稿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出8474507.66元，占本年支出合计的35.76%。与上年相比减少3808019.25元，下降31.00%，完成年初预算的169.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的340.00%。主要用于楚雄州2024年商贸流通业发展、批发零售住宿餐饮业和商务服务业新达限项目支出；造成预决算差异的主要原因是结转2024年商贸流通业发展资金、批发零售住宿餐饮业和商务服务业新达限资金为年中上级下达，年初编制预算时未纳入年初预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1066188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%，年初无此项预算。主要用于结转科技入楚经费、2025年州级科技计划、2025年区域创新能力提升项目支出；造成预决算差异的主要原因是相关科技专项经费为年中上级追加下达，年初编制预算时未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出839597.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，完成年初预算的92.66%。主要用于离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2025年本单位退休1名人员，调入及招录3名人员。

9.卫生健康（类）支出303382.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的105.57%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入及招录3名人员，医疗保险随之增长。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5561381.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.62%，完成年初预算的160.54%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公品购置费支出及专用电子设备置换、职业年金缴费、结转2024年州级工业领域节能专项等项目支出、2025年第二批中央基建投资预算资金项目支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年度项目支出增加。

15.商业服务业等（类）支出221726.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，年初无此项预算。主要用于商务建设发展、商贸物流及招商引资工作项目支出；造成预决算差异的主要原因是商贸专项经费为年中上级追加下达，年初编制预算时未纳入年初预算。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出312231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的104.19%。主要用于缴纳行政机关事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000.00元，决算为54852.00元，完成年初预算的92.97%；支出决算较上年减少322.03元，下降0.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为44852.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.77%，完成年初预算的91.53%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.23%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加713.97元，增长1.62%；公务接待费支出决算较上年减少1036.00元，下降9.39%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1036.00元，下降9.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000.00元，支出决算为54852.00元，完成年初预算的92.97%，支出决算较上年减少322.03元，下降0.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为44852.00元，完成年初预算的91.53%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加713.97元，增长1.62%；公务接待费支出决算减少1036.00元，下降9.39%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1036元，下降9.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、安全生产和生态环保监督检查等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸流通领域招商引资、研发投入培训等相关工作产生的14批次118人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年机关运行经费支出378388.56元，比上年减少56202.16元，下降12.93%，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门支出。单位机关运行经费主要用于办公耗材费、物业管理费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、工会会费、差旅费等日常基本支出的保障。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永仁县工业信息化商务科学技术局资产总额432755261.78元，其中，流动资产30651206.22元，固定资产2104054.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程400000000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9400835.5元，其中固定资产减少361750.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额176000.00元，其中：政府采购货物支出176000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。