永仁县2022年政府决算公开

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关于永仁县2022年度财政决算情况的报告

——2023年9月28日在永仁县第十八届人大常委会第十九次会议上

永仁县人民政府

 

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告永仁县2022年财政决算情况，请予审议。

一、县十八届人大第二次会议审议通过的《永仁县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告》中的决算汇总情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入完成39777万元，为预算数的100.1%，比上年决算数增加1182万元，增长3.1%。其中：税收收入完成25816万元，比上年决算数增加1859万元，增长7.8%；非税收入完成13961万元，比上年决算数减少677万元，下降4.6%。一般公共预算支出完成150149万元，为预算数的87.4%，比上年减少16731万元，下降10%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入39777万元，转移性收入124708万元，上年结余收入4085万元，地方政府一般债券转贷收入4270万元，收入总计172840万元。一般公共预算支出150149万元，上解支出5179万元，地方一般债务还本支出5130万元，安排预算稳定调节基金3024万元，调出资金300万元，支出总计163782万元。收支相抵，年终结余9058万元，其中项目结转4216万元，净结余4842万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入完成3286万元，为预算数的16.4%，比上年减少17398万元，下降84.1%。政府性基金支出完成83021万元，为年初预算数的374.9%，比上年增加55649万元，增长203.3%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入3286万元，上年结转1049万元，上年结余96万元，上级补助收入3619万元，调入资金300万元，专项政府债券收入76900万元，政府债券转贷收入3480万元，收入总计88730万元。政府性基金预算支出83021万元，地方政府专项债务还本支出3480万元，上解支出339万元，基金支出总计86840万元。收支相抵，年终结转1737万元，净结余153万元。

（三）社会保险基金预算

完成社保基金收入27489万元，为预算数的108.3%，比上年决算数增长7%。其中：养老保险基金收入26006万元，失业保险基金收入537万元，工伤保险基金收入946万元。完成社保基金支出25086万元，为预算数的103.6%，比上年决算数增长3.5%。其中：养老保险基金支出23603万元，失业保险基金支出537万元，工伤保险基金支出946万元。社会保险基金本年收支结余2403万元，年末滚存结余20443万元。

（四）国有资本预算

完成国有资本经营预算收入4万元，其中上级补助收入4万元。完成国有资本经营预算支出4万元，其中上级补助支出4万元。

二、州财政年终结算与县第十八届人大二次会议上报告财政决算变化情况

根据《楚雄州财政局关于2022年州财政与各县市财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2023〕54号），经核对，州级财政对县级财政2022年度年终结算数与县十八届人大二次会议报告各项决算汇总数变动情况如下：

（一）一般公共预算收支决算汇总变动情况

一般公共预算收入方总计173528万元，增加688万元，其中：其他税收返还收入（增收留用及以奖代补）减少181万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付减少130万元、结算补助增加870万元、灾害防治及应急管理专项转移支付增加129万元。一般公共预算支出合计165951万元，增加2169万元，其中：转移性支出（上解支出）增加469万元、调出资金（调入政府性基金）增加1700万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入39777万元，转移性收入125396万元，上年结余收入4085万元，地方政府一般债券转贷收入4270万元，一般公共预算收入方总计173528万元；一般公共预算本年支出150149万元，转移支付支出（专项上解支出）5648万元，债务还本支出5130万元，调出资金2000万元，安排预算稳定调节基金3024万元，一般公共预算支出方合计165951万元；收支相抵，2022年一般公共预算年终结余7577万元，其中：结转下年支出4270万元，净结余3307万元。

（二）政府性基金预算收支决算汇总变动情况

政府性基金预算收入方总计91345万元，增加2615万元，其中：上级补助收入增加915万元（省级可统筹土地出让收入返还）、调入资金增加1700万元。政府性基金预算支出方总计87699万元，增加859万元，其中：转移性支出（上解支出）增加859万元。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入3286万元，上年结转结余1145万元，上级补助收入4534万元，调入资金2000万元，线上政府债务转贷收入76900万元（新增专项债券），线下政府债务转贷收入3480万元，收入总计91345万元。政府性基金预算支出83021万元，地方政府专项债务还本支出3480万元，转移支出（上解支出）1198万元。收支相抵，年终结转1737万元，净结余1909万元。

（三）社会保险基金预算收支决算汇总变动情况

全县社保基金收入完成27617万元，增加128万元，其中：养老保险基金收入增加249万元，失业保险基金收入减少5万元，工伤保险基金收入减少116万元；全县社会保险基金支出完成25235万元，增加149万元，其中：养老保险基金支出增加270万元，失业保险基金支出减少5万元，工伤保险基金收入减少116万元。

社保基金收支平衡情况：养老保险基金收入26255万元，失业保险基金收入532万元，工伤保险基金收入830万元，社会保险基金收入合计27617万元；养老保基金支出23873万元，失业保险基金支出532万元，工伤保险基金支出830万元，社会保险基金支出合计25235万元。收支相抵，2022年社会保险基金本年收支结余2382万元，年末滚存结余20442万元。

（四）国有资本经营预算收支决算汇总变动情况

国有资本经营预算收入方总计和国有资本经营预算支出方总计与县十八届人大二次会议报告各项决算汇总数一致。

国有资本经营预算平衡情况：县级无国有资本经营预算收入，上级补助收入4万元，国有资本经营预算收入方总计4万元；完成国有资本经营预算支出4万元，国有资本经营预算支出方总计4万元，收支相抵，年底结余为0。

三、2022年“三保”执行情况

按照中央和省“三保”政策保障范围，2022年全县完成“三保”支出71577万元，其中：保工资支出50381万元，保运转支出5010万元，保基本民生支出16186万元，“三保”保障工作得到有效落实。

主任、各位副主任、各位委员，2022年全县财政工作在县委县政府的正确领导和县人大的监督指导下，取得了一定成绩，但也存在许多困难问题亟待解决：一是增收基础薄弱，税收增长过度依赖投资拉动，缺乏支撑型、主导型财源税源项目，收入质量不高。二是财力缺口较大，向上争取资金到位率低，县级财政对上级转移支付补助的依赖度较高，县级财政自给率较低。三是“三保”保障压力大，地方财政收入增长远远不能满足财政支出需求，特别是随着近些年多次增资和规范津补贴政策的执行和基本民生刚性支出快速增加，可用财力规模与刚性支出需求不断拉大，财政“三保”压力进一步加大。四是偿债压力剧增，全县政府债务规模较大，隐性债务整改困难，县本级财政偿债支出压力逐年增加，财政运行困难加剧。以上问题，我们将认真研究解决，也请各位领导一如既往给予关心支持。

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